财政预算执行状况和草案报告

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各位代表：

受旗人民政府委托，向大会作关于年财政预算执行情况和年财政预算草案的报告，请予审议。并请政协委员和列席人员提出意见。

一、年财政预算执行情况

年，全旗财政工作在旗委的正确领导下，在旗人大及其常委会的监督支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻科学发展观，全面落实全盟财政工作会议和旗第十二次党代会第三次全体会议精神，认真执行旗第十五届人民代表大会第四次会议的各项决议，积极开辟财源，强化收入征管，硬化预算约束，加强财政管理和监督，努力克服可用财力不足和旗新址建设等形成的财政资金短缺的困难，保证了全旗职工干部工资的发放和党政机关的正常运转，支持和促进了全旗经济建设和各项事业的发展。总的看，全旗财政预算执行情况正常，具体执行情况是：

（一）财政收入。年，全旗实现财政收入22,328万元（不含基金收入），完成年度预算的101.46%，同比增加3,819万元，增长20.63%。其中，一般预算收入13,567万元，完成年度预算的118.85%，同比增加3,002万元，增长28.41%；上划中央税收3,065万元，完成年度预算的65.16%，同比减少667万元，下降17.87%；上划自治区税收2,614万元，完成年度预算的84.76%，同比增加450万元，增长20.79%；上划盟级税收3,082万元，完成年度预算的109.95%，同比增加1,034万元，增长50.49%。一般预算收入分项完成情况是：

1、税收收入10,320万元，完成年度预算的109.96%，同比增加3,057万元，增长42.09%。

2、行政性收费收入1,538万元，完成年度预算的248.06%，同比增加505万元，增长48.99%。

3、罚没收入809万元，完成年度预算的86.06%，同比减少80万元，下降9.00%。

4、专项收入408万元，完成年度预算的90.67%，与上年基本持平。

5、其他收入470万元，同比减少31万元，下降6.19%。

（二）财政支出。年，全旗财政支出152,200万元（不含基金支出），完成年度调整预算的99.59%，同比增加26,400万元，增长20.99%。支出分项完成情况是：

1、一般公共服务支出13,889万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加2113万元，增长17.94%。

2、国防支出14万元，完成年度调整预算的100.00%，与上年持平。

3、公共安全支出7,019万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加1,922万元，增长37.71%。

4、教育支出34,677万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加11,689万元，增长50.85%。

5、科学技术支出302万元，完成年度调整预算的100.00%，与上年持平。

6、文化体育与传媒支出1,461万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加258万元，增长21.45%。

7、社会保障和就业支出26,581万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加5,888万元，增长28.45%。

8、医疗卫生支出7,709万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加299万元，增长4.04%。

9、环境保护支出8,770万元，完成年度调整预算的100.00%，同比减少1,381万元，下降13.60%。

10、城乡社区事务支出6,214万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加1,037万元，增长20.03%。

11、农林水事务支出33,256万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加2,017万元，增长6.46%。

12、交通运输支出2,160万元，完成年度调整预算的100.00%，同比减少3,157万元，下降59.38%。

13、采掘电力信息等事务支出1,639万元，完成年度调整预算的100%，同比增加1,198万元，增长271.66%。

14、商业服务业等事务支出2,137万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加1,227万元，增长134.84%。

15、国土资源气象事务支出1,366万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加502万元，增长58.10%。

16、住房保障支出4,535万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增加3,002万元，增长195.83%。

17、粮油物资管理储备等事务支出240万元，完成年度调整预算的100.00%，同比减少381万元，下降61.35%。

18、其它支出92万元，完成年度调整预算的12.89%，同比减少20万元，下降27.78%。

总结年全旗财政收支预算执行情况，主要有五个特点：一是年内财政收入增幅较高，在上年高增长的基础上，同比又增长20.63%。二是年内财政资金的有效运行,较好地保证了全旗职工干部工资按月发放和党政机关的正常运转,保证了专项资金的及时拨付,支持和促进了全旗经济建设和各项事业的发展。三是年内向上争取资金取得突破。全年累计完成7.2亿元，超额完成盟下达的6.5亿元的考核任务。四是财政监督工作得到加强。年内通过实行“部门预算”，严格行政事业性收费和政府性基金“收支两条线”管理，推行国库集中支付制度，加强政府采购和乡财县管工作，有效地发挥了财政监督职能，使财政管理工作进一步规范。五是实现了当年财政收支平衡，并略有结余。

（三）主要工作及措施。一年来，们按照旗委工作部署和旗十五届人大四次会议要求，围绕加强财源建设、努力增收节支、强化财政监督管理和稳步推进财政改革，主要做了以下几项工作：

1、加大向上争取资金力度，积极培植财源，努力提高财政收入水平。年，们按照旗委的工作思路，进一步解放思想，转变理财观念，积极研究支持经济发展和加强财源建设的新思路、新办法。以环境营造、项目牵动为主题，加大对招商引资和新上项目前期工作费用的投入，积极寻求和开辟了新的财源增长点。全力做好与新址建设有关的财政方面的工作，加大融资力度，加快了旗新址建设步伐。继续加大向上争取资金的力度。针对旗可用财力不足和旗新址建设需要大量资金的实际，们把向上争取资金作为当年财政工作的重中之重，认真抓好落实，并取得实效。年内争取中央一般转移支付（含增量）补助10,610万元，缓解县乡财政困难补助6,969万元,债券转贷资金5,961万元，专项补助71,903万元，使旗可用财力不足和资金紧张状况得到较大改善。进一步加大对农牧业的投入，重点保证了生态建设、财政现代农业、农牧业产业化、节水灌溉工程和扶贫开发建设的资金需要。年全旗用于农牧业生产和生态建设等支出15,582万元，较好地支持了现代农业、农田水利草牧场建设和生态建设，使农牧业基础设施、生产条件进一步得到改善，基础财源建设得到加强。重点支持骨干企业的发展，强化了主体财源建设。年共拨付企业发展资金1,355万元，有效地调动了企业强化管理、节能降耗、增产提效的积极性，为增强企业活力和发展后劲奠定了基础。

2、采取有效措施，强化收入征管，努力增加财政收入。一是按照旗委要求，对苏木乡镇财政收入指标实行了目标管理和奖励办法，激励和促进各地强化收入征管，依法征收，足额入库。年内兑现各地税收返还补助近1,500万元，相应增加了各地的可用财力。二是对有关骨干企业继续给予政策扶持，促其强化管理、节能降耗、增产提效，确保了入库税金和扭亏增盈指标的完成。三是对税务部门实行增收奖励，有效地调动了税务部门强化税收征管的积极性，保证了当年实现税款及时足额征缴入库。

3、全面落实惠农政策，支持社会主义新农村新牧区建设。年，财政部门继续加大对惠农资金和农牧业生产的有效投入，年内拨付各种惠农补贴、财政现代农业发展、农业技术推广、财政扶贫资金等11,532万元，为推动社会主义新农村新牧区建设提供了资金保障。年，全旗粮食总产达17.6亿斤，牧业年度家畜总头数达321万头（只）。水源工程建设新打井908眼，新增水浇地面积8.2万亩。全旗完成造林25.6万亩，治理水土流失面积11.3万亩。农业综合开发完成中低产田改造治理面积1.7万亩，灌溉打井116眼，完成农田防护林0.8万亩，完成架设输变电线路配套工程25公里，完成整修机耕路43公里，水工建设物41座，培训农牧民3,000人次。中央财政现代农业发展资金投入1,000万元，完成土地治理面积2万亩。扶贫开发“整村推进”项目投入资金350万元。发放茅草房改造资金3,237万元，确保了2,970户茅草房按期完工，达到入住条件，使党的这一利民工程在旗顺利实施。积极组织落实家电下乡，年内全旗家电下乡补贴1,162万元，补贴16,461台，汽车摩托车下乡补贴777万元，补贴1,314台；拨付农牧民粮食直补资金1,500万元，综合补贴资金7,272万元，拨付退耕还林粮食和现金补贴2,744万元，良种补贴2,264万元，退牧还草饲料粮补贴1,194万元；对种粮农民的粮食直补和综合补贴资金等全部实行了“一卡通”发放，共惠及全旗6.83万农户、27万人。进一步提高农村牧区低保标准，扩大了农村牧区低保覆盖范围。年内拨补农牧民家庭低保金4,097万元，同比增加827万元,年人均保障金增加234元。进一步完善新型农村合作医疗统筹补偿方案，提高新型农村合作医疗筹资标准，年内全旗农牧民参合率达到96.70%，已核拨报销农牧民患者住院、门诊医疗费2,777万元，有效地缓解了农牧民看病难和因大病返贫问题。全面开展了城镇居民基本医疗保险工作，参保人数达到21,212人。年旗农牧业生产经历了低温、冰雹、干旱、霜冻、雪灾等多种自然灾害，财政部门加大救灾力度，多方筹集资金，年内拨付救灾款1,450万元，购面粉20,000袋,购救灾玉米600万斤,购饲草料712万斤，修房256间，临时救济335人次，在大灾之年基本保证了受灾群众的基本生活需要。积极稳妥地开展了政策性农业保险保费补贴工作，对水稻、玉米和小麦实施政策性保险，共落实农业种植业保险补贴资金4,176万元，全旗参保面积221万亩，财政补贴保费3,746万元，农牧民因灾获得理赔2,700万元。继续推进农村牧区综合改革，积极开展农村牧区村级公益事业“一事一议”奖补工作。年内累计投入奖补资金1,700万元,较好地支持了农村牧区嘎查、村级公益事业建设。

4、严格财政支出管理，提高了财政资金的使用效益。一是坚决贯彻“一保吃饭、二保运转、三要建设”的原则，重点保证了职工干部工资的足额发放。二是按照压缩一般，保证重点的原则，进一步优化支出结构，在保证干部职工工资发放和国家政权建设所需开支的前提下，重点保证了农业、扶贫、科技、教育、救灾和社会保障等项支出。三是坚持以人为本，切实关注民生，把城镇低保、农村低保、粮食直补和综合补贴、退耕还林粮食及现金补贴、退牧还草饲料粮补贴等及时足额发放到位。四是继续推行“零基预算”，规范财政支出管理，硬化预算约束，使财政支出得到了有效控制，充分发挥了财政资金的使用效益。五是进一步扩大了国库集中支付范围。年旗本级实行财政国库集中支付的预算单位共计批拨款95,670万元，其中，财政直接支付86,763万元，占总支付额的90.69%，确保了财政资金及时、准确支付与清算，提高了财政资金运行效率和使用效率。六是加大政府采购工作力度，进一步扩大了政府采购的规模和范围。年内完成政府采购支出10,113万元，同比增加4,926万元，节约资金970万元，资金节约率达8.75%。通过有效地开展政府采购工作，进一步节省了开支，对从源头上预防和治理腐败起到了重要作用。七是认真贯彻执行预算内外资金统筹安排，综合使用的原则，切实加强了对预算外资金的管理，并足额征集经济发展资金，用于弥补预算，支持地方经济发展。八是继续认真贯彻执行了中央《关于党政机关厉行节约，制止奢侈浪费行为的若干规定》，进一步严格了会议费、电话费、车辆燃修费和招待费开支，并收到了明显的效果。九是进一步加强财政监督，努力提高财政管理水平。坚持以提高财政资金规范性、安全性、有效性为目标，积极开展财政监督检查工作，为全旗财政经济健康发展起到了积极作用。组织年会计人员从业资格报名53人，组织会计人员继续教育培训195人，结合地区经济发展和农村牧区财会人员实际需求，以宣传、落实财政支农支牧政策，提高农村牧区财会人员整体素质为目标，培训农村牧区财会人员136人，为提高会计工作质量和财务监督管理水平奠定了基础。十是加强国有资产管理工作，年内完成安装自治区行政事业单位资产动态管理系统，并对全旗行政事业单位国有资产进行了清查，为摸清底数，规范国有资产管理提供了依据。

5、合理利用有限资金，保证重点支出需要，促进各项事业的发展。一是继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，全力做好工资保障工作。年内通过加大争取工资性转移支付力度，扩大工资统发范围，实行“乡财县管”等形式，确保了全旗行政事业单位干部职工工资足额发放。同时加大路、桥等基础设施投入力度，有力地支持了科尔沁新址工业园区、教育园区等建设，促进了城市长远发展；二是以两个确保为重点，加大了社会保障力度。年全旗实现社会保险费收入7,857万元，完成年度预算的108.50%。社会保障预算大幅增加，年安排7,000万元,同比增长15.80%，增加957万元。加强下岗失业人员担保贷款工作，年内发放小额贷款3,254万元，拨付小额担保贷款贴息206万元，扶持项目388个，拉动就业1,090人。年内拨付再就业资金932万元，继续开展了下岗人员职业技能培训、职业介绍和灵活就业人员“三险”补贴等工作，完成职业技能、农民工转移等培训3,463人，职业介绍2,678人,使全旗社会保障能力明显提高。三是进一步加大了政法经费投入，确保了公检法机关办案需要，为稳定社会秩序保一方平安起到了重要作用。四是保证了教育、科技经费按法定比例增长，保证了计划生育事业费足额到位。认真落实农村牧区义务教育经费保障机制，农村牧区义务教育保障经费全部落实到位，年内共落实免除学杂费资金、公用经费、贫困住宿生补助资金等2,960万元，使农村牧区中小学公用经费不足问题从根本上得到解决。同时，切实减轻了农牧民负担和解决了贫困农牧民子女上学难的问题。计划生育事业投入1,186万元，较大幅度地改善了基层工作站的“四术”条件，进一步方便了农牧民群众，年内完成计划生育“四术”6,439例，有效地控制了计划外人口增长。

总结分析全旗年财政预算执行情况和财政工作，虽然取得了一定成绩，但也存在一些实际困难和问题。一是财政收入虽有较大幅度的增长，但总量小，财政自给能力不足，自给水平过低。二是国家陆续出台增支政策、加大社会保障支出力度、新址建设需要资金等进一步加重了财政负担。三是在支出管理的某些方面，们还缺乏更有效的制约机制，资金使用效益不高，损失浪费现象在某些地区和单位仍然存在，所有这些问题都需要们在今后的预算执行中着力加以解决。

二、年财政预算草案

年全旗财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻盟委(扩大)会议、全盟财政工作会议和旗第十二次党代会第四次全体会议精神，继续落实好国家实施西部大开发和扩大内需的各项政策措施，实施积极的财政政策，促进经济发展，培植和壮大财源；坚持依法治税，强化税收征管，不断提高财政收入水平；大力调整和优化支出结构，努力节省财政开支；加强财政管理和监督，稳步推进财政改革，促进全旗经济快速发展和社会全面进步。

年全旗财政收支预算安排是：

(一)收入预算安排。年全旗财政收入安排27,000万元（不含基金收入），比上年实际完成数增加4,513万元，增长21.00%。其中：一般预算收入15,149万元，比上年实际完成数增加1,582万元，增长11.66%。上划中央税收3,663万元，比上年实际完成数增加600万元，增长19.59%；上划自治区税收3,968万元，比上年实际完成数增加1,354万元，增长51.80%；上划盟级税收4,060万元，比上年实际完成数增加977万元，增长31.69%。

(二)支出预算安排。根据全旗财政收入安排，按现行财政体制测算，当年可用财力为76,663万元,加上上级要求提前打入预算的专项转移支付资金20,556万元，实际安排支出97,219万元。主要支出项目安排是：

1、一般公共服务支出11,041万元，比上年预算增加1,167万元，增长11.82%。

2、国防支出14万元，与上年预算持平。

3、公共安全支出3,405万元，比上年预算增加141万元，增长4.32%。

4、教育支出22,390万元，比上年预算增加3,810万元，增长20.51%。

5、科学技术支出140万元，比上年预算增加22万元，增长18.64%。

6、文化体育与传媒支出820万元，比上年预算增加144万元，增长21.30%。

7、社会保障和就业支出22,803万元，比上年预算增加5,384万元，增长30.91%。

8、医疗卫生支出4,190万元，比上年预算增加591万元，增长16.42%。

9、节能环保支出110万元，比上年预算减少3,826万元。

10、城乡社区事务支出6,560万元，比上年预算增加855万元，增长14.99%。

11、农林水事务支出21,583万元，比上年预算增加8,911万元，增长70.32%。

12、交通运输支出450万元，比上年预算增加290万元，增长181.25%。

13、资源勘测电力信息等事务支出350万元，比上年预算减少185万元，下降34.58%。

14、商业服务业等事务支出82万元，比上年预算增加42万元，增长105.00%。

15、国土资源气象等事务支出305万元，比上年预算增加140万元，增长84.85%。

16、住房保障支出2,125万元，比上年预算增加625万元，增长41.67%。

17、其他支出851万元，比上年预算减少706万元，下降45.34%。

三、年财政工作的主要任务和措施

年是旗财政形势严峻、资金供需矛盾仍然十分突出的一年。因此，做好今年的财政工作，对于维护全旗的社会稳定，加快全旗经济建设和各项事业的发展，具有十分重要的意义。为圆满完成年全旗财政收支任务，根据旗委的总体要求，们要做好以下几方面工作：

(一)加大培植财源力度，促进全旗经济快速发展。们要按照旗委的工作思路，进一步解放思想，转变理财观念，坚持以发展为主题，以结构调整为主线，积极研究支持经济发展和加强财源建设的新思路、新办法，努力做到生财有道、引财有路、聚财有方、管财到位、用财合理。要推进全旗产业化、工业化、城镇化建设，努力实现依托经济振兴财政，通过振兴财政促进经济发展的良性循环。一是要加大对农牧业的投入力度，进一步搞好以水利为中心的农田草牧场建设，不断增强农村牧区抵御自然灾害的能力，推进农牧业产业化经营，加快基地建设步伐。切实加强对“退耕还林”、“退牧还草”和森林生态效益补偿资金等专项资金的管理，充分发挥项目资金的使用效益。二是重点支持骨干企业的发展。们要认真落实旗委确定的支持骨干企业发展的各项政策措施，推动企业技术改造和技术进步，不断提高企业的经济运行质量和效益。三是以“环境营造、项目牵动”为主题，加大对招商引资和新上项目前期工作费用的投入，积极寻求和开辟新的财源增长点。四是按照旗委的要求，全力做好与新址建设有关的财政方面的工作，加大融资力度，加快旗新址建设步伐。五是继续加大向上争取资金的力度。财政部门要把借助外力发展自己作为今后一个时期财政工作的重点之一，认真抓好落实。

(二)采取有效措施，强化收入征管，努力完成财政收入任务。一是按照旗委要求，对苏木乡镇财政收入指标实行目标管理，把完成财政收入任务作为考核苏木乡镇领导班子政绩的重要内容，激励和促进各地强化收入征管，依法征收，足额入库。二是对有关骨干企业继续给予政策扶持，进一步调动企业强化管理、节能降耗、达产提效的积极性，确保入库税金和扭亏增盈指标的完成。三是对税务部门实行超收奖励办法。四是继续实行旗级领导组织收入责任制，加大税款征收力度，努力完成年财政收入任务。

(三)加大财政支出结构调整力度，严格财政支出管理。一是坚决贯彻“一保吃饭、二保运转、三要建设”的原则，重点保证职工干部工资的足额发放。二是要按照压缩一般，保证重点的原则，进一步优化支出结构。在保证职工工资发放和国家政权建设所需开支的前提下，重点保证农业、扶贫、科技、教育、救灾和社会保障等项支出。要坚持以人为本，切实关注民生，把城镇低保、农村低保、粮食直补和综合补贴、退耕还林粮食及现金补贴、退牧还草饲料粮补贴等要足额发放到位，切实开展好新农合和新农保试点工作，确保各项惠民政策落到实处。同时，要求各地各部门要树立节约财政开支本身就是增收的理念，下决心大力压缩计划外开支。三是结合机构改革，认真做好定编定岗定员工作，严格控制机构人员编制，严格按编制供给经费，净化财政支出范围，逐步建立公共财政的基本框架。

(四)加强财政管理和监督，深化财政体制改革。一是按照上级财政部门的统一要求，今年在上年基层工资统发试点的基础上，积极推进各苏木乡镇（办事处）、农村各中小学校工资统发，并逐步扩大国库集中支付范围，进一步规范旗直行政事业单位的财务管理，强化财政监督管理职能，提高财政资金使用效益。二是进一步加大政府采购工作力度，扩大政府采购的规模和范围，规范政府采购行为，节省财政开支，促进廉政建设。三是切实加强对专项资金的管理，加大财政监督检查力度。们要按照自治区人民政府《关于加强重点建设项目资金管理的若干规定》，加强对专项资金的管理。对支农支牧、教育、基本建设等财政投入大、社会影响广的专项资金管理使用要进行重点检查，确保专项资金专款专用，确保不出现新的挤占挪用，切实提高财政资金的安全性和使用效益。四是推行部门预算，强化“收支两条线”管理。要切实搞好部门预算管理改革，对有非税收入的行政执法机关和代行行政职能的事业单位，实行收支脱钩管理，非税收入全部上缴财政，所需支出在部门和单位预算中按预测和实际需要及有关标准统一安排。五是进一步加强乡财县管工作，采取措施制止和化解乡村两级债务。同时，全面推进农村牧区公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。通过几年的努力，使全旗农村面貌从根本上得到改观。

(五)加强财政干部队伍建设，提高职工综合素质。抓好财政干部队伍建设，是做好各项财政工作的前提和重要保证，因此，们要把加强干部队伍建设作为一项长期任务来抓。一是要用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装广大职工干部头脑，指导财政工作。要认真组织财政职工干部学习邓小平理论和“三个代表”重要思想以及财政理论和业务知识，深入学习实践科学发展观，进一步提高职工干部政策水平和胜任本职工作的能力，增强做好财政工作的责任感、紧迫感和使命感。要加强领导班子建设，全面提升领导水平。按照政治坚定、开拓创新、求真务实、勤政廉洁、团结协作要求，努力把领导班子建设成为学习型组织、廉洁型堡垒、创新型团队、实干型集体。二是切实转变工作作风，深入开展调查研究。们要积极研究探索加强财政管理和财源建设的新思路、新方法，及时发现和解决经济财政运行中出现热点、难点和重点问题，为领导决策当好参谋。三是教育职工干部认真贯彻执行党和国家的各项方针政策。要做到廉洁自律、秉公行政、增强服务意识，树立良好的公仆形象。要积极开展争先创优活动，不断推进财政系统“两个文明”建设，努力建立一支“团结、敬业、务实、创新、高效”的财政干部队伍。

各位代表，今年旗的财政工作任务非常繁重艰巨。让们在旗委的领导下，在旗人大及其常委会的监督支持下，统一思想，坚定信心，团结协作，开拓进取，为圆满完成的财政收支预算而努力奋斗。