机关事务局部门决算分析报告

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一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

贯彻执行中央、省、市、县的有关方针政策,为县委、县政府制定长期和近期的后勤管理工作规划；负责具体实施党政机关办公用房管理、公务用车管理（公车平台运营）、行政综合办公大楼物业管理、公共机构节能管理、机关食堂管理；为县委、县政府解决有关问题提供资料和意见；根据国务院对机关事务局工作的要求完成公共机构节能工作任务；承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本部门2020年年末编制人数10人，事业编制10人;年末实有人数21人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员12人；年末学生人数0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、办公用房管理

开展党政机关办公用房管理，完成了全县各单位领导干部办公用房使用面积专项检查，巩固上年度超标准使用办公用房整改成果，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，建立了办公用房统计台账，完成了市机关事务局下达的党政机关办公用房信息统计报告工作。

2、公共机构节能工作

开展国家级节能示范单位创建工作，并创建成功。完成全县能耗统计工作。每月对全县116个公共机构能耗数据进行收集、整理、汇总、上报；开展绿色回收进机关活动。邀请格林美资源循环有限公司对全县公共机构废旧商品进行绿色回收。

3、做好应急调研接待平台车辆管理工作。

完成全县三大公车平台的合并工作；加强驾驶员安全教育，严禁酒驾、疲劳驾驶，2020年安全无事故；加强平台公务用车管理，严格公务用车的日常管理，严禁公车私用、滥用；完成检修点招标，实行定点保险、保修；加强车辆节油的使用管理，严格实行“一车一卡”加油制度，控制运行费用，降低用车成本；实施公车管家，对平台所有车辆行车轨迹、行驶里程、车辆定位、故障报警等实施电子监控。

4、物业管理工作

加强对行政大楼物业公司的管理，确保种类设备设施安全运行，加大对配电、消防、监控、音响、电梯、中央空调热水器等设备的日常维护，及时做好大楼消防器材的全面检查；按照中“全天候、无缝隙、零差错”标准，紧扣会前准备、会中服务、会后复原3个环节，优化服务环节，规范服务标准，确保会务高效，顺利完成全县重要会议、重大活动和服务保障工作；做好入驻单位的水电费收取及饭卡充值工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门2020年度收入总计931.70万元。其中一般公共预算财政拨款678.91万元，较2019年增加127.42万元，增长23.10%，增长原因为三大公车平台合并；

本年收入的具体构成为：财政拨款收入678.92万元，占72.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入252.78万元，占27.13%。

（二）收入支出预算执行情况。

本部门2020年度支出总计931.94万元。其中：基本支出147.11万元，较2019年增加4.79万元，增长3.36%，增长原因为工资调整；项目支出784.83万元，较2019年减少19.62万元，减少2.44%，主要原因是：三大公车平台合并增加经费与本年度无公车采购减少支出共同影响。

1．收入支出与预算对比分析。

2020年基本支出预算收入146.87万元，支出147.11万元，收支基本平衡；项目预算收入532.05万元，支出532.05万元，收支平衡，其他项目收入252.78万元，支出252.78万元，收支平衡。

2．收入支出结构分析。

2020年预算收入931.70万元，其中:基本支出146.87万元，占15.76%，项目收入784.83万元，占84.24%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：因公出国0万元，上年0万元，公务车维护与运行0万元，上年0万元，招待费1.65万元，上年1.69万元，节约2.37%。

（2）会议费支出情况：会议支出0.87万元，上年0.95万元，节约0.08万元，节约8.51%。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入678.92万元，其中:基本支出146.87万元，占21.63%，项目收入532.05万元，占78.37%。

本年财政拨款支出679.16万元，其中:基本支出147.11万元，占21.66%，项目532.05万元，占78.34%。

（三）年末结转和结余情况。

2020年年末结余231919.07元，其中：基本支出结转31905元，项目支出结转200014.07元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位对财务管理要求严格，高度重视，按照政府会计制度进行会计核算，编制会计报表，财务分工明确，严格落实内部监查。