煤矿工作目标报告

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2008年，是公司发展关键的一年，也是公司管理提升的一年。根据春节前公司连续召开的四个重要会议的精神（公司党员大会、工作会、股东会和董事会），围绕公司发展战略，结合公司目前的实际，我们对2008年各项工作和任务再次进行了认真的分析和研究，并制定了一系列保障措施。在此基础上，对全年主要工作目标进行归纳和概括，具体说就是0、1、2、3、4、5、6，即：安全0死亡、利润1亿元、产量230万吨、矿井产能达到300万吨、成本管理实现四级控制、企业文化建设推行“五精”管理、党建工作建立起“六双”体系。

一、零死亡安全目标

用落实管理责任保安全。目前已逐级签订了安全生产责任书，进一步强化了各级安全管理责任，细化安全目标，将安全责任分解到人，形成“一级抓一级、一级对一级负责”的管理格局。后期，要继续通过《安全风险抵押制度》、《违章与隐患连带责任追究制度》等措施，促进安全生产管理责任落实，形成齐抓共管的安全管理局面。要求各级管理人员继续认真履行职责，深入现场，重心下移，靠前指挥。坚持4：3：3下井制度和《领导下井跟班制度》，抓好隐患排查、落实安全确认制和安全闭环管理，突出生产过程管理。要求安检员对安全条件差、重点区域、重点环节进行重点盯防，充分把好安全管理第一道关。要求安全小分队继续执行不定期巡回检查制度，通过各种形式的检查，切实加强现场监督。通过进一步加大隐患排查整改力度，杜绝各类事故的发生。

用投入先进装备保安全。要在现有安全监测监控系统的基础上，不断完善矿井安全系统，提升矿井安全管理硬件设施，提高安全技术装备水平。要加快辅助运输平硐施工进度，确保按期完工，以便从根本上解决大宗设备下井运输和辅助运输的问题，保证主皮带井筒的安全。

用提升员工素质保安全。进一步加大安全教育培训力度，按计划、有针对性地抓好职工岗前培训、岗上培训和特殊工种的外委培训，重点要抓好区队的周五学习和班前学习。**煤矿要抓各区队班前、班后会，规范会议内容，提高班前、班后会的质量。各区队在对职工的培训上要做到一日一题，一周一案例，一月一考试。通过这种培训方式，不断提高职工队伍的安全素质和区队的自主管理能力。要通过管理人员现场提问、指导的方式，不断加强职工现场培训工作。定期举办安全知识竞赛、技术比武等形式多样的安全活动，提高职工操作技能。要逐渐将职工培训工作制度化、经常化、规范化。

用安全长效机制保安全。通过不断完善安全制度管理体系，使其更具操作性；建立起公司、矿、区队（车间）和班组四级安全生产责任体系；在现场施工和隐患排查中形成闭环管理体系；同时进一步强化安全宣传教育和安全培训。

用标准化精细化保安全。严格按照一级标准化样板矿井的要求，分专业、分区域继续全面深入推行安全质量标准化建设。在完善标准、重在建设、严格考核上下工夫。做到没有标准不放过，没有建设实效不放过，考核不达标不放过。在精细化管理方面，我们将进一步完善各专业及各工种的工作标准，重点抓实4E标准、三卡运行、“三工转换”、走动管理。同时要抓好手指口述、十种安全行为养成、“六预”等，从精细管理向精确、精益、精良发展，规范职工操作，让职工真正做到上标准岗、干标准活。

通过以上有效的措施，保证上半年不发生重大事故，实现安全生产的第一步，即连续安全生产500天；在此基础上，进一步加大管理力度，确保下半年不发生安全事故，努力实现安全生产的第二步，即全年零死亡的目标。

二、1亿元利润目标

通过提高产量增加利润。08年公司将采取提高矿井机械化程度、做好地面搬迁，加强劳动组织等各种有效措施，提高矿井产量，保证利润目标的实现。

通过降低成本增加利润。预算管理是企业降耗、增收、提效的有效途径。因此一定要加强预算管理，严格控制费用支出。今年，公司继续在各部门实行费用成本制度。并开始在物业公司试行独立核算机制，进一步降低后勤服务成本。

在总结**煤矿07年运行的基础上，继续对其实行成本总承包，并要求引进先进的定额管理，尤其是工资和材料的定额。要严格执行比价采购制度，进一步降低采购成本。同时要加强物资管理，有效控制库存量，降低库存成本。

通过加大外销量增加利润。要求进一步开拓市场，加大销售力度，在实现产销平衡的基础上，实现公司利益最大化。要通过不断强化市场分析决策能力，及时把握市场变化，及时调整煤炭销售策略。要积极发展新客户，拓宽销售渠道。要充分利用大客户这个有利因素，同红石峡铁路公司保持密切的联系和沟通，多争取车皮，提高铁路外运重点计划的兑现率。

通过精细管理增加利润。公司将进一步细化煤场管理，向管理要效益。通过加强煤质管理，降低外在灰分和水分，合理配采、配运，提高商品煤质量，从而实现提质增收。

利润是我们追求的最终目标，我们将采取各种有效措施来实现这个目标。

三、230万吨产量目标

以两提一降保产量。“两提一降”是指综采单产水平提高20%、综掘单进水平提高20%、事故影响率降低20%（均是较上年相比）。已将综采单产及综掘单进水平的提高作为技术课题纳入了公司技术攻关项目，要求严格按照课题研究计划组织落实。要严格按照“编码”管理方法加大机电设备管理，严格履行检查登记制度，减少机电设备事故的影响。

以增加投入保产量。投资800多万元再购置一台采煤机，提高综采工作面利用率和生产效率。通过对东区进行技术改造和机械设备投入，形成连续运输系统，淘汰落后的生产方式，提升矿井机械化装备水平，实现矿井产能目标。

以做好搬迁保产量。争取在5月份前完成2302工作面上覆地表8户村民的搬迁工作，保证综采工作面接续。同时为了保证后期工作面的接续，公司将按照盘区开拓方式及采区规划方案组织对地面住房、经济林区、水渠、缆线等踏勘，通过对照井上下相对位置以及行政村落分布状况，做好后续搬迁的安排工作。

原煤产量是唯一的利润源，我们将以各种手段来增加产量，全年必保200万吨，力争230万吨。

四、300万吨产能目标

以项目核准促产能达标。要在5月份完成《土地复垦方案》的备案，上半年完成《初步设计》和《安全专篇》的编制，并通过评审。

以统筹规划促产能达标。要求各施工单位制定单项工程施工网络图，明确进度安排。要求监理公司严格执行监理计划，做好工程质量及工期等的监督。对于主要设备，要求总包方派专人催货，以确保按期保质保量交付。

以科学管理促产能达标。唯有抓住重点，确保关键性工程，方能保证项目的整体进程。为此，在签订工程总包合同的基础上，再同总包方签订主要单位工程施工合同，对影响全局工程的重点单位工程进行工期、质量、安全考核，以确保项目整体进程。尤其是要求基建管理人员要坚持跟班值班制度，做好各项监督。要求加强现场管理，做到安全、文明施工；严格执行开、竣工程序，严把材料入厂关；严格限制分包工程；加强工程签证管理；高度重视施工技术资料管理，要求明确专人负责，确保所有资料规范、完整。

地面生产系统建设工作是产能提升的关键工程，我们计划在10月底完成地面生产系统建设的全部工程，完成联合试运转，副平硐工程计划于11月30日完工，到年底初步具备验收条件，同时**煤矿达到年产300万吨的生产能力。

五、四级成本管理目标

通过考核指标完善三级体系。要求**煤矿落实各职能部门以及区队（车间）、班组成立经营管理领导小组，形成公司、矿、职能部门、区队（车间）经营管理网络，建立完善矿及以下成本运行系统。同时落实指标分解、考核、兑现，要召开分析例会、要对目标成本管理动态检查评比，把三级成本管理的责任落到实处。

通过分解指标奠定四级基础。要求**煤矿按照公司确定的2008年生产成本水平指标和专项费用预算进行分解，向各部门、各区队下达成本指标，归口控制专项费用预算；公司要对成本费用账按照煤炭企业成本费用的经济内容和项目进行账务系统设置，对**煤矿部门档案、职员档案重新设置；培训指导规范将费用的项目和内容如何在各职能部门归口、分解，并通过各职能部门如何再分解下达区队（车间或班组），区队（车间或班组）如何进行成本管理，把成本指标逐级分解落到实处。

通过测算定额建立四级体系。通过在前期资料收集、分析的基础上，测算出各类材料消耗定额，建立起四级成本管理体系，为2009年更好地实行科学的成本管理奠定基础。同时确立成本控制到每一个岗位、每一个项目、每一个职工的基础准备工作。

在成本费用管理方面，我们计划在8月以前完善三级控制体系，到年底建立起四级控制体系，即成本指标分解到班组，使班组逐步成为独立核算的生产经营单位。

六、“五精”管理目标

补好标准化精细化课。“五精”管理是标准化和精细化管理的延伸，其内涵是指精细管理、精准管理、精确管理、精益管理和精美管理。由于公司文化建设比较晚，虽然做了大量的工作，但同“五精”管理的标准仍存在差距。因此，首先要继续加强和完善标准化建设和人本精细化管理，坚实“五精”管理的基础。

开展单项创记录活动。创纪录活动比较好搞，员工也容易接受，因此，将在近期先搞几个创纪录活动，再逐步扩大创纪录的范围。通过创记录树立英雄标杆。让员工从创纪录开始，用纪录作为超越自我的挑战目标，迸发出“无极限、无缺陷、无边界”的持续进取心，形成互动共进、比学赶帮的生动局面。

打造“三基九力”团队。就是通过抓“三基”建设，使基层、基础、基本功都能有一个质的提升。要在推行安全确认、安全闭环管理、编码、定置、标识、看板，自查自纠和安全积分卡的同时，逐步应用五精管理的先进技术。把“三基”工作搞好，使公司各级管理团队都具有亲和力、执行力、管控力、现场力、经营力、协调力、承载力、学习力、成长力。也就是说通过“三基”建设打造“三基九力”团队，使各团队的成员都能融入团队发挥自己的作用，成为团队不可缺失的一分子。

进行英雄创建活动。在开展创纪录活动的基础上，有选择地逐步开展“精优作业法”的精炼行动、“卓越管理法”的历练行动上、“创新成果”的锤炼行动、“精英品牌要素”的提炼行动、“权威首席员工”的修炼行动和“素质金字塔”的磨练行动，在开展以上六路活动的过程中，培养、选拔出吃苦耐劳、品德高尚，且技艺精湛的高素质的作业英雄、管理精英，依靠英雄榜样的力量示范，带动团队的一起进步。

“五精”管理是我们今年管理创新的一个尝试，将在队伍建设、安全管理、生产经营管理等方面全面开展，以推动企业管理水平的提升。

七、“六双”建设目标

以“双培”打造优秀党员队伍。通过党课教育、主体活动、安全培训、素质培训多样的形式，将标准化、精细化、五精管理融入其中，把生产经营、安全生产、标准化建设、精细化管理中的先进分子培养成党员，把党员培养成生产经营、安全生产、标准化建设、精细化管理中的先进分子。通过双培，将60%的党员培养成为公司的精英，将积极分子中的40%培养成党员。

以“双带”引领党员队伍提高。要以党支部为战斗堡垒，开展“英雄行动”或“创纪录”活动，带领党员成为创新成果的先行者，进而带动员工成为英雄行动的主体。通过双带，产生一批新成果，诞生一批新纪录。

以“双创”发挥党员队伍作用。要以安全为前提，以“五精”管理为基础，在党员中开展争创“党员安全责任区”、“党员安全示范岗”。细化标准、严格考核，充分体现党员的先进性。通过双创，实现党员自身无事故，党员身边无事故。

以“双学”提升党员队伍素质。各级党员干部要学先进管理理念，习精细管理措施的应用；学技术业务知识，习作业处置技能；学执行力提高，习各项措施考核能力。通过双学，党员要学会“学习”，坚持每天学习30分钟，成为本岗位业务能力、操作技能的模范。

以“双转”改变党员队伍形象。各党支部要教育党员转变思想观念，接受现代文化管理理念，自觉执行公司的各项管理要求，教育党员干部换位思考，自觉执行“现场走动式管理”。通过双转，使党员自觉学习现代管理理念，自觉践行党的先进性，成为公司各项工作的表率。

以“双提”提高党员队伍能力。要通过学“党章”，提升思想境界，鼓励党员叫响“向我看齐”，按照公司的要求提升党员干部的目标指向能力、应对能力、组织能力、沟通能力、执行能力、自我完善能力。通过双提，造就一支作风过硬、技术精湛，攻关克难的党员队伍。

以上七个目标是全年各项工作目标的高度概括和辩证统一，“0、1”是企业发展的第一要务和根本目标，“2、3”是企业实现可持续发展的根本需要，而“4、5、6”则是企业发展的有力措施和根本保障。目前，公司正处于快速发展的关键期，这就要求我们必须高起点、高标准地做好、做精每一阶段的工作。为此，全体中能人将继续发扬艰苦创业的奉献精神，尊重科学，团结一致，紧紧抓住这七项工作不放松，以“中能速度”再创企业发展的新奇迹。