区委财政预算情况报告

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2011年是我区经济发展弯道超越之年。一年来，在区委、区政府的正确领导下，全区各级财税部门坚持以科学发展观为指导，以机关效能建设和“深入学习实践科学发展观”活动为契机，认真贯彻区委二届七次全会精神，励精图治、奋力拼搏、开拓进取、锐意创新，圆满完成了财政各项工作任务。

一、2011年预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

1-11月，全区财政收入完成141083万元，为年初预算128300万元的109.96%，比去年同期增长26.58%。其中：中央级收入完成52440万元，占年初预算的102.22%，比去年同期增长20.5%；地方一般预算收入完成88643万元，占年初预算115.12%，比去年同期增长30.47%。后一个月，由于受国际国内经济环境影响，预计财政收入后一个月增幅会回落，但实现大幅超收已成定局，全年仍然能够保持高位运行，地方一般预算收入有望完成14.5亿元。

（二）区本级预算执行情况

1-11月，地方一般预算支出完成82011万元，为年初预算63154万元（不含上级专款）的129.86%，比去年同期75331万元减少18857万元，下降25.03%；今年的财政支出在确保了机关事业单位人员工资的发放及机构正常运转的基础上，增加对公共服务和社会事业投入，推进社会和谐发展，重点保障了支农、社保资金的需要，大力支持教育、卫生、城市建设等社会事业发展。特别是支持三农、城市建管、医疗卫生、社会保障等民生支出增幅较大，支出结构进一步得到优化，公共财政的效能进一步体现。

二、2011年财政主要工作

2011年，全区各级财税部门围绕区二届人大四次会议批准的预算目标任务，着重抓了以下几个方面的工作：

（一）强化措施办法，全面完成财政收入任务

2011年，区财政部门继续以“狠抓收入”为工作重点，进一步加强重点税源、主体税种的跟踪服务，加强招商引资各项优惠政策的落实，筑巢引凤，全面培植新财源，千方百计做大财政蛋糕。一是加强税收征管。进一步加强与各税务部门沟通联系，及时将全年的收入任务分解落实到各征收部门，街（镇、工业园区）并由区政府与之签定了目标责任书。在组织收入工作中，密切注视着财政收入动态，认真分析财政收入形势，定期召开财税工作例会，协调工作关系、通报税源信息，加强对重点税源，重点企业的调查和分析，稳定全区税源，杜绝“跑、冒、滴、漏”，确保了财政收入快速增收，均衡入库。提前两个月超额完成年初预算任务。二是强化协税护税力度。严格落实全区协税护税管理工作各项要求，进一步强化各级各单位对税源的管理和服务。扎实开展全区税源普查工作，建立全区税源信息库，按月统计全区税收收入情况。认真完成财政部布置的2011年度企业所得税税源调查工作和2011年度重点产品国际竞争力调查工作。三是落实收入完成责任追究制度。继续贯彻落实全区财政收入完成情况实行“一票否决”，健全完善严格的责任追究制度，切实增强各级一把手抓收入的责任。由于组织收入工作措施得力，提前超额完成了全年财政收入任务。

（二）侧重改善民生，社会事业建设显著加强

2011年，按照“提标、扩面、规范、高效”的总体要求，全区上下抢抓时间进度，科学统筹安排，26项民生工程取得明显成效。截至目前，全区各级财政已投入近4.5亿元，其中区配套4.14亿元（含被征地农民养老保障资金3.93亿元）100%到位，已累计发放和使用资金8688.87万元，惠及27万城乡群众。一是强化组织领导。制定出台《区2011年度民生工程考核办法》，严格考核评比，狠抓责任落实，实行责任追究。二是突出资金保障。坚持量力而行、尽力而为，年初预算安排“大民生”专项支出4100万元，优先保障26项民生工程区配套资金足额落实到位。同时，对部分民生项目实施提标扩面。农村低保标准提高到1600元；农村分散五保供养标准提高到2000元；义务教育小学、中学生均公用经费分别提高到45元和60元；水稻种植农户承担保费全部由区财政承担；农村改厕补助标准提高到200元；计划生育家庭奖励扶助在中央和省标准基础上提标100%。三是创新方式方法。积极探索、大胆实践，在全市率先全面实施农村低保评估听证制度、率先举办社区就业招聘会、率先实行免费婚检“一站式”服务、率先实行“订单式”农民工技能就地培训制度，“村村通”水泥路工程全面实行“项目公开招标、工程质量监督、项目审计”“三个百分百”制度，以制度规范管理、降低成本、保证质量。四是狠抓舆论宣传。坚持内外结合、上下联动，形成全方位、立体式宣传格局。全年共编发简报17期，上报民生信息72篇，制作悬挂民生项目宣传条幅近100条，张贴300份公开信。

（三）深化财政改革，财政精细化管理不断提高

2011年是我区财政精细化管理年，也是财政改革向纵深强力推进的一年，在精心准备和反复试点下，政府非税收入、投融资、国库集中支付等多项财政改革全面铺开，促进了我区公共财政体系的初步建立和完善。一是深化政府非税收入征管改革。积极推进综合财政预算，坚持银行代收制度，规范非税收入管理，2011年实现区直各部门单位行政性收费、罚没收入、基金收入4036万元，做到了政府非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是积极推动投融资改革。盘活国有资产、整合要素资源，按照《区人民政府关于加快国有经营性资产划转工作的意见》的要求，对区直机关所有行政事业单位所属资产和债权债务进行清理、核查、评估。完善项目管理、加强项目策划，对工业区标准化厂房总投资规模4个亿的项目，进行包装申请徽商银行贷款2个亿，期限四年。为了帮助辖区内的中小企业解决发展中的资金需求问题，区投融资管理中心今年4月份与兴泰信托有限责任公司合作成功发行“区”中小企业发展集合资金信托计划6000万元，为辖区10家有发展潜力的中小企业及时解决了融资难的问题，促进了我区经济的健康发展。三是扩大国库集中支付制度改革试点。2011年，在四家试点单位集中支付工作稳步进行的情况下，深入推进区国库集中支付工作。目前，全区已有11家单位纳入国库集中支付试点，截止到2011年11月底，完成支付资金总量2769万元，发生直接支付1165笔，支付资金2683.8万元。授权支付2笔，支付资金2.3万元。今年，我们积极与人民银行、银行、用友软件公司洽谈，开发出银行清算系统接口，做到了及时、准确传送清算数据。实行国库集中支付试点后，增强了单位的预算意识，强化了预算执行的纪律，提高了宏观调控能力，也提高了财政资金的使用效率。

（四）依法理财治税，提高财政科学管理水平

区财政部门继续以“五五”普法实施为契机，认真贯彻《预算法》、《会计法》等法律法规，坚持依法理财，加强财政财务管理各项基础工作，提高财政管理水平。一是继续做好行政事业单位资产清查工作。在2010年资产划转与交接的基础上，根据包政【2007】144号文件精神和区委区政府的要求，国资办对第三批需要划转资产的单位进行了全面的摸底。建立健全资产管理制度，制定出台了《市区企业国有资产产权代表重大事项请示与报告制度》、《区国有资产监督管理委员会议事规则》、《区区属国有企业财务总监岗位职责》。开展全区行政事业单位国有资产信息化管理工作，逐步建立起覆盖全区行政事业单位国有资产配置、使用、和处置各环节的动态监管体系，促进全区行政事业单位国有资产管理工作水平迈上新台阶。二是完善农村财政管理各项工作。2011年全面启动财政补农民资金实行区级统一打卡，出台了《关于进一步加强财补贴农民资金管理和发放工作的通知》（包政办[2010]73号文件），进一步规范了涉农补贴的发放程序，明确了各相关部门的工作职责。截止到11月底我区共发放财政补贴资金1363万元。撒是整合财政支农资金，推进新农村建设。积极整合财政支农资金7025万元，集中投向农业基础设施建设和新农村建设，有力地推动了现代农业和新农村示范点建设。农业综合开发资金实行“三专”管理，资金使用进一步规范。继续推进政策性农业保险，2011年我区为农民自筹垫付资金17.3万元，本级财政应配套资金5.3万元，农民自筹资金1.3万元。积极开展家电汽车下乡工作，截止11月底，已兑付金额40万元，实现家电销售收入307万元。兑付金额汽车、摩托车补贴资金112万元，实现销售收入933万元。三是继续贯彻落实工业投资项目免收费。2011年共兑现省级免收费资金662万元（其中区级财政承担331万元）为企业节约了大量投资成本，优化了投资环境，进一步增强了企业在投资的信心和决心。四是加强会计核算和管理。及时办理好会计从业资格证的发放和调进、调出手续，截至目前共办理63笔。核批财务记帐公司1家。统一组织了区直行政事业单位会计人员参加继续教育，再次学习了《会计基础工作规范》。

三、2012年财政主要工作

为确保完成2012年财政预算任务，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）做大财政蛋糕，大力推进税源建设

一是算好时间帐，搞好任务分解，层层抓落实，把收入任务的完成纳入目标责任制考核。二是进一步加大招商引资力度，积极培植财源，培育新的增长点。支持园区建设，培植壮大工业支柱财源；支持农业综合开发项目建设和农业产业结构调整，不断壮大基础财源；支持民营企业发展，培植新兴财源。三是进一步做好税源管理工作。根据各街镇现在税源管理工作现状，结合税源信息中心工作，制定切实可行的税源管理工作举措。

（二）调整支出结构，提升财政保障能力

进一步优化财政支出结构，严格支出管理，硬化预算刚性，坚决控制超预算追加支出，妥善协调各方面的利益，提升公共财政的保障能力，促进全区经济和社会事业协调发展。一是财政支出在保证工资发放和机关正常运转的基础上，整合各类资金，逐步加大对科技、教育、文化、公共卫生等关乎民生民计的社会事业投入，增加三十六项民生工程的支持力度。二是继续扩大农业经济投入。适度调配资金，加大农业投入，积极培育都市型农业示范基地建设和有利于农业产业结构调整的项目投入。三是大力支持城市基础性和公益性设施建设，加大对社区建设和小街巷改造投入，全面提升公共管理职能，加快城市化建设步伐，使群众在发展着得到更多实惠，使社会在发展中更加和谐。

（三）推进财政改革，完善公共财政体制

全面深化公共财政体制改革，建立健全稳健高效的财政体制框架，进一步推进各项财政改革，促进全区经济又好又快发展。一是完善部门预算改革。进一步规范预算编制的支出分类管理办法，修订区本级预算基本支出和项目支出编审办法，完善预算定额量化指标体系，公平预算资金分配政策。二是全面实行国库集中支付制度改革。在2011年改革试点的基础上，充分总结经验，完善各项制度办法，在区本级全面推开国库集中支付制度改革，结合推广使用公务卡结算。三是继续深化非税收入改革。全面实行新的非税收入征管模式，贯彻执行“收支两条线”管理工作，进一步优化非税收入征管模式。

（四）强化财政监管，规范财政管理职能

强化财政监管、规范财政管理职能是公共财政政策发挥效力的重要保证。区财政部门始终将财政监督管理贯穿于各项财政工作中，认真贯彻落实《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等法律法规，加强财政政策落实检查，全力推行依法理财、依法行政。以贯彻执行“收支两条线”管理工作为重点，进一步加强非税收入的管理，加大政府宏观调控能力，使非税收入征管改革工作落到实处。完善部门综合财政预算，不断摸索科学制定各种支出定额新方法。完善财政监督机制，加大财政收入专项检查工作，着重加强非税收入征管监督、稳步开展财税政策执行情况检查、加强会计诚信建设督察，增强财政监督的严肃性，提高财政资金收支的安全性、规范性和有效性。

（五）加强队伍建设，提高财政干部素质

以机关效能建设、文明创建活动为抓手，继续加强财政干部队伍建设。扎实开展“人民满意基层站所”创建活动，加强对镇街工业区财政所开展创建工作的指导和监督。继续加大对财政干部的党风廉政教育活动，坚持惩治并重、注重预防，筑牢拒腐防变的思想防线。继续深入开展第三批“深入学习实践科学发展观”活动，进一步贯彻落实各项规章制度，优化工作流程、健全效能责任追究机制。全面增强财政干部的服务意识、效率意识、责任意识和创新意识，不断提高财政干部的综合素质和理财能力。