教体局整体支出预期绩效报告

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一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

教育和体育部门一级预算单位1个，下属二级预算单位48个，共计49个预算单位，其中行政单位1个，事业单位48个。

（二）机构职能。

区教育和体育局是人民政府主管全区教育和体育事业的职能部门。主要职责为：1.贯彻执行党和国家有关教育和体育工作的方针、政策和法律、法规；2.拟订全区教育和体育体制改革政策、教育和体育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育和体育事业的统筹规划和协调管理，负责本系统基本信息的统计、分析、工作，指导教育信息化建设工作；3.负责本部门经费的统筹管理，参与拟订筹措教育和体育经费、基建投资的政策和措施，监督全区教育和体育经费的使用，提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整，负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理，编制各类招生计划；5.指导全区各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；6.主管全区教师、体育队伍工作，负责规划并指导全区教师、体育队伍建设，根据编制标准，指导各类学校和体育部门核定职工编制和岗位设置，负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理，指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革；7.协调管理全区中小学校长的选拔、任用、培训，具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。8.制定全区体育竞赛规划和年度计划，承担上级下达的竞赛任务；负责全区综合性体育运动会的组织管理和单项竞赛工作；负责全区裁判员、运动员管理。9.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（三）人员概况。

教育和体育部门2019年末实有人数8112人，其中公务员22人、事业人员8090人。遗属补助人员448人。

离休人员2人，与上年一致

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

教育和体育部门2020年财政拨款收入108715.20万元,其中，本年一般公共预算拨款收入104410.10万元，上年结转一般公共预算拨款收入4173.80万元、基金收入131.30万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年教育和体育部门全年支出108715.20万元，其中，教育支出80091.30万元，文化体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出16071.90万元，医疗卫生5017.50万元，住房保障支出7401.20万元，其他支出131.30万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决策情况。

预算编制根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于实行中长期财政规划管理的意见》及原县人民政府办公室《关于印发县县级部门三年滚动财政规划和部门预算编制管理办法的通知》的精神。认真落实区委、区政府关于深化财政改革的决策部署，准确把握财政规划的编制要求，牢固树立“过紧日子”的思想。坚持收入预计谨慎稳妥，支出安排科学合理，量入为出，突出重点；增收促支，严格控制一般性支出增长，推进厉行节约工作长效化；加强预算管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。专项预算依据国家、省、市有关校舍建设、运动场地建设、教育教学设备设施配备标准和教育经费支出政策进行项目立项，确定绩效目标，专项预算做到了提前细化。

（二）综合管理情况。

教育和体育系统对所属单位预算严格执行事前绩效评估啊，论证项目的可行性，在项目实施过程中进行绩效动态监控，开展事中绩效评价。

教育和体育系统非税收入管理实行收支管理两条线，2020年预算时非税收入计划3768.10万元，要求各单位应收尽收，及时入库。

教体系统为了规范和加强对各类学校专项资金的管理，强化财务监控机制，根据国家的财务法规制定了《教育系统专项资金管理制度》，对全区教育系统资金的安排和使用进行管理，各学校必须根据学校实际制定学校的中长期规划，根据规划对项目资金进行申报，由教育部门和财政部门审定后项目学校按预算积极组织实施。根据《中小学校财务制度、会计制度》，结合本系统的实际情况制定了《县义务教育中小学公用经费管理办法（试行）》，各校制定和完善了内部控制、财务收支审批、帐务稽核等一系列制度，使学校预算内外资金的收支、学生收费、财务管理等工作做到有法可依、有章可循。加强对大宗物品采购的管理，属政府采购范围的，按采购程序报政府采购中心采购，不属政府采购范围的，由教体局审批后学校按批复组织采购。

2020年区教体局在政府门户网站上公开部门预算、“三公”经费预算情况和整体支出绩效自评和项目事前绩效自评的信息，主动接受社会公众的监督。

（三）部门绩效情况。

教育和体育系统部门预算的基本支出103418.40万元,用于保障教育和体育系统机关及下属学校的人员工资、助学金和单位的正常运转，开展正常的教育教学活动，完成教育教学目标任务。

全年预算项目资金5296.80万元，其中当年预算991.70万元和上年结转项目资金4305.10万元，项目实施后，义务教育学校标准化建设、基础教育信息化建设、学校安全稳定等方面将有极大地改善，教师和学生的教学积极性得到提升，社会效益非常明显，得到学生和家长的广泛赞誉。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

符合国家政策法规规定和本部门实际情况，有健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效益。

（二）存在问题。

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未及时开展绩效动态监控工作，绩效动态监控工作容易滞后。二是行政和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

一是在进一步加强对绩效目标动态监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与日常工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。