财政决算工作报告

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尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府的委托，现在向市人大常委会作年财政决算（草案）的报告，请予以审议。

年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督和支持下，圆满地完成了年财政工作任务，较好地保证了工资等各项重点支出的需求，有效地促进了市域经济健康快速发展。

在市四届人大三次会议上，审议通过了年财政地方一般预算收入预算26,505万元，加上上级财政补助收入54,873万元，全年可用财力81,378万元，财政支出相应安排81，378万元。

一、年财政收支决算情况

（一）年财政收入完成情况

年全口径财政收入完成61,066万元，为年初预算55,000万元的111%，超收6，066万元，同比增长30.3%，增收14，188万元。其中地方一般预算收入完成30，000万元，同比增长27.9%，增收6，544万元；基金收入完成10,944万元。

财政三部门完成情况:国税局收入18,642万元，同比增长14.9%，增收2,416万元。地税局收入24,690万元，同比增长26%，增收5,079万元。财政局收入17，734万元。

主要收入项目完成情况：增值税完成16,636万元,同比增长15.7%,增收2,256万元；消费税完成514万元,同比增长7.5%,增收36万元;营业税完成10,263万元,同比增长37.6%,增收2,807万元；企业所得税完成7,760万元,同比增长32.2%,增收1,890万元；个人所得税完成4,124万元,同比增长2%,增收79万元；城市维护建设税完成1,654万元,同比增长10.1%,增收152万元;其他各项工商税收完成2,543万元,同比增长25.5%,增收516万元。行政性收费完成1,317万元,同比下降1%,减收13万元,减收是因为有些收费项目予以取消；罚没收入完成3,132万元,同比增长20%,增收521万元；专项收入920万元，同比增长10%，增收82万元；其他非税收入完成1,259万元，增收1,128万元；基金完成10,944万元，同比增长76%，增收4,734万元。

（二）年财政一般预算支出决算情况年一般预算支出完成153,177万元，同比增长24.4%，增支30,048万元。

主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出16,124万元，同比增长24.4%，增支950万元；国防支出102万元，同比增长3%，增支3万元；公共安全支出5,585万元，同比增长3.8%，增支205万元；教育支出31,314万元，同比增长8%，增支2,291万元；科学技术支出1,038万元,同比增长5.3%,增支52万元;文体体育与传媒支出1,333万元,同比增长37.6%,增支364万元;医疗卫生支出17,850万元，同比增长201%，增支11,919万元，主要是专项资金增支；环境保护支出5,755万元，同比增长401%，增支4,607万元，主要是专项资金增支；社会保障和就业支出15,346万元,同比增长42.4%,增支4,566万元，城乡社区事务支出12,945万元,同比增长41.5%，增支3,798万元;农林水支出26,821万元,同比增长13.9%，增支3,282万元；交通运输支出8,732万元，同比下降9.8%，减支952万元；其他支出完成10,232万元，同比增长52%,增支3,498万元;基金支出8,338万元。

（三）年财政收支平衡情况：

从收支完成情况看，年预算执行情况是好的，经过哈市财政局审核通过的年财政决算收支平衡结果是：

年一般预算收入完成30,000万元，上级补助收入127,239万元，上年结余收入8,966万元，总收入166,205万元，一般预算支出153,177万元，上解支出1,832万元，年终滚存结余11,196万元，结转下年支出7,934万元，净结余3,262万元。

（四）年财政基金预算收支决算情况

年基金收入10,944万元，比上年增长76.2%,增收4,734万元。

年基金支出8,338万元，比上年下降15.4%,减支1,519万元。

经过哈市财政局审核通过的年财政基金预算平衡结果是：

基金收入10,944万元，上级补助收入5,131万元，上年结余收入13,862万元,基金总收入29,937万元，基金支出8,338万元，基金上解96万元，年终结余21,503万元。

二、年预算外收支平衡情况

年预算外收入3,051万元,比上年增长1.3%,增收38万元。

年预算外支出2,892万元，比上年增长2.6%,增支73万元。经过哈市财政局审核通过的年预算外收支平衡结果是：

年预算外收入3,051万元，预算外支出2,892万元，上级补助收入200万元，上年滚存结余2,401万元，年终结余2,760万元。

三、财政预算执行采取的主要工作措施

一是加大了社会保障资金支出

年我市加大了对社会保障资金的投入力度和管理水平，社会保障覆盖面和资金筹措规模不断扩大，足额发放了养老保险基金，失业保险基金，城市居民最低生活保障资金，医疗保险基金，农村居民最低生活保障资金，有力地保障了社会低收入群体的生产和生活。

二是加大财政支农资金的投入力度，加快社会主义新农村建设步伐

全面落实支农惠农补贴政策，实行涉农补贴发放“一折通”，落实家电下乡、汽车下乡补助政策；落实了义务教育保障机制有关政策。重点投入农田水利基础设施建设、防汛抗旱、绿色食品和畜牧业发展。积极筹措财政资金，用于支持通乡通村公路的建设，进一步改善和提高了农村的交通条件，促进了农村经济的快速发展。继续推进农村合作医疗改革，有力地改善了农村的就医条件。

三是科学规划城区布局，加快城区基础设施建设步伐，改善群众的生活条件和居住环境

进一步修建和完善了城市公益基础设施，城区建设布局更加合理。城区主要干线道路已全部建成白色路面，并安装了路灯，铺设了地下排水管网设施。扩大了集中供热受热面积，减轻了粉尘排放。加大了环境综合整治和绿化建设养护力度，城区绿地面积增加，改善了城区脏、乱、差的面貌，提高了城市服务载体功能，改善了群众的居住条件，满足和丰富了群众的日常文化生活需要。

四是稳步推进财源建设，夯实财力基础

市政府充分利用牛家工业园区纳入哈大齐工业走廊，享受黑龙江省《关于支持工业走廊的若干政策》的有利契机，积极开展招商引资，加快工业园区的建设和发展。继续扶持药业等支柱企业发展，支持企业加快技术改造和实现产品升级。

五是行政事业单位职工工资得到了保证

市政府一直将确保行政事业单位职工工资按时足额发放作为头等大事来抓，在资金调度上严格执行工资专户和统发制度。每月资金安排必须优先保证职工工资的需求，按时足额拨入职工工资账户。国家近两年的调涨工资政策和第13个月工资得到了落实和执行，同时为财政供养人员每人每月增发津补贴200元，保障了职工收入的稳定,改善了职工生活条件。

六是深化财政体制改革，完善公共财政体制

继续健全完善国库集中收付制度改革规划和改进零余额支付体系建设，加强政府采购管理扩大政府采购范围和规模，积极开展财政资金绩效评价及参与式预算改革试点工作，加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

七是坚持依法理财，加强财政监督管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性

积极推进法治财政建设。深入贯彻落实科学发展观，全面实施行政执法责任制，严格执行《行政许可法》、《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等法律法规，认真听取市政协的意见和接受市人大的监督，全面提高依法理财水平；一是加大财政综合监督工作力度。重点围绕农业、社保、教育、卫生、扶贫等公共服务领域的专项资金和人民群众关心的热点问题进行开展监督检查，提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性；二是高度重视政府债务问题，加强政府债务管理，认真研究规避政府债务风险的制度措施，有效防范和化解政府债务风险。

八是上级财政部门的大力支持为我市职工工资的发放和各项事业的发展提供了强有力的财力与资金保障

全年共向上级财政争取各项补助12.7亿元，其中结算补助6.1亿元，专项资金6.6亿元，有力地缓解了我市财政的供需矛盾，为我市的财政预算收支平衡提供了有力保障。

各位主任、委员，过去的一年，财政工作虽然取得一些成绩，但也面临发展中的困难和问题。我们将按照市委、市政府的工作部署，充分发挥财政的职能作用，狠抓增收节支，切实保障重点支出需求，加强财政监督，规范财政管理，推进财源建设，健全和完善公共财政管理体制，增强经济增长力和动力，努力实现全市经济社会又好又快发展。在此，请各位主任、委员对财政工作一如既往地给予关心、监督与支持，使财政在促进我市经济发展中发挥更大的作用。