公司工作报告

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**年工作回顾

主要指标完成情况

完成发电量485．05亿千瓦时（含托管），其中水电9．8亿千瓦时；管理供电煤耗完成361克／千瓦时，同比明显下降；全年实现销售收入109亿元，其中主营发电业务收入83亿元，多元业务收入26亿元，实现税收14．5亿元；完成基本建设投资49．3亿元；建成投产火电装机120万千瓦；建成投产中小水电站5个，新增水电装机3．12万千瓦；新建成投运13套脱硫装置。到目前为止，集团公司系统火电厂（含托管）已投运18套脱硫装置；公司系统未发生重特大安全责任事故。

迎难而上，积极应对电力核心业务稳步增长

1、面临的困难和压力：电煤供应严重不足，煤价不断攀升。**年，原煤平均到厂价由年初的195元／吨上涨到305元／吨，大大增加了电厂的生产成本；电厂上网电价低，电煤价格高，电煤总量不足，使发电厂的生产经营举步维艰，一批电厂已经出现亏损。火电机组市场竞争门槛提高。**年，**省作为国家首批电网节能调度试点省份，对火电厂的生产管理提出了更高要求。集团内有的火电机组因存煤达不到要求、煤质差、设备健康水平不高、临修次数多等原因，影响了机组出力。火电厂机组利用小时同比大幅下降，比**电网统调火电厂平均利用小时低558小时。安全生产与市场竞争不适应相继暴露。近几年来，火电厂长期处于高负荷运行，设备存在不同程度的老化，健康水平有所下降；电煤掺假现象十分突出，煤质下降，设备磨损严重，给安全生产带来不同程度的隐患；人员误操作引发的事故呈上升态势，违章指挥、违章操作时有发生，火电厂自动化水平的提高掩盖了安全生产管理中的薄弱环节，安全基础工作仍需进一步加强。外部经营环境严峻。**年，由于集团公司原有的内部考核办法已不能完全适应电煤市场、电力市场等外部环境的变化，导致有的电厂基础管理及相应机制跟不上市场变化，竞争力下降，亟待调整。

2、应对挑战，创造性开展工作，努力化解困难和压力：在困难面前，集团公司上下以冷静清醒的头脑，沉着应对各种困难和挑战，努力化解影响火电机组正常出力不利因素。在企业外部协调中，主动“换位思考”，与政府、与煤炭企业、与电网企业，加强沟通和联系，增强大局意识、责任意识，尽最大努力多发电，为**经济社会发展多提供电能，努力为政府分忧。主要做了以下工作：夯实安全生产基础，持不懈抓安全生产和安全管理。强化电煤管理，面对日益严峻的电煤供应形势，集团公司多次召开专题办公会，制定应对措施。不断调整改进内部经营考核办法。**年，集团公司根据市场环境变化，对公司系统火电厂内部考核体系进行了必要调整，进一步调动电厂降低成本的积极性和创造性，切实把“向管理要效益、向规模要效益”的要求落到实处。

坚持安全、优质、高效，圆满完成电力建设任务

1、提前完成盘南电厂一期工程的建设任务。盘南电厂3、4号机组分别于**年4月和11月顺利投产，这是我省第一座单机容量60万千瓦的大型发电厂，也是**境内首座由南方总调直接调度的大型坑口火电厂。

2、因势利导，推进发耳电厂项目建设。为有效缓解发耳电厂和野马寨电厂的建设和生产困境，集团公司审时度势，在与中国大唐集团公司的合作中，主动出让控股权，共同推动项目核准工作，确保发耳电厂的建设和野马寨电厂的生产。

3、加快火电厂脱硫工程建设。**年，星云公司完成了纳雍二厂、黔西电厂、盘南电厂、野马寨电厂、大方电厂、习水电厂共15套脱硫装置的建设，其中14套装置已通过国家或省环保部门的验收，超额完成年初确定的任务。

4、统筹优化，合理推进中小水电开发建设。中水公司先后完成了观音岩、马滩、明英3、4、5号机组、令里一级和马槽河电站的建设投产任务。到**年底，中水公司已建成投产电站21个，其中新建投产15个，收购6个。**年11月，集团公司对中小水电项目进行了深入调研，肯定了成绩，找出了差距，提出了要求，为进一步规范中小水电项目的生产和建设管理奠定了基础。

选准项目，集中力量，多元产业实现重点突破

经过三年多的积极探索，集团公司＂以各子公司专业化支撑集团公司多元化＂的格局已具雏形，在铁合金、房地产上实现了重点突破。

1、能发公司从自身实际出发，调整思路，确定目标，加强基础管理，集中精力抓好在建项目建设，桂箐矿和林华矿已获准全面恢复井巷工程施工，贝勒煤矿在11月30日成功实现了联合试运转，成为能发公司第一对试生产出煤的矿井。同时，盘活资源，收缩战线，分别与湖南省煤业集团、重庆煤炭集团南桐矿业有限公司、河南神火集团公司和贵航集团展开合作，实现优势互补。

2、**年11月，集团公司完成了对元龙房地产公司的资产重组，正式组建为集团公司的控股子公司。年内已完成**国际新城一期的销售工作，实现销售收入7．16亿元。为延伸房地产行业的产业链，以物业管理为主营业务的元和公司努力提高业务能力，积极拓展服务领域。**年6月，西能公司控股重组了广东鹤山木本家具公司，积极开拓家具市场。

3、经过一年多的发展，金合公司在铁合金领域已初步培养出一支懂经营管理和市场营销的人才队伍，建立了比较完善的销售网络和稳定的矿石原料供应渠道，已形成16万吨的硅锰合金生产能力，年销售收入实现10．6亿元，以管理、规模、品牌优势在竞争激烈的铁合金市场站稳了脚跟。

4、**年8月，西电公司与**赤天化集团强强联合，共同出资各50％建设的桐梓煤化工项目一期工程正式开工，工程占地面积75公顷，总投资36亿元，建设规模为30万吨合成氨联产30万吨甲醇、52万吨尿素、20万吨尿基复合肥，计划2009年底全部建成投产。这是集团公司发展循环经济项目的有益探索，进一步拓展了企业的发展空间。

5、中水公司多元发展先后在生物柴油、凝石水泥、铁合金等领域进行了积极探索，取得一定进展。按照集团公司多元发展研讨会的相关要求，在充分调研的基础上，由西电公司对其部分铁合金企业进行整合。

6、按照积极稳妥的原则，星云公司多元产业发展呈良好态势。**锅炉厂全年完成近3000万元加工任务；浙江德创公司厂区建成投产，当年完成销售收入约1．3亿元，生产能力比过去提高了一倍；黔能粉煤灰公司销售商品灰接近30万吨，完成销售收入约520万元。

注重环保和节能降耗工作，努力创建资源节约型和环境友好型企业

集团公司严格按照国家的有关要求，切实把节能降耗工作落到实处。同时，进一步加强发电厂粉煤灰综合利用，组建专业公司推动这项工作的开展；加快电厂生产废水和生活污水的治理，基本实现了废水、废渣和废气的达标排放，做到生产经营与环境、资源的和谐发展。

加强党的领导，推进人才队伍建设，企业文化建设进一步取得实效

**年，集团公司党群工作紧密围绕企业中心工作，扎实推进党的基层组织先进性建设工程，加强党员队伍建设和企业人才队伍建设，为集团公司二次创业提供坚强的人才保障和组织保障。

集团公司注重发挥工会、共青团等群众组织紧密联系职工群众的优势，因地制宜开展构建“和谐**”活动，通过“和谐**文艺调演”和篮球比赛等文娱活动，丰富了边远地区企业广大职工的业余文化生活。

在社会公益活动中，集团公司冠名赞助了多彩**“旅游商品两赛一会”活动，对富民兴黔有重大意义的活动积极支持；在全省“送温暖、献爱心”社会捐助活动中，一次性捐助100万元；集团公司基层企业积极捐助当地希望小学，资助品学兼优的困难学子完成学业等。集团公司通过责任立企、管理强企和文化兴企，树立了良好的社会形象。

**年工作安排

大会的主要任务

以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，立足**“欠发达、欠开发”的省情，秉承“三个高度统一”的企业发展宗旨，动员和带领全体员工，大力弘扬“勇于开拓，不怕困难，埋头苦干，精益求精”的**精神，以市场为导向，通过管理创新、机制创新、技术创新，勇于克服困难，抢抓新的机遇，开拓更加广阔的发展空间，全面完成**年的工作任务，以电力核心业务与多元产业同步协调发展的新业绩，实现集团公司健康持续发展。

基本思路

以党的十七大精神为指导，认清当前形势，积极面对困难和压力，准确把握发展机遇，辩证处理规模与质量、企业效益与社会效益的关系，好中求快，加快发展，在抓好主业的基础上，坚定不移走多元发展道路。

主要工作目标

发电量616亿千瓦时（含托管），其中火电602亿千瓦时，水电14亿千瓦时；供电煤耗完成359克／千瓦时（脱硫影响煤耗另计）；实现销售收入116．3亿元（其中主营发电业务收入83．45亿元，多元业务收入32．85亿元）；完成基本建设投资64亿元，完成项目投资50亿元；投产火电装机120万千瓦，投产水电装机27．7万千瓦，完成10套脱硫装置建设投运任务；不发生重特大安全责任事故。

重点抓好以下工作

一、深刻领会、认真贯彻火电厂生产经营考核管理办法，不断增强企业适应市场、驾驭市场的能力

电煤短缺的局面在我省短期内不可能有大的改观，电煤工作仍是今年抓好核心业务的关键。各火电厂要把全面加强电煤采购工作落到实处。

进一步完善生产经营规章制度建设，强化过程和结果并重的管理理念，实现精细化、规范化、科学化管理。

二、进一步夯实安全生产基础，构建安全生产长效机制

一是完善安全生产的有关制度建设，通过制度来指导和规范现场的安全行为，杜绝防范事故的发生。今年将着重完善年度安全生产指标评价体系的建设，将安全生产年度重点工作进行指标分解，纳入指标评价体系中进行评估，评估结果及时进行通报。二是加强监督检查的力度，制订安全生产检查工作制度，切实开展好定期安全生产大检查和不定期安全生产专项检查工作。要形成通过检查来检验、完善和推动制度建设，修订和完善《安全生产奖惩规定》，将重大安全事故纳入生产经营考核中，完善安全生产目标责任制考核与生产经营考核挂钩相协调的机制，逐步形成一个好的激励机制来推动安全生产工作的开展。三是进一步加强安全意识的教育，切实夯实安全基础管理。

三．加强资金管理，盘活存量资产，拓宽融资渠道

集团公司将以抓管理、降成本和增效益为工作重点，一是加强经营预算、财务分析管理工作，加强与各金融机构的合作，积极筹措资金，确保生产经营的流动资金、对外投资及还本付息资金支付，尽力确保重点工程建设；二是进一步加强成本管理，加强资金使用的监督和管理；三是继续加强集团公司结算中心的管理和资金运作，支持集团公司和各子公司的经营和发展；四是加强和完善集团公司财务管理制度建设，加大财务培训力度，提高公司系统财务人员整体素质；五是加强上网电价管理，认真落实脱硫电价，积极争取税收优惠政策。

四、加强工程管理、全面推进项目建设

1、加强集团公司**年基建和投资计划管理，并建立和完善相应的目标考核制度。

2、规范完善集团公司统计管理工作，及时了解生产、建设、经营等情况，为集团公司发展提供科学决策依据。

3、抓好**发耳电厂、盘南3、4号机组工程两个项目的专家评议优选和项目核准申报工作。抓好野马寨电厂省内立项申报工作。

4、抓好**集团金阳办公大楼及五星级酒店的工程建设，年内安排完成工程装饰、环境、智能化等设计工作。

5、根据**年火电机组建设计划，确保**年6月、10月完成发耳电厂1、2号机组投产任务。

6、按计划完成金沙电厂1、2号、习水电厂2号、黔北电厂1、2号、纳雍一厂1号、盘南电厂1、2号、发耳电厂1、2号共10套脱硫工程装置的建设和投运任务，并通过环保验收。

7、抓好在建水电项目，切实改进、加强建设管理，有效控制工程造价、质量和工期，确保工程项目按计划建成投产，并力争提前投产发电。

五、巩固多元发展成果，调整多元产业结构，确保公司多元产业实现又好又快发展

按照集团公司多元产业发展研讨会精神，各子公司要扎扎实实地推进各重点项目的发展。总的工作思路和要求是：

一是要坚持实事求是、循序渐进、量力而行的原则，根据企业的资金、技术、人才、管理的实力决定所进入的领域和需要开工建设的工程项目，打有把握之仗，一旦进入，就要全力以赴；二是实现规模和效益的有机统一。多元发展的外部表现是扩大企业发展规模，核心是增加企业效益；三是必须在抓好核心业务的基础上，抓好多元产业发展。绝不能因为强调发展多元产业，而忽视现有的发电核心业务；四是多元发展要审时度势，有进有退，反对不思进取、固步自封的不作为，也要反对不切实际、心中无数的乱作为；五是要集中力量，实现重点突破，力争在两、三年内就可见成效，培育出集团公司新的利润增长点。切忌摊子铺得太大，点布得太多，战线拉得过长；六是要注重企业文化的建设，实现企业内部各类人才的融合，和谐发展，不断提高企业的向心力、凝聚力和战斗力。

**年集团公司多元产业发展将在以下领域强力推进：

——煤炭开发领域：能发公司要集中精力安全出煤，按已调整的思路和目标，扎扎实实抓好煤矿的建设和生产，努力降低吨煤成本和工程造价。在贝勒煤矿联合试生产的基础上，尽快实现正式投产，加快由年产15万吨提升至年产30万吨手续的申办工作；推进林华矿和桂箐矿的建设，适时有序推进左家寨、德科、高山矿的建设，加快木担坝矿核准工作，做好开工准备；加大对参股矿井的合作力度，加快建设步伐，确保投资收益。

——房地产开发领域：元龙公司要以房地产为核心加快发展步伐，作好后备土地资源的储备，加快资金回笼，培养专业人才，打造**房地产品牌，为后续发展奠定基础；**国际新城完成一期工程的交房，二期完成销售工作，并做好前期物业公司的对接准备；**花溪六号门项目完成总规的审定工作，完成各项行政审批手续，年内实现项目开盘和外装修工程；三亚西元公司抓好＂**·椰景蓝岸＂项目的开工建设，适时开展销售工作，启动二期工程的施工。元和公司作为房地产产业链的延伸，要全面提高物业管理水平，拓展服务范围，尽快取得国家二级物业管理资质。

——铁合金领域：金合公司要强化人力资源管理，为企业发展作好人力、财力和资源的准备工作。要结合**年底高耗能产业的调研，完成集团公司系统铁合金企业的整合，抓紧推进清镇两台12500千伏安冶炼炉的建设，实现有规模、有效益的扩充，不断做强做大铁合金产业，力争实现销售收入20亿元。

——煤化工领域：积极推进桐梓煤化工项目建设，要优化设计，优化建设管理体系，加强组织协调，强化建设管理，降低工程投资，在保证工程质量的情况下，确保工期；注重生产技术设备和人员的培训，创造良好人才机制，逐步探索和建立市场销售体系、营销策略和营销队伍，为工程建成投产提前做好准备。

——环保领域：星云公司要在现有基础上，完成脱硝技术的引进和消化工作，积极拓展产业链，在电厂粉煤灰综合利用、污水处理、废气、废渣处理等方面进行积极有效探索，力争有所突破。

六、积极推进环保和节能降耗工作，认真履行企业的社会责任

集团公司将颁布实施《**集团公司“十一五”节能规划》，制订年度节能目标并与各单位签订节能责任书，编制年度节能改造计划并纳入技术改造中进行项目和资金管理；尽快开展变频调节技术、少油点火和无油点火技术的应用推广，做好节能技术改造的相关工作。

七、进一步加强党的建设，坚持以人为本，培育先进企业文化

科学发展观的核心就是以人为本，企业兴旺发达关键靠人才来实现。集团公司的党组织和党员，要以党的十七大精神为指导，紧紧围绕集团公司中心工作，以推进党的基础组织建设和党员队伍建设为手段，以加强制度建设为重点，全面加强和改进企业党的建设，特别是扎实推进党的基层组织建设和党员队伍建设，在攻克生产经营困难中充分发挥党支部的战斗堡垒作用和先锋模范作用；进一步加强党的作风建设，坚持标本兼治，扎实推进惩治和预防腐败体系建设；进一步加强企业文化建设，发挥工会、共青团的桥梁纽带作用，创建符合发展实际的企业文化，构建“和谐**”。

在人力资源管理方面，集团公司一是在调查研究的基础上，全面推进人力资源管理制度的建设；二是结合新《劳动合同法》的实施，将进一步理顺劳动关系，规范集团公司系统用工管理；三是研究集团公司系统薪酬管理体系，开展对多元产业工资体系管理的探讨，建立和健全集团公司对全系统的工资管理制度；四是加强领导干部管理工作；五是采取“送出去”与“请进来”相结合的培训模式，继续开展好集团公司系统教育培训工作；六、继续抓好人力资源开发与管理，营造良好的人才评价环境，形成“用事业培养人才、吸引人才，用好人才”的格局。