教育系统脱贫攻坚整改报告

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教育和体育局2019年12月20日下发《关于教育系统脱贫攻坚建设项目督查的通知》和《专项督查报告》已收悉。为切实加强我县教育系统教育基础设施项目管理及教育经费管理，吸取教训，以点带面，提高资金使用效率。庚即对县边远农牧区寄宿制学校、县民族中学行知楼风貌改造建设项目、县南多乡幼儿园建设项目《专项督查报告》提出的意见和发现问题进行了认真梳理，并一一整改落实。现将整改情况作如下汇报：

一、存在的问题

（一）县边远农牧区寄宿制学校存在的问题

1、项目资金检查情况及发现问题。一是支付工程款均无工程量完工进度表。通过查阅该项目支付凭证，县教育体育局支付该项目工程款均无工程量完工进度表，无法证明实际完成工程量与拨款申请中记载的工程量是否一致；二是部分资金支付未纳入基建专账核算。该项目支付专家评审费18,000.00元，设计费退回部分21,600.00元，均未在该项目基建专账核算，县教育体育局将上述款项在单位事业账中核算；三是纸质版记账凭证摘要中项目名称错误。2018年12月2号凭证，支付该项目工程进度款22,230,000.00元，纸质版记账凭证摘要为：付达通玛片区寄宿制学校建设项目进度款，电子版记账凭证摘要为：付边远农牧区寄宿制学校建设项目进度款。纸质版记账凭证摘要中项目名称错误；四是纸质版记账凭证金额记载错误。2018年5月8号凭证，付边远农牧区寄宿制学校建设施工图审查费30,865.00元，纸质版记账凭证记载金额为308,650.00元。通过查阅合同，施工图审查费金额为30,865.00元。

2、项目资料检查情况及发现问题。一是建设单位提供资料在收集整理归并上情况较好，因该项目未竣工验收，施工方资料不齐全；二是施工单位提供资料整体存在不规范性、欠缺部分资料、大部分资料缺乏完善的签字盖章手续；三是监理单位材料中未见监理工作周报、月报、总监理工程师巡查记录表、例会会议记录情况、监理工作质量考评手册、监理通知及监理通知回复单；四是未见设计单位施工图纸。

（二）县民族中学行知楼风貌改造建设项目存在的问题

1、项目资金检查情况及发现问题。无

2、项目资料检查情况及发现问题。一是未见施工单位开工报告、项目组织架构及人员、证书、图纸会审记录、施工组织设计、施工专项施工方案、技术交底记录、工程项目清单、、质量验收记录、检验批及材料检测报告、三级安全教育及班前教育、施工日志、技术经济签证资料等相关资料；二是监理单位材料中未见监理工作周报、月报、总监理工程师巡查记录表、例会会议记录情况、监理工作质量考评手册、监理通知及监理通知回复单。

（三）县南多乡幼儿园建设项目存在的问题

1、项目资金检查情况及发现问题。一是初设评审费开支不合理。2016年12月33号凭证，付南多幼儿园初设评审费及可研评审费20,250.00元，其中初设评审费8,250.00元。参与评审人员共计10人；二是工程量清单及控制价编制未签订合同。通过查阅财务资料，未见支付工程量清单及控制价编费用，无工程量清单及控制价编制合同，但基建资料存在招标工程量清单及招标控制价评审报告（川成化评[2018]7601号），具体原因不明；三是支付工程款无工程量完工进度表。通过查阅该项目支付凭证，县教育体育局支付该项目工程款均无工程量完工进度表，无法证明实际完成工程量与拨款申请中记载的工程量是否一致。

2、项目资料检查情况及发现问题。一是建设单位提供资料较完善，欠缺不完善部分的资料后续应及时清理完善；二是未见施工单位开工报告、项目组织架构及人员、证书、图纸会审记录、施工组织设计、施工专项施工方案、技术交底记录、工程项目清单、、质量验收记录、检验批及材料检测报告、三级安全教育及班前教育、施工日志、技术经济签证资料等相关资料；三是监理单位材料中未见监理工作周报、月报、总监理工程师巡查记录表、例会会议记录情况、监理工作质量考评手册、监理通知及监理通知回复单；四是设计单位无建设工程消防设计审核意见书。

二、整改落实情况

针对本次督查组发现的具体问题，庚即对县边远农牧区寄宿制学校、县民族中学行知楼风貌改造建设项目、县南多乡幼儿园建设项目《专项督查报告》提出的意见和发现问题一一整改落实。并参照发现的问题对其余项目进行检查，存在相同问题的也进行了及时整改。一是资金支付方面。因签订施工合同是按进度支付工程款，即按基础30%、主体70%、竣工80%，预留20%进行审计结算，审计结算后留5%质量保修金，在拨付工程款时均按达到总的序时进度进行拨付；纸质版记账凭证摘要中项目名称错误及金额记载错误，均已进行更正。二是项目资料方面。目前，三个项目均已竣工验收投入使用，项目前期资料与过程管理资料进行了分门别类清理与归并，建立项目前期、合同、招投标、施工过程管理、竣工结算档案目录。按要求对施工、监理、设计单位资料进行逐一检查，补齐欠缺资料，完善签字盖章手续。具体整改情况如下：

（一）县边远农牧区寄宿制学校整改情况

1、项目资金整改情况。一是在今后的拨款中一定按进度支付，并严格按照施工进度表拔付工程进度款；二是县教育和体育局所有项目费用均列入基建专账核算；三是加强基本帐目的审核，认真仔细核查，修改一致；四是将2018年5月8号凭证，纸质版记账凭证金额记载错误。修改边远农牧区寄宿制学校建设施工图审查费为30,865.00元。

2、项目资料整改情况。一是项目已竣工，目前已送审计公司进行竣工结算审计，资料已收集完整；二是要求施工单位补充完善资料不规范性、欠缺部分资料，对大部分资料缺乏完善的签字盖章手续问题，已要求施工企业在规定的时间内完善相关签字手续；三是要求监理单位完善监理工作周报、月报、总监理工程师巡查记录表、例会会议记录情况、监理工作质量考评手册、监理通知及监理通知回复单，并装订成册提交基建股存档备查；四是设计单位施工图纸已装订成册存档。

（二）县民族中学行知楼风貌改造建设项目整改情况

1、项目资金整改情况。无

2、项目资料整改情况。一是施工单位开工报告、项目组织架构及人员、证书、图纸会审记录、施工组织设计、施工专项施工方案、技术交底记录、工程项目清单、质量验收记录、检验批及材料检测报告、三级安全教育及班前教育、施工日志、技术经济签证资料等相关资料已整改完成，装订成册存档；二是监理单位监理工作周报、月报、总监理工程师巡查记录表、例会会议记录情况、监理工作质量考评手册、监理通知及监理通知回复单已按要求提交，装订成册存档备查。

（三）县南多乡幼儿园建设项目整改情况

1、项目资金整改情况。一是财评前工程量清单及招标控制价具体由县教育和体育局委托造价公司免费编制，因此未签订合同，无相关费用支出；二是工程款是按项目签订合同实际形象进度支付，拨款中是按验收记录、监理单位相关进度审核表作为审核依据，所以支付该项目工程款均无工程量完工进度表。

2、项目资料整改情况。一是建设单位欠缺不完善部分资料已按要求及时清理完善；二是施工单位开工报告、项目组织架构及人员、证书、图纸会审记录、施工组织设计、施工专项施工方案、技术交底记录、工程项目清单、质量验收记录、检验批及材料检测报告、三级安全教育及班前教育、施工日志、技术经济签证资料等相关资料已补充完善存档；三是监理单位监理工作周报、月报、总监理工程师巡查记录表、例会会议记录情况、监理工作质量考评手册、监理通知及监理通知回复单已在规定时间完善，装订成册存档；四是设计单位建设工程消防设计审核意见书已按要求整改。

三、下一步工作打算

1、认真学习相关建筑法律法规、政策文件，总结经验，吸取教训，以点带面，进一步规范项目建设资料管理工作，安排专人负责基建档案收集工作，“高质量、高标准”完成各项目工程建设。

2、加强建设工程合同审核，在签订合同时严格按合同法相关法律文件及相关部门的规章条款的要求签订，落实责任人员，建立内部多道环节多专业人员审查合同机制。如：项目负责人信息、技术负责人信息、履约起止日期、付款周期等，以保证整个工程项目实施的质量、进度及资料的完整性。

3、建立台账，加强日常管理。要求业务股室健全项目工作的“台帐”、“月报”、“进度”管理。每个项目建设、资金到位情况等，都要建立档案，并按时向省、州上报各类报表、资料。在项目资金管理中，严格遵守建设工程专项资金相关的管理制度规定，对省、州投入的项目资金统一纳入县财政管理，实行专户专储，专款专用，封闭运行。根据资金到位情况，按进度拨付项目资金，严禁挤占、挪用、克扣项目资金，确保资金用于项目建设,在建设中做到了资料齐备,账目清楚。

4、建设项目必须按照《州资金管理办法》进行财评、竣工结算、审计、财务决算审计、批复，已竣工验收的项目及时开展竣工结算和财务决算工作，做好结余资金的管理和使用。

5、加强对建设项目的过程监督和管理，不仅做到事前控制，更要做好工程在事中的管控和事后的梳理总结。特别是针对项目核心人员变动情况等做到及时跟进了解。

6、按照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号），在项目建设过程中严格控制项目的建设成本，避免出现超概算（单项费用超概算或实际总投资超概算）的现象，若因特殊原因需要增加工程量或费用的，严格按县政府投资工程建设项目向主管部门报批。