人大会上财政预算执行工作报告

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尊敬的各位代表：

受县人民政府委托，现将全县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)报告如下，请予审议，并请提出意见和建议。

一、2011年财政预算执行情况和主要财政工作

2011年，财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕“做大收入、做强支出、做细管理、做优服务”四大目标，开拓进取，克难攻坚，各项工作成绩突出，预算执行情况较好，圆满完成了县人大十六届五次会议确定的各项目标任务，为全县经济社会跨越和谐发展提供了坚实的财力保障。

截止2011年12月31日，全县地方财政一般预算收入累计完成22205万元，完成年初预算18200万元的122.01%，完成调整预算19700万元的112.72%，较上年增收7714万元，增长53.23%。其中：税收收入完成17106万元，较上年增收6009万元，增长54.15%；非税收入完成5099万元，较上年增收1705万元，增长50.24%。各征管部门的完成情况是：国税完成2583万元，同比下降4.83%；地税完成12001万元，同比增长38.56%；财政完成7621万元，同比增长144.58%。

全县地方财政支出完成200960万元，完成年初预算109581万元的183.39%，完成调整预算184500万元的108.92%，较上年增支41464万元，增长26.00%。各主要支出项目完成情况是：一般公共服务17976万元，较上年增支2072万元，增长13.03%；公共安全5933万元，较上年增支398万元增长7.19%；教育60572万元，较上年增支6211万元增长11.43%；科学技术1533万元，较上年增支581万元，增长61.03%；文化体育与传媒1806万元，较上年增支136万元，增长8.14%；社会保障和就业22959万元，较上年增支6502万元增长39.51%；医疗卫生25699万元，较上年增支10092万元，增长64.66%；环境保护3869万元；城乡社区事务7133万元，较上年增支3325万元增长87.32%；农林水事务40466万元，较上年增支11124万元，增长37.91%；交通运输2552万元，较上年增支847万元增长49.68%；资源勘探电力信息等事务620万元，较上年增支79万元增长14.60%；商业服务支出等事务3622万元；国土资源气象等事务748万元，较上年增支70万元增长10.32%；住房保障支出4786万元，较上年增支716万元，增长17.59%；粮油物资储备等事务453万元，较上年增支205万元，增长82.66%；债务付息支出91万元；其他支出142万元。

2011年，全县地方财政一般预算收入22205万元，加上上级各类补助169649万元及地方政府债券转贷资金收入920万元，全县收入总计192774万元；全县财政一般预算支出200960万元，加上上解支出2949万元，当年财政总支出203909万元；收支相抵后当年一般预算年末结余-11135万元，加上上年末决算批复一般预算累计结余-45251万元，2011年年终一般预算累计结余-56386万元,再加上结转下年支出9326万元,当年累计净结余-65712万元。

由于省市财政收支还在核实清理，上级补助结算对账尚在进行，最终数据与12月份月报数相比会有一些变化，待决算汇审编出后，再向县人大常委会报告。

回顾2011，县财政主要做了以下工作：

㈠促发展，全力做好财力“后盾”。一年来，先后支持北环路、东一环、南二环等建成通车，不断拉大城市框架；积极推动三城联创工作，支持建成温泉河生态北广场、城南广场，容纳市民休闲；落实资金为金龙大道等主要街道安装道路栏杆，全力提升城市品位。及时拨付国家基本建设项目资金1.6亿元，推动基础设施建设。迅速适应形势发展，全力做好重点企业财务管理，并为秦力面业等15户企业争取各类扶持资金776万元，服务企业发展。由县财政出资5000万元，成立了县东部开发建设有限公司，助推我县新兴产业示范园扬帆起航。整合支农资金，集中财力高标准建设现代农业示范基地，园区建设步伐大大加快。继续实施现代农业苹果产业项目、中央财政小型农田水利设施项目、农业综合开发高标准农田建设项目等，不断推动现代农业发展。

㈡强协作，共同做大收入“蛋糕”。去年我们财税部门面对增值税受转型政策影响严重短收等压力，主动作为，强化协作，建立了“信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报”的“三相互”机制，及时掌握各征收部门的情况，协调解决征管工作存在问题，疏通税款流通渠道，准确把握收入进度，督促各部门及时均衡入库。每月收入考核排名一直位居全市前列。在上半年收入考评中受到市政府奖励。其中6月、7月全市排名第二，8、9、10连续三月排名第一，同时10月份提前两月超额完成年初预算任务，受到市政府通报表彰。12月份全县地方财政收入首次突破两亿元大关。

㈢争支持，全力赢得政策“惠顾”。去年，我们紧紧抓住省上将我县现代农业示范基地列入全省支持的五大现代农业基地机遇，共争取各类扶持资金达1.5亿元，为农业园高标准高速度建设提供了充足的资金。同时积极邀请财政部税政司、财政厅预算处、国际合作处等来我县调研。在省厅国际合作处的支持下，投资1300万美元的以色列节水灌溉项目落户我县农业园，将彻底解决农业园发展的水资源问题。在第二批现代农业苹果产业项目实施结束后，又积极争取到第三批现代农业苹果产业项目。全年共争取各类专项补助资金达10亿元，较上年增加3亿多元。

㈣保民生，精心描绘和谐“画卷”。2011年，县财政在确保人员工资发放和机关正常运转的基础上，尽最大限度地支持各项民生事业发展。全年安排义务教育公用经费和两免资金5100万元，争取校舍维修校安工程资金1100万元，用于校舍维修改造、防震加固，新建校舍8950平方米。拨付城乡低保7424万元，惠及50412人。拨付医疗救助金969万元、五保供养金128万元，集中供养五保老人139人；拨付合疗资金9912万元，补偿住院参合患者4.5万人次。拨付农村妇女住院免费分娩524万元，补助6162人。拨付就业专项资金1700万元，开发公益性岗位1230人，培训各类就业人员4.5万人次。8500余名80岁以上老人领到老龄补贴512万元，享受到政府温暖。7月1日起启动实施了城乡居民养老保险工作，当年惠及8万余名60岁以上老人。发放1294户困难家庭廉租房补贴160万元。拨付公租房建设资金1000万元。全年发放燃油补贴671万元，拨付小额贷款贴息245万元。投入500余万元，全力解决乡镇干部吃饭难、洗澡难、如厕难问题。一折通发放8类涉农补贴共计9657万元。家电、汽摩下乡及以旧换新财政补贴3305万元。全年申报实施一事一议财政奖补项目279个总投资1.24亿元，财政奖补4118万元，涉及农村人畜饮水、村庄道路、文化广场建设，农村环境卫生整治等方方面面，受益群众43万余人，有力地促进了全县新农村建设。

㈤夯两基，力求财政管理“两化”。即狠抓财政基础管理工作和基层财政所标准化建设，着力提升科学化、精细化理财水平。以县政府名义下发了《关于进一步加强我县国有资产管理的通知》等文件，继续完善信息管理平台，不断加强国有资产管理。在组建房产税收一体化征收大厅的基础上，成立农税稽查大队，清收税款达790万元，全年两税入库3225万元，为财政增收做出较大贡献。政府采购完成4596万元，节约资金881万元，采购规模、采购范围不断扩大。对核算中心三个核算柜组管理的98家单位业务进行轮岗，下茬压缩三公经费，及时将县上新成立的新兴产业园管委会等5家单位和下划的药监局财务纳入管理。财政投资评审项目52个累计6.7亿元，审减达1.5亿元，节约了巨额财政资金，提高了资金使用效益。制定出台《关于乡镇财政所标准化建设的实施方案》，修订财政所规章制度22类，对城关等6个乡镇财政所完成标准化建设，努力提升财政服务三农水平。

各位代表，2011年全县财政预算执行情况较好，财政工作成绩大、亮点多。全年财政收入任务提前完成，财政支出保障坚强有力，争取上级支持成效显著，财政管理不断科学精细。先后承办召开了全市契税耕地占用税征管工作会、全省民生工程资金管理系统培训会、村级一事一议环卫保洁项目设备发放仪式暨现场观摩会，财政工作得到省市县领导的一致好评。房产税收一体化征收、财政投资评审、一事一议等多项工作先进经验相继被《日报》、《农村报》、《西部财会》、《日报》、市纪委《纪检监察信息》等省市刊物刊登宣传，吸引了临渭、蒲城、合阳、大荔以及陕南汉阴等兄弟县市前来参观学习，我县财政的知名度越来越高。

这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导，县人大、县政协监督支持，各部门共同努力的结果，也是全县财税工作者辛勤工作的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题：一是我县财源基础薄弱，财政增收的压力有增无减；二是全县刚性支出需求很大，财政收支矛盾十分突出；三是财政监督管理机制不够健全，与财政科学化、精细化还有不小差距，等等。对此，我们将高度重视、认真对待，采取有效措施努力加以解决。

二、2012年财政预算草案编制情况

2012年全县财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七届六中全会精神，紧紧围绕县委、县政府工业强县项目带动战略，落实积极财政政策，充分发挥财政职能，强力推进三大园区和庄里重点镇建设，加快我县新型工业化、城镇化和农业产业化步伐；继续加大民生领域投入，着力构建民生财政，打造和谐；积极探索支持文化产业发展的财政政策，推动我县文化产业大发展、大繁荣；继续狠抓两基建设，全面提高财政科学化精细化理财水平，为建设富裕和谐新提供坚实的财力保障。

按照上述指导思想，2012年全县财政预算草案如下：

全县地方财政收入预算安排26800万元，较上年调整预算19700万元增长36.04%。其中：国税5974万元，地税15740万元，财政5086万元。

通过财政体制算账，2012年全县地方财政收入26800万元，加上上级补助111328万元，减去上解支出2949万元，2012年县级总收入135179万元。按照收支平衡的原则，支出预算相应安排135179万元。（需要说明的是，财政支出预算只是根据2011年底上级预下我县2012年的各项补助所做的当年可用财力安排，在预算执行中，上级还将下达一些专项资金，支出预算会有所增加，届时，再向县人大常委会报告。）

具体安排如下：一般公共服务支出11268万元，公共安全支出4609万元，教育支出40622万元，科学技术支出1375万元，文化体育与传媒支出1305万元，社会保障和就业支出17743万元，医疗卫生支出21403万元，环境保护支出2748万元，城乡社区事务支出4728万元，农林水事务支出24091万元，交通运输支出1700万元，资源勘探支出349万元，商业服务业等事务支出2059万元，国土资源气象等事务支出410万元，住房保障支出322万元，粮油物资储备等事务支出147万元，国债还本付息支出100万元，其他支出200万元。

三、2012年财政主要工作任务

围绕落实县第十七届人民代表大会第一次会议提出的各项目标任务，2012年将重点抓好以下几项工作：

㈠理清工作思路，全力以赴抓收入。要突出“强征管”、“挖潜力”、“重质量”的抓收入思路。在强征管上，要紧紧围绕全年预算收入目标，进一步强化各征管部门目标责任，突出税务部门征收主力军作用，及时分解任务，加强协调联系，调动一切积极因素，加大综合治税力度。在挖潜力上，进一步加强餐饮、娱乐等服务行业税收征管，抓大不放小，做到应收尽收。要立足县情实际，充分考察调研，积极探索我县矿产资源税费征管新模式，严控资源税费征管。在重质量上，坚持扩张总量与优化结构并重，既要严征管，又要落实各种减免税费政策，努力提高收入质量。

㈡发挥财政职能，多措并举促发展。充分落实积极财政政策，发挥财政资金导向作用，支持我县经济持续快速增长。一是千方百计向上争取专项资金、政策性资金和转移支付资金，多渠道实现财政增长目标，为经济发展提供坚实的财力保障。二是优化政府投资结构。统筹安排各类基本建设资金，突出重点、优化投向，加快推进事关全局的重大基础设施、生态环境、民生工程项目建设。三是全力支持三大园区建设。加大资金保障，高起点建设三大园区基础设施，提升园区对外吸引力和承载力。整合一批农业发展资金，集中投向现代农业园区，推进设施蔬菜、柿果、奶山羊等特色产业集群壮大，加快全县现代农业产业化进程。积极为庄里工业园区申报扶持一批有资源基础、有市场潜力、有投资效益的龙头企业，促进优势产业集群发展，增强经济发展后劲。引导支持我县东部开发建设有限公司运营，通过融资手段，为新兴产业示范园基础设施建设提供强有力的资金支持。落实招商引资优惠政策和工作经费，全力支持招商引资工作，积极培育后续财源。四是落实增值税转型等政策，支持企业升级改造，加快企业节能减排和淘汰落后产能步伐，提升企业可持续发展能力。加大对中小企业的扶持力度，帮助中小企业解决发展中的困难。五是支持庄里镇实施重点镇财政体制改革，下放财权，提升重点镇自身发展能力。

㈢加大资金投入，突出重点保民生。继续优化支出结构，加大民生投入力度，着力解决关系民生民计的大事。一是要领会十七届六中全会精神，落实财税支持文化建设的各项政策，推动全县文化产业大发展、大繁荣。二是继续扩大城乡居民养老保险覆盖范围，完善低保网络动态管理，启动价格补贴联动机制，适时补贴低收入家庭。三是继续做好城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险扩面和提高财政补助标准工作，推进医药卫生体制改革。四是继续落实两免一补、蛋奶工程等义务教育政策，重点支持全县教育布局调整，实施学前一年免费教育，推动职业教育发展。五是继续落实小额创业贷款贴息等就业扶持政策，着力支持解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业问题。六是继续做好住房保障工作，大力支持经适房、廉租房建设，落实廉租房、公租房补贴资金，确保居者有其屋。七是继续深入实施一事一议财政奖补政策，支持村级道路建设、公共环境卫生等农村公益事业发展。八是继续支持“三城”联创工作，推进绿色跨越，着力打造生态宜居新。

㈣深化财政改革，加强管理提水平。要深化细化县级部门预算，探索经验，扩大范围，提高部门预算的科学性和透明度，着力打造阳光财政。要进一步加强结余资金和专户管理，逐步开展国库集中支付工作。要建立电子化政府采购平台，进一步拓展政府采购范围和规模，提高采购透明度。要认真开展财政同步监督和专项检查，深入推进“小金库”专项治理工作，突出民生领域的监督检查。要加大财政投资评审力度，进一步实现节约增效。要完善国有资产管理体制，加强对国有资产的整体规划、调控和管理，不断提高国有资产的运营质量和效益。要防控财政风险，加强政府债务分析预警，实现财政可持续发展。要加快金财工程步伐，提高网上办公能力，促进财政业务实现网络化、信息化。

㈤加强自身建设，规范行为优服务。财政部门要牢固树立“为公理财、为民服务”的宗旨，按照“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的要求，不断规范工作行为，树立良好形象，加强自身建设。强化干部教育培训工作，全面提高干部政治素质、业务能力和职业道德水平。加强机关作风建设，提高开展调查研究的水平，增强解决突出问题、服务经济发展的能力。按照党风廉政建设的总体要求，加快惩防体系建设，确保财政资金、财政干部的安全。在基层财政所全面开展标准化创建活动，建设“一站式”三农服务大厅，设置便民服务台、政策咨询台等，全面提升财政服务三农的能力。

各位代表，2012年，人民群众对新一届政府给予厚望，对财政工作要求更高。我们深感责任重大，使命光荣，我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，投入到财政工作中去，确保完成全年各项工作任务，为建设和谐富裕新做出新的更大地贡献。