财政局目标考核完成报告

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年上半年，在市委、市政府的正确领导下，全市财政部门以坚持科学发展推进“四大目标”为统领，围绕“高位求进、加快发展”的工作总体取向，抓收入，保重点，强管理，全面超额完成了各项财政工作任务。

一、财政收入目标完成情况

(一)全市情况

全市地方财政一般预算收入完成203,300万元，为年度预算的71.6%，为工作目标的68.6%，增长54.4%。其中税收收入完成147,028万元，增长49.4%；非税收入完成56,310万元，增长69.1%。全市地方财政一般预算支出完成464,471万元，增长33.7%。全市地方财政基金预算收入完成220,321万元，增长127.2%；全市地方财政基金预算支出完成198,493万元，增长90%。

(二)市本级情况

市本级地方财政一般预算收入完成46,407万元，为年度预算的67%，增长30.3%。其中税收收入完成33,760万元，增长35.8%；非税收入完成12,673万元，增长16.9%。市本级地方财政一般预算支出完成70,119万元，增长67.4%。市本级地方财政基金预算收入完成61,520万元，增长54%；地方财政基金预算支出完成67,750万元，增长80.8%。

二、主要工作职责履行情况

(一)支持经济发展

设立工业发展、农业发展、第三产业发展、文化产业发展、旅游发展等各类专项资金，支持经济高位求进。完善了铝硅和金象园区财政体制，核实拨付市级工业园区财税政策扶持资金3,444万元，安排园区建设奖励和企业人才补助270万元。市本级筹集拨付城市建设资金6.43亿元，有力支持了城市基础设施建设、城市维护管理、征地拆迁和安置房建设等。加大三农投入力度，全市农林水事务支出4.6亿元，增长67.3%，支持新农村示范片建设、现代农业、现代畜牧业和现代林业等特色效益农业基地建设。全市交通运输支出2.46亿元，增长164.3%，重点支持了103线、106线和成昆铁路建设。市本级安排专项资金500万元，专项用于旅游目的地建设。落实家电下乡、汽车摩托车下乡和汽车家电以旧换新、农业机械购置等补贴资金8,000余万元，促进农村消费。积极筹措发展资金，争取地方政府债券资金2亿元。投入首期注册资金1,000万元设立发展(控股)有限责任公司，增强投融资能力。

(二)落实民生政策

全力支持民生工程建设，安排拨付财政性资金16.38亿元，占计划投入的76.6%。支持教育优先发展，按小学生均400元/年、初中生均600元/年标准足额安排义务教育免杂费和公用经费补助；按每生每年小学不低于750元、初中不低于1000元的标准，补助范围不少于寄宿生总数15%的比例，发放家庭经济困难寄宿生生活费补助；按在校28%的平均比例、每生每年平均1500元的标准发放普通高中政府助学金。完善基本保障体系建设，城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗政府补助标准由人均年补助120元提高到200元，筹集落实5区县老年农村低保对象从今年1月1日起参加新农保所需资金1,960万元。推进医疗卫生体制改革，实现6区县乡镇卫生院和中心城区所有基层医疗卫生机构基本药物制度试点全覆盖。认真落实落实粮食直补、综合直补、退耕还林政策性补助、农作物良种补贴、农业机械购置补贴、汽车摩托车家电下乡补贴、汽车家电以旧换新、石油价格财政补贴等惠民政策，兑付资金超过4.5亿元。

(三)深化财政改革

推进部门综合预算，完善了基本支出体系，市本级65个部门综合预算提交人代会审议，增加3个。深化国库集中支付改革，金财工程大平台系统已推广到乡镇，预算内外资金、社保资金、部门直拨专项资金，以及各单位自有资金、往来资金、融资资金等均由大平台进行集中支付和核算，成为全省实行国库集中支付范围最广的市州。推进公务卡改革，市本级135个预算单位办理1,285张公务卡，建成公务卡报账还款系统并于6月下旬正式启用。启用了自有资金网银批量转账，提高了转账速度和准确度。做好财税库银横向联网工作，全市国税系统已成功上线运行，地税系统已通过联调测试。全市全面兑现了公务员第二步规范津贴补贴政策。中等、高等职业学校所有一、二年级全日制在校贫困生国家助学金实现打卡直发。完善了市城管系统经费保障机制，加大了对市城管系统常规性项目支出的保障力度。

(四)加强资金监管

开展了扩大内需和灾后恢复重建资金项目检查，检查项目232个、涉及资金46,116万元。组织实施了全市财政资金安全和清理整顿财政资金专户工作，归并和撤销账户264个，实现财政专户管理的精简、统一、规范、高效。开展了产粮(油)大县奖励增量资金管理使用情况、现代农业生产发展资金绩效监督等检查。抓好政府性债务管理，实时监控全市各级债务变动情况，积极推动债务化解，争取省普九化债清算补助资金1,652万元。切实加强政府投资项目资金监管，1-6月市级财政投资评审完成评审项目43个、审定金额3.04亿元，审减0.29亿元。严格按规定程序完善贷款资金支出的审核审批手续，建立了政府性贷款统计制度和还本付息责任制度。加强对中央财政专项资金管理，建立了重点地区中小河流治理资金、重点小型病险水库除险加固项目专项补助资金和城镇污水处理设施配套管网建设以奖代补专项资金月报制度。强化政府采购监管，在交易中心设立窗口对采购活动实施现场监督，利用国库集中支付平台、公布举报电话等方式加强对公务用车定点保险、定点加油、定点购车和通用货物定点采购的监管。