城区财政决算项目汇报

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我受区人民政府委托，向区六届人大常委会第三十三次会议报告年区本级财政决算情况，请予审议。

年，我区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕建设湄洲湾港口城市中心城区的战略部署，扎实做好财政各项工作，狠抓增收节支，财政收入增长实现新跨越，财政支出结构不断优化，圆满完成全年财政预算任务。

一、财政一般预算收支决算情况

1、年全区一般预算收支决算情况：年全区地方级收入16661万元，完成年度预算的105.1%，同比增长42.1%。全区地方级财政收入加上划中央收入9608万元，全区财政总收入26269万元，完成年度预算的103.8%，同比增长37.6%。

全区地方级收入16661万元加上上下级财政体制结算净收入1941万元、预算外资金调入796万元、其他资金调入104万元，全区预算内外总财力为19502万元。

全区财政支出20468万元，可比增长15.4%(2004年度支出已剔除历年挂帐列支不可比因素),总支出减去上年结转支出和当年上级专项支出1167万元，全区财力支出19301万元，结转下年使用数201万元，当年财政收支平衡。

2、年区本级一般预算收支决算情况：年区本级地方级收入14547万元，完成年度预算13870万元的104.9%，同比增长46.5%。区本级地方级收入加上划中央收入5757万元，区本级财政总收入20304万元，完成年度预算19724万元的102.9%，同比增长43.7%。

区本级地方级收入14547万元加上上下级财政体制结算净收入2494万元、预算外资金调入705万元、其他资金调入104万元，区本级预算内外总财力为17850万元。

区本级财政支出18724万元，可比增长16.5%(2004年度支出已剔除历年挂帐列支不可比因素),总支出减去上年结转支出和当年上级专项支出1089万元，区本级财力支出17635万元，补助下级支出14万元，结转下年使用数201万元，当年财政收支平衡。

汇总后的全区和区本级一般预算收支决算数与向区六届人大五次会议报告的预算数相比略有变化，主要是决算期间上级财政的结算补助增加等原因，相应增加结转下年使用数。

二、基金收支决算情况

汇总后的全区和区本级基金收支决算数与向区六届人大五次会议报告的预计数相同。

1、全区基金收支决算情况:年基金收入1315万元，基金收入加上级专项补助收入121万元，上年结余收入708万元，收入总计2144万元；基金支出1398万元；收支对抵，年终滚存结余746万元。

2、区本级基金收支决算情况:年基金收入1315万元，基金收入加上级专项补助收入121万元，上年结余收入363万元，收入总计1799万元；基金支出1317万元，补助下级支出66万元，基金支出总计1383万元；收支对抵，年终滚存结余416万元。

主任、副主任、各位委员，从总的来说，“十五”期间财政运行情况总体是好的，全区财政总收入从年的12991万元增加到年的26269万元，年均增长19.2%，财政收入占GDP的比重从年的5.3%提高到年的5.8%。年，全区财政总收入、地方级财政收入增幅创历史新高，同口径分别比上年增长37.6%和42.1%，地方级财政收入占财政总收入的比重达63.4%，居全市各县区首位；财政支出安排合理有序，工资发放、机构正常运转和社会保障支出得到有力保证，一般性支出得到有效控制，当年度实现全区财政收支平衡，财政改革成效明显，财政监督工作进一步加强。

但财政运行仍然存在一些困难和问题。一是支柱财源不突出，收入存在不稳定性；二是财政支出压力加大，新增财力无法满足各方面的需求，财政支持经济建设和社会事业发展的能力较弱，农业、科技等法定支出未能达到规定要求；三是镇（街道）财政仍然困难，政府债务负担沉重等。

随着国民经济和社会发展进入第十一个五年规划时期，财政改革发展的任务更加繁重。我们要保持清醒头脑，积极克服各种困难和应对各种风险，以全面完成“十一五”规划确定的财政各项目标任务。