省级预算草案工作报告

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各位委员：

我代表政协第九届浙江省委员会常务委员会，向大会报告工作，请予审议，并请会议列席人员提出意见。

一、五年来的工作回顾

过去的五年，是我国改革开放和全面建设小康社会取得重大进展的五年；是我省扎实推进社会主义经济、政治、文化、社会建设，综合实力提升较快，城乡面貌变化较大，人民群众得益较多的五年；是我省人民政协事业蓬勃发展，取得积极成果的五年。五年来，在中共浙江省委的领导下，常委会坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，切实贯彻《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制

一、关于20**年全省和省级预算执行情况

20**年，我们以科学发展观为指导，认真贯彻省委的各项决策部署，坚持创业富民、创新强省，遵循“集中财力办大事”和“一要吃饭、二要建设、三要有所积累、四要增强宏观调控能力”的理财原则，着力构建“三个三”工作措施长效机制，积极推进经济发展方式转变，努力优化财政收支结构，深化财政管理改革，完善财政运行机制，全省和省级财政预算执行情况良好，财政收入超额完成年初省人代会确定的任务，同时通过不断调整和优化支出结构，有力保障了各项重点支出的需要，促进了全省经济建设、事业发展和社会稳定。

20**年全省地方财政收入汇总预算为1453.45亿元，执行数为1649.50亿元，完成预算的113.5%，按可比口径计算比上年增长16.3%。20**年全省财政支出汇总预算为1646.80亿元，执行数为1806.86亿元，完成预算的109.7%，按可比口径计算比上年增长15.1%。预计20**年全省财政收支平衡，略有结余。

20**年省级地方财政收入预算为161.77亿元，执行数为174.80亿元，完成预算的1**.1%，按可比口径计算比上年增长12.7%。20**年省级财政支出预算为202.68亿元，执行数为2**.**亿元，完成预算的102.2%，按可比口径计算比上年增长12.2%。预计20**年省级财政收支平衡。

20**年，是全省深入贯彻科学发展观、积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年。一年来，我们在省委的领导和省人大常委会的监督指导下，按照省十届人大五次会议关于财政预算报告决议精神，开拓创新，积极进取，较好地完成了各项预算收支任务。

（一）推动经济发展方式转变，提升经济发展质量。充分发挥财政职能作用，坚持政策引导、资金支持、体制激励、优质服务有机结合，支持“做精一产、做强二产、做大三产”，推动经济发展方式转变。完善财政支持服务业发展的政策措施，筹措落实支持服务业发展各项专项资金，召开以加快服务业发展为主题的全省第二次地方财政收入8亿元县（市）会议，促进现代服务业加快发展。加大“三农”投入，整合财政支农资金，完善农业补贴政策，积极推进政策性农业保险试点，加大农业综合开发投入，支持农业基础设施、农业科技创新、高效生态农业和现代农业产业体系等建设，推进农业和农村经济结构战略性调整。筹措省级粮食风险基金，支持储备粮库和粮食批发市场建设，保障粮食安全。筹措落实资金，并争取中央国债专项资金，支持“五大百亿”工程和重大基础设施项目建设。利用世界银行和外国政府贷款，支持城乡环保和可再生能源规模扩大化项目建设。加大财政科技投入，整合科技资金，重点支持科技基础条件平台及行业和区域创新平台建设；支持先进制造业基地建设，电子、医药等高技术企业的重大产学研技术攻关，以及节能、环保等企业的合作创新和引进消化吸收再创新，促进传统产业的优化升级和高技术产业的提升发展。加大对节能降耗工作的财政支持力度，支持关停小火电和水泥机立窑、小钢厂拆除工作，扶持可再生资源的回收、加工和综合利用，促进循环经济发展。完善外经贸财政扶持政策，加大对高新技术产品和农产品出口、进口贸易和服务贸易的支持力度。安排中小企业发展专项资金，支持中小企业和民营经济发展。安排专项资金支持农村信用社改革发展。

（二）优化财政收入结构，做好做大财政“蛋糕”。在依法治税、规范管理的前提下，按照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控有力”的目标，做好组织收入各项工作。加强营业税分行业税源管理，强化个人所得税征管和首次年所得12万元以上自行纳税申报工作。切实加强资源税、印花税等地方小税种征管，积极推进房地产税收“一体化”管理，实施房屋交易最低计税价格管理办法，加强契税、耕地占用税征管。在加强税收征管的同时，深化和完善“地税征收、社保支付、财政监管”社会保险基金管理模式，推行“五费合征”。推广应用新版政府非税收入征管信息系统，加强对国有土地使用权出让收入、新增建设用地土地有偿使用费、海域使用金以及户外广告等资源有偿使用收入的征收管理，努力增加政府非税收入。财政收入的结构进一步优化、质量进一步提升。

（三）优化财政支出结构，切实改善民生。按照“增量优方向、存量调结构、增量调存量”的原则，积极优化财政支出结构，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的就业就医就学、社会保障和环境保护、社会安全和安全生产、基层文化建设等方面问题，推进和谐社会建设。20**年全省和省级财政增量用于民生支出分别占70.3%和82.2%。启动义务教育经费保障机制改革，将全省义务教育全面纳入公共财政保障范围，落实全省城乡义务教育阶段免收杂费政策，逐步提高中小学校公用经费保障水平；继续实施农村中小学教育“四项工程”、“农村中小学现代远程教育工程”和职业教育“六项行动计划”，启动农村中小学“书香校园工程”和“中职困难生营养餐工程”；增加对高等教育的投入，进一步完善贫困学生资助体系，足额安排助学贷款贴息资金和风险补偿金。加大社会保障投入，加大促进就业再就业财政投入，完善促进就业再就业政策，支持农村劳动力素质培训，重点扶持城镇零就业家庭和农村低保家庭劳动力就业。安排新型社会救助体系建设专项资金，确保被征地农民、精简退职职工和低保家庭等困难群体生活费的按时足额发放；支持农村困难群众实施危旧房改造，全面推进政策性农村住房保险工作。提高新型农村合作医疗财政补助标准，支持城镇居民医疗保障制度试点，加大农村卫生院建设发展投入，制定城市社区卫生财政补助政策，支持农村和城市社区公共卫生工作。进一步加大对环境保护和生态建设的投入，逐步完善财政生态补偿办法和森林生态效益补偿机制，进一步推动“生态省”建设。加大公检法司财政投入，建立健全法律援助和司法救助体制，支持农村“多员合一”试点工作，加强农村社区公共安全，支持食品药品监管体系建设，推进“平安浙江”建设。积极筹措资金，开展全省新一轮广播电视“村村通”工程建设，加强公共文化体育设施和农村文化建设，支持“奥运争光”计划和全民健身运动发展，加大物质文化遗产和非物质文化遗产保护力度，促进文化产业发展，加快推进“文化大省”建设。进一步加大对欠发达地区的扶持力度，推进“低收入农户奔小康工程”，促进区域间协调发展和基本公共服务均等化。

（四）深化财政管理改革，完善公共财政制度。出台优化收入结构财力性奖励补助办法，进一步完善省对市县财政体制。深化部门预算改革，省级20个部门的部门预算在省十届人大五次会议进行审查，其中省水利厅部门预算被重点审查并获通过；调整和完善定员定额体系，制定省级监督管理类事业单位定额分配体系，改革事业单位财政供给方式。稳步推进国库集中支付制度改革，纳入部门预算编制的省级预算单位全面实行国库集中支付。全面实施政府收支分类改革。初步建立全省绩效评价指标库，充实信息库，完善中介机构库，落实省级项目绩效自评，积极做好重点项目评价，扎实推进财政支出绩效评价工作。进一步深化政府采购制度改革，规范政府采购行为，发挥政府采购在支持自主创新和节能减排方面的政策功能，完善定点采购和协议供货制度，努力扩大政府采购范围和规模，全年政府采购规模达260亿元以上，资金节约率在10%以上。继续抓好农村综合改革，完善村级组织运转保障机制。开发、完善和推广“金财工程”一体化软件。

（五）完善财政监管机制，强化财政监督管理。加强财政法制建设，认真贯彻《浙江省省级预算审查监督条例》，全面开展财政“五五”普法，积极推进政务公开，落实行政执法责任制，规范财政执法行为，全面推进依法理财工作。完善相关制度，加强财政专项资金管理。加强财政投资项目预算管理，强化项目支出审核与监督，完善基建资金财政直接拨付制度，逐步规范政府投资项目代建制管理，对省重点建设项目和重大财政投资项目实行全过程的跟踪问效机制。认真落实政府性债务管理制度，进一步加强政府性债务管理，积极开展控制和化解乡村债务、义务教育负债工作；化解外国政府贷款历史拖欠债务，调整政府外债投向结构，强化债信管理。大力加强财政支出管理，扎实开展评比达标表彰清理活动，完善差旅费、会议费、接待费三项费用标准，落实定点饭店政府采购工作，积极推进节约型政府建设。积极开展行政事业单位国有资产清查，切实加强行政事业单位资产管理。加强注册会计师行业行政监管和会计诚信建设，开展会计信息和会计师事务所执业质量检查，加快浙江省高级会计领军人才培养，维护财经秩序。

20**年，全省财政运行总体情况较好，但预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题，主要是：公共财政体系不够完善，公共财政职能发挥还不够充分；优化财政收支结构难度加大；财税管理的质量还有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务较重；等等。我们一定高度重视这些问题，通过严格财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施逐步加以解决。

二、关于20**年全省和省级财政预算草案

20**年，从宏观经济形势来看，全球经济将继续增长，贸易规模继续扩大。国家将完善和落实宏观调控政策，我国经济将继续保持平稳较快发展。通过近年来不断推进科学发展，我省各经济主体适应经济环境变化的能力增强，经济增长的稳定性和协调性明显加强，20**年全省经济仍将继续保持较快增长。从财政收支来看，一方面，经济的较快发展为财政收入的平稳增长奠定基础；改革资源税和耕地占用税制度，加强税收征管，会增加部分收入。同时，新企业所得税法实施、减征储蓄存款利息所得税、提高个人所得税工资薪金所得减除费用标准，实施支持节能减排、促进就业等税收优惠政策，都将不同程度地减少收入；实行从紧的货币政策会对金融、房地产、证券等相关行业和中小企业产生较大影响，一些高耗能、高污染、资源性行业的增长会继续减缓；出口退税对地方财政的压力不断加大。另一方面，深入贯彻落实党的十七大提出的“加快推进以改善民生为重点的社会建设，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会”的要求，要不断加大对教育、就业、医疗卫生、社会保障、环境保护、文化等公共服务领域的投入，财政支出的刚性不断增强。财政收支矛盾不容忽视。因此，我们要牢固树立忧患意识，提高稳定增加财政收入的本领；牢固树立公仆意识，提高加强财政资金管理的本领；牢固树立节俭意识，增强提高财政资金使用绩效的本领，以科学发展观统领各项工作，更加有效地支持创新创业，充分发挥社会主义市场经济条件下财税“有形的手”的作用，促进全省经济社会又好又快发展。

根据对20**年经济形势的分析和预测，按照中央和省委对经济工作的总体部署，我省20**年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“创业富民、创新强省”总战略，继续遵循“集中财力办大事”和“一要吃饭、二要建设、三要有所积累、四要增强宏观调控能力”的理财原则，丰富和发展“三个三”工作措施并建立长效机制，做好做大财政经济“蛋糕”，强化公共服务职能，深化财政管理改革，完善公共财政体系，推动科学发展，促进社会和谐，为全面建设惠及全省人民的小康社会作出新贡献。

按照这个指导思想，20**年全省及省级财政收支预算（草案）编列如下：

安排20**年全省地方财政收入预算1850亿元，增长12%。按照现行分税制财政体制计算，20**年当年全省地方财政可用资金为2000亿元。安排20**年全省财政支出预算2000亿元，增长10.5%。20**年全省财政收支平衡。

安排20**年省级地方财政收入预算195亿元，增长11%。按照现行分税制财政体制计算，20**年省级财政可用财力为226.80亿元。安排20**年省级财政支出预算226.80亿元，增长9.5%。20**年省级财政收支平衡。

三、关于20**年全省财政工作的主要任务

20**年是认真贯彻党的十七大精神，全面落实省第十二次党代会提出的各项任务，深入实施“创业富民、创新强省”总战略的第一年。做好20**年的全省财政工作，意义重大。为此，我们主要抓好以下几项工作。

（一）以支持自主创新为重点，转变经济发展方式。进一步加大财政科技投入，调整支持的重点和方式，优化科技资源配置，重点支持提升、优化集成公共创新平台和实验室建设，支持关键共性技术的研究和攻关，支持产学研相结合的技术创新体系建设。完善支持自主创新和成果转化的财税政策体系，建立风险补偿机制，引导各类创新主体加大研发投入，提升企业自主创新能力和水平，加快推动“品牌大省”向“品牌强省”转变。选择部分高职院校设立创新激励基金，加快创新型人才培养；推进创新文化培育，吸引更多科技人才来浙江创业创新。进一步加大财政支持力度，加快电子商务、连锁经营等现代流通方式发展，推进传统服务业态和商品交易市场的改造提升；支持地方金融业改革发展；支持服务业试点示范项目和公共服务平台建设，推进现代物流业、物流园区和社区服务业以及城乡公共服务事业的快速发展；支持村级连锁便利店发展，推进农村商贸服务体系建设；积极推进企业主辅分离，发展生产性服务业，努力使服务业成为全省经济增长的新引擎。建立健全财政支农资金稳定增长机制，进一步强化资金整合，巩固完善支农惠农政策，加强农村基础设施、现代农业体系及无公害、有机、绿色农产品基地建设，支持农业科技推广，发展特色优势农产品，转变农业发展方式，提高农业综合生产能力，保障粮食安全，拓宽农民增收渠道，扎实推进社会主义新农村建设。发挥财税政策稳定物价的作用，大力支持粮油肉等农产品生产，保障基本生活必需品供应，抑制物价过快上涨。进一步优化先进制造业财政专项资金支持重点，鼓励企业以高新技术改造传统产业，发展高新技术、电子信息产业等。加大对节能降耗工作的财政支持力度，推进钢铁和电力行业结构调整，促进能源节约和综合利用，促进循环经济发展。支持中小企业融资服务体系建设，切实促进中小企业和民营经济发展。促进港航强省建设，支持海洋经济发展。进一步完善外经贸政策措施，提高外贸出口附加值，鼓励企业开展进口贸易，促进外贸进出口平衡发展。

（二）以增强政府财力为重点，做好组织收入工作。在依法治税理财、规范财税管理的前提下，继续坚持“均衡入库、持续增长、优化结构、调控有力”的组织收入目标。积极应对各项财税改革，密切关注新企业所得税法实施等对财税收入的影响。加强对宏观经济形势发展的研究分析，采取有效措施努力优化财政收入结构，促进地方可用财力的稳定增长。完善税收收入征管机制，及时掌握新的税源增长点，继续规范税收征管秩序，提高税收征管效率。重视政府非税收入征收管理，拓宽政府非税收入征管范围，推广新版政府非税收入征管信息系统，加强对经营权拍卖收入等国有资源类政府非税收入的管理，探索国有资产有偿使用收入征管，切实加强对土地出让金、新增建设用地土地有偿使用费、教育费附加和海域使用金等的征收管理，全面推行社会保险费“五费合征”，增强政府财政实力。

（三）以解决民生问题为重点，促进社会和谐稳定。按照公共财政的要求，积极运用“增量优方向，存量调结构，增量调存量”的方法，不断优化财政支出结构，确保新增财力三分之二以上用于民生，推进社会主义和谐社会建设。

支持教育文化事业发展。加快推进义务教育经费保障机制改革，全面实施城乡义务教育免费教科书制度，提高中小学公用经费保障水平和农村教师待遇；创新投入方式，落实以流入地政府为主、公办学校为主的政策，逐步解决农民工子女就学问题；建立发展学前教育激励机制，提高学前教学水平和质量；继续实施“职业教育六项行动计划”，加快推进职业教育发展；实施“高等教育质量提升工程”，全面提高高等教育办学水平与质量；完善财政资助政策，解决家庭经济困难学生入学问题。加大公共文化设施投入，加快推进农村公共文化基础设施建设，深入实施广播电视“村村通”工程，支持文化“三下乡”活动，扎实推进文化信息资源共享工程，加大文化人才扶持力度，扶持文化产业发展，鼓励培育演出市场，促进全省文化事业繁荣发展。

促进就业富民。进一步贯彻落实各项就业再就业政策，筹措就业再就业资金，完善支持自主创业、自谋职业政策，健全创业服务体系，加强农村劳动力素质培训，支持零就业家庭、大中专毕业生和农村剩余劳动力特别是被征地农民、农村低保对象就业，促进创业富民。加快推进区域统筹发展，支持实施以欠发达地区为重点的“低收入农户奔小康”工程，切实扩大下山脱贫和劳务输出，扶持发展家庭加工业、特色产业和绿色农产品，改善生产生活条件和生态环境，切实提高农民致富能力。

完善社会保障体系。加快社会保障资金多渠道筹措机制建设，加大社会保障投入。进一步完善养老保险制度，以“五费合征”为抓手，扩大企业职工基本养老保险覆盖面。支持城镇居民医疗保障制度建设，合理确定筹资水平和保障标准。健全社会救助体系，进一步规范被征地农民基本生活保障制度，完善被征地农民生活保障基金筹资机制。继续加大财政补助力度，提高新型农村合作医疗保障水平，扩大受益人群。不断完善城乡医疗救助、最低生活保障和集中供养制度。加强城镇廉租住房建设，完善农村住房政策性保险制度，推进农村困难群众住房救助。密切关注价格上涨对民生的影响，及时落实各项财政补贴政策，保障困难群体基本生活。

支持医疗卫生服务体系建设。加大卫生事业财政投入，优化卫生事业支出结构，完善城乡居民基本医疗服务体系，逐步提高群众看病就医的满意度。筹措安排农村公共卫生服务、农民健康体检和城市社区公共卫生服务资金，加大对直接面向目标人群的公共卫生项目投入力度。支持全省疾病预防控制体系和卫生监督体系建设，进一步加大城镇医疗卫生资源配置整合力度，深化公立医疗机构运行机制改革，完善药品集中招标采购制度，规范医疗服务市场秩序。

切实加强生态保护。继续加大对环境保护的投入力度，着力支持重点流域、区域和欠发达地区环境保护和污染减排工作，支持全省乡镇和农村生活污水处理设施建设，支持主要污染物减排监测、考核、统计三大体系建设和全省第一次污染源普查等。

支持“平安浙江”建设。加大公检法司财政投入，进一步完善基层政法机关经费保障政策，改善欠发达地区政法机关执法条件。大力支持法律援助、司法救助、社区矫正和人民调解工作，维护社会稳定。保障食品安全检测经费，提高食品质量安全检测能力。加大对安全生产投入，完善财政救灾应急预案，健全救灾反应机制，加快推进安全生产应急救援体系建设。

（四）以深化财税改革为重点，完善公共财政体系。按照科学发展观要求，发挥财政体制的引导和杠杆作用，进一步处理好省与市县分配关系，不断加大对欠发达地区财政转移支付的力度：完善“两保两挂”、“两保一挂”转移支付政策，以体现发展是第一要务；不断完善优化收入结构财力性奖励办法，推动市县加快优化产业结构的步伐；完善因素法、公式化的一般财力转移支付，促进区域间基本公共服务均等化；健全和完善生态环境保护财力补助办法并不断加大力度，逐步落实主体功能区建设的要求。进一步完善预算管理制度，在所有省级行政定额预算单位试行“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”管理模式，切实加强项目支出预算管理。改革事业单位财政供给制度，省级监督管理类事业单位财政供给由“基数法”改为“零基法”。深化国库集中收付制度改革，力争市级全面实施，并扩大县级改革试点范围。完善绩效评价相关制度，落实省级单位300万元以上专项资金绩效自评工作，做好重点项目评价，强化评价结果的应用，加快推进财政支出绩效评价工作。扎实推进财税库银横向联网改革，稳步推进公务卡应用推广工作。从深度和广度上扩大政府采购规模，做好省级政府投资工程项目纳入政府采购监管的试点工作；发挥政府采购政策功能，确保政府采购节能产品、环境标志产品等政策的实施；完善政府采购制度体系，提高政府采购规范化水平和采购效能。继续深化农村综合改革。进一步完善“金财工程”一体化软件，基本完成全省广域网建设。

（五）以加强财政监督为重点，提升财政管理质量。深入贯彻《浙江省省级预算审查监督条例》，广泛开展“五五”财政法制宣传教育活动，全面落实财政行政执法责任制，建立健全财政政务信息公开制度，扎实推进依法理财工作。严格控制一般性支出，修订完善会议费和公务接待费开支标准和管理制度，控制行政管理支出的过快增长。切实加大对政府投资项目的预算管理，促进政府投资项目财政预算管理的制度化、规范化。积极支持国有企业和地方金融业改革，建立国有资本经营预算，探索国有产权收益收缴管理。加强行政事业单位和地方金融国有资产管理。继续加强地方政府性债务管理，定期化解义务教育债务，指导市县切实采取有效措施化解乡镇政府性债务，合理利用政府外债，利用金融衍生工具，积极防范和化解财政风险。加强财政监督和会计、资产评估监督，完善注册会计师行业行政监督机制，全面提升会计信息质量，规范财经秩序。