区委财政工作情况报告

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2011年是我区大发展、大改革、大转型之年，也是我区乘势发力大跨越之年。一年来，在区委、区政府的正确领导下，全区各级财税部门坚持以科学发展观为指导，以“建设滨湖新区、打造浦东”为统揽，以效能建设、作风教育月和“查摆找补创”活动为契机，认真贯彻区委二届四次全会精神，励精图治、奋力拼搏、开拓进取、锐意创新，圆满完成了财政各项工作任务。

一、2011年预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

2011年全区财政收入完成90155万元，占调整预算的107%，比上年同期增长24.5%。其中：地方级收入完成48776万元，占预算的106.03%，比上年同期增长20.51%；中央级收入完成42279万元，占调整预算108.41%，比上年同期增长20.51%。

2011年全区支出完成49511万元，比上年同期增长19.36%。

（二）区本级预算执行情况

2011年，区本级支出完成40674万元，比上年同期增长22.80%。其中：科教文卫事业费完成13855万元，比上年同期增长52.77%；农林水支出费完成1780万元，比上年同期增长20.35%；社会保障支出完成5312万元，比上年同期增长65.48%；公共安全支出完成2410万元，比上年同期下降8.7%,下降原因主要是法院、检察院的综合楼和技侦楼建设资金比上年同期减少；一般公共服务完成7137万元，比上年同期下降26.40%，下降的原因主要是行政办公中心的基建投资比上年减少。

二、2011年财政主要工作

2011年，全区各级财税部门围绕区二届人大一次会议批准的预算目标任务，着重抓了以下几个方面的工作：

（一）强化措施，超额完成财政收入任务

财政收入是做强“第一城区”经济实力的第一指标，十分重要。财政兴，则区兴；财政强，则区强。工作中，我们始终将组织收入工作摆在第一位，常抓不懈、紧抓不放，大力组织收入，千方百计做大财政蛋糕。一是重新划分收入任务。三大布局的强力推进，特别是区划调整对收入任务的完成造成了一定的影响。为将影响降到最低程度，积极主动与税务部门进行协调联系，对各街镇的税收户型进行重新划分和确认。据此，重新下达了各街镇的收入任务，保持了组织收入工作的连续性。二是进一步加强税收征管。重新调整出台全区协税护税管理办法，进一步强化各级各单位对税源的管理和服务，稳定全区税源，杜绝“跑、冒、滴、漏”。为最大限度地挖掘地方税收，抓住滨湖新区大建设的有利时机，紧盯入驻企业和项目，跟进服务，将18家建安企业中的11家争取到我区纳税，直接增加了我区地方级税收。定期召开财税工作例会，协调工作关系、通报税源信息，围绕组织收入通进度、找差距、查不足、提措施，引起各方重视，促进了组织收入工作。三是建立收入完成责任追究制度。全区首次对财政收入完成情况实行“一票否决”，建立严格的责任追究制度，切实增强各级一把手抓收入的责任。由于组织收入工作措施得力，提前超额完成了全年财政收入任务。

（二）加大投入，重点保障民生工程

随着经济发展和财力增加，民生工程越来越受到各级政府的高度关注。为认真贯彻落实省、市、区关于实施十二项民生工程的一系列部署，解决关系群众切身利益的“生活难、看病难、上学难”等突出问题，让老百姓共享经济发展的成果，我区成立了民生工程领导组织和办事机构，建立了领导责任制、工作负责制和责任追究制，将民生工程建设纳入区政府年度工作目标考核体系，区监察、审计部门全过程介入，加强行政监察和审计督察，确保十二项民生工程顺利实施。区财政部门承担着民生工程的牵头抓总工作，制定出台了《区十二项目民生工程筹资方案》等13个民生工程配套文件体系，认真测算和落实民生工程所需资金，在财政增收的前提下，加大资金投入。区财政全年共投入民生工程1383.32万元，实际全部拨付到位。其中农村居民最低生活保障拨付资金34.87万元，实际发放人数2837人；农村“五保户供养”拨付资金68.52万元，实际发放1253人；城镇未参保集体企业退休人员基本生活保障拨付资金9.58万元，实际发放56人；城镇居民基本医疗保障176.89万元,实际参保人数达107393人;城乡医疗救助283人，实际拨付10.4万元；城乡卫生服务体系建设投入105万元；城市义务教育免学杂费补助或负担资金496.5万元，发放补助43490人；安排农村中小学危房改造资金250万元，改造2所学校720平方米危房并验收达标,全面消除区内D级危房；规划\设计44个村农村饮用水安全工程,投入资金231.56万元,受惠人数49680人；发放农村计划生育家庭奖励204户，发放资金13.37万元。在抓好民生工程的同时，积极筹措资金,支持科教文卫和社会保障事业协调发展，促进和谐社会建设。2011年，区本级共投入教育经费11927万元、投入卫生事业经费1751万元，投入社会保障事业经费5312万元，分别比上年增长39.4%、61.7%和71.4%。

（三）扎实工作，统筹推进财政各项改革。

2011年是我区财政改革创新年，也是财政改革举措最多的一年，在内外条件日益成熟的情况下先后启动实施了政府非税收入、投融资、国库集中支付等多项财政改革，促进了我区公共财政体系的初步建立和完善。一是全面实施政府非税收入征管改革。围绕政府非税收入征管改革，我们做了大量的准备工作。联合区物价、监察等部门对非税收入项目进行全面清理，通过“两上两下”的形式予以确认，并在《》上予以公示，在此基础上建立起全区非税收入项目库。同时，不断加强政府非税收入征管改革和“收支两条线”政策宣传，强化各单位对政府非税收入征管改革的认识，并且对非税收入征管软件进行了大规模的业务培训，为各单位统一配备了票据打印机，招标确定了银行。9月下旬在区市容局打出全区第一张非税收入票据。至此，标志着我区政府非税收入信息化征管系统顺利建立，政府非税收入征管改革全面实施。通过推行政府非税收入征管改革，实现了“单位开票、银行代收、收缴分离”的非税收入征管模式，加强了票据管理，规范了执收执罚行为，严禁了非税收入的体外循环，促进了党风廉政建设。全年共清理旧票据356本，组织非税收入16708万元。二是积极推动投融资改革。我区作为全市投融资改革示范区，没有现成模式可搬、没有现成经验可循，区财政部门大胆探索，积极推动投融资改革向纵深发展。拟订了《区投融资改革工作方案》，建立了全区投融资改革决策、运营和监督管理三层组织架构，出台了关于加强滨投集团运行管理工作的意见，派驻了财务总监。为充分发挥滨投集团作为投融资平台，在全区经济发展中的投资主体、项目孵化、招商引资等方面作用，进一步做大做强滨投集团，加快将国有经营性资产进行整合和集中，通过运作城中村和危旧房改造、信用担保等多种方式，最大限度地发挥滨投功能。三是启动国库集中支付制度改革。实施国库集中支付制度改革的核心是建立单一帐户体系，目的是规范财政资金的支付方式，减少改革运行的中间环节，增强财政支出的透明度，提高资金的使用效率，从源头上预防腐败。2011年10月份，市里确定我区先行进行国库集中支付制度改革试点。在时间紧，任务重的情况下，区财政部门紧锣密鼓地启动国库集中支付制度改革试点工作。一方面，组织人员外出考察学习，一方面拟订改革方案，报区政府研究通过。最终确定首批选择4家区直单位进行国库集中支付制度改革试点。为确保改革试点工作顺利实施，在区会计核算中心增挂国库支付中心牌子，完成了集中支付软件系统的安装调试，确定了国库集中支付银行，制定了相关工作流程，对4家试点单位开展了集中支付软件操作和业务培训。四是推进农村综合改革试点。农村综合改革是一项庞大的系统工程，也是市政府改革创新年的一项重要工作。区财政部门承担着牵头协调工作，我们会同相关部门认真谋划和细化改革措施，完成了改革方案的制定和上报。各镇机构改革快速启动，农村义务教育体制改革优先发展，区与镇财政体制改革有序推进，为农服务与农民负担监管新机制建立完善，集体林权制度改革等各项配套改革统筹推进。我区农村综合改革试点各项工作在各部门的共同努力下扎实推进，取得了明显的成效。

（四）依法理财，提高财政管理水平

区财政部门以“五五”普法实施为契机，认真贯彻《预算法》、《会计法》等法律法规，坚持依法理财，加强财政财务管理各项基础工作，提高财政管理水平。一是重新调整区对街镇财政体制。结合“三大布局”区划调整的实际，按照“财权和事权相统一”原则，重新调整了街镇收支范围,合理确定超收分成比例,进一步规范了区与街镇的财政分配关系。二是组织开展行政事业单位资产清查。根据财政部的统一部署，对全区138户行政事业单位开展了资产清查，并对其中40个单位委托中介机构进行了专项审计。通过资产清查，进一步摸清了家底，为建立行政事业单位资产管理基础数据信息库、科学编制部门预算、全面规范和加强我区行政事业单位国有资产管理奠定了基础。三是完善涉农补贴一卡式发放，建立农民种粮补贴网络信息系统。已发放涉农补助资金1127.8万元，共打卡2.7万户，涉及常规补贴项目10项、新增补贴项目2项。四是整合财政支农资金，推进新农村建设。积极整合财政支农资金1600多万元，集中投向农业基础设施建设和新农村建设，有力地推动了现代农业和新农村示范点建设。农业综合开发资金实行“三专”管理，资金使用进一步规范。五是继续贯彻落实工业投资项目免收费。2011年共兑现省级免收费资金170.65万元（其中区级财政承担85.3万元），兑现市级免收费资金1362.5万元，为企业节约了大量投资成本，优化了投资环境，进一步增强了企业在投资的信心和决心。六是规范津贴补贴发放。根据我区实际和财力状况，认真测算津补贴发放标准，拟定规范津补贴发放实施方案，已上报市待批准执行。七是加强会计核算和管理。严格按照政府收支分类改革要求，重新设置会计科目，加强现金支出管理，主动为各单位提供会计服务，首次审批1家记帐公司予以注册登记，组织千人参加第三届全国会计知识大赛。

三、2012年财政主要工作

为确保完成2012年财政预算任务，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）做大财政蛋糕，大力推进税源建设

一是算好时间帐，搞好任务分解，层层抓落实，把收入任务的完成纳入目标责任制考核。二是进一步加大招商引资力度，积极培植财源，培育新的增长点。支持园区建设，培植壮大工业支柱财源；支持农业综合开发项目建设和农业产业结构调整，不断壮大基础财源；支持民营企业发展，培植新兴财源。三是进一步做好税源管理工作。根据各街镇现在税源管理工作现状，结合税源信息中心工作，制定切实可行的税源管理工作举措。

（二）调整支出结构，提升财政保障能力

进一步优化财政支出结构，严格支出管理，硬化预算刚性，坚决控制超预算追加支出，妥善协调各方面的利益，提升公共财政的保障能力，促进全区经济和社会事业协调发展。一是财政支出在保证工资发放和机关正常运转的基础上，整合各类资金，逐步加大对科技、教育、文化、公共卫生等关乎民生民计的社会事业投入，增加十二项民生工程的支持力度。二是继续扩大农业经济投入。适度调配资金，加大农业投入，积极培育都市型农业示范基地建设和有利于农业产业结构调整的项目投入。三是大力支持城市基础性和公益性设施建设，加大对社区建设和小街巷改造投入，全面提升公共管理职能，加快城市化建设步伐，使群众在发展着得到更多实惠，使社会在发展中更加和谐。

（三）推进财政改革，完善公共财政体制

全面深化公共财政体制改革，建立健全稳健高效的财政体制框架，进一步推进各项财政改革，促进全区经济又好又快发展。一是完善部门预算改革。进一步规范预算编制的支出分类管理办法，修订区本级预算基本支出和项目支出编审办法，完善预算定额量化指标体系，公平预算资金分配政策。二是全面实行国库集中支付制度改革。在2011年改革试点的基础上，充分总结经验，完善各项制度办法，在区本级全面推开国库集中支付制度改革，结合推广使用公务卡结算。三是继续深化非税收入改革。全面实行新的非税收入征管模式，贯彻执行“收支两条线”管理工作，进一步优化非税收入征管模式。四是统一规范发放公务员津补贴。在完善公务员津补贴改革方案的基础上，报经上级主管部门批准，全面实行公务员津补贴统一发放。

（四）强化财政监管，规范财政管理职能

强化财政监管、规范财政管理职能是公共财政政策发挥效力的重要保证。区财政部门始终将财政监督管理贯穿于各项财政工作中，认真贯彻落实《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等法律法规，加强财政政策落实检查，全力推行依法理财、依法行政。以贯彻执行“收支两条线”管理工作为重点，进一步加强非税收入的管理，加大政府宏观调控能力，使非税收入征管改革工作落到实处。完善部门综合财政预算，不断摸索科学制定各种支出定额新方法。完善财政监督机制，加大财政收入专项检查工作，着重加强非税收入征管监督、稳步开展财税政策执行情况检查、加强会计诚信建设督察，增强财政监督的严肃性，提高财政资金收支的安全性、规范性和有效性。

（五）加强队伍建设，提高财政干部素质

以机关效能建设、文明创建活动为抓手，继续加强财政干部队伍建设。结合区委下发的干部选拔任用“4+1”文件体系，树立正确的财政机关用人导向，建立公开、公平、公正的选人用人机制。扎实开展“人民满意基层站所”创建活动，加强对镇街工业区财政所开展创建工作的指导和监督。继续加大对财政干部的党风廉政教育活动，坚持惩治并重、注重预防，筑牢拒腐防变的思想防线。继续深入开展“查细节、摆问题、找原因、补措施、创实效”活动，进一步贯彻落实各项规章制度，优化工作流程、健全效能责任追究机制。全面增强财政干部的服务意识、效率意识、责任意识和创新意识，不断提高财政干部的综合素质和理财能力。