财政预算执行情况和财政预算草案的报告

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各位代表：

现在，我受市人民政府的委托，向大会报告*年财政预算执行情况和*年财政预算草案，请予审议。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、*年财政预算执行情况

*年，是我市实施追赶式发展的起跳之年。在市委的领导下，全市上下牢固树立科学发展观，积极应对国家宏观调控，凝心聚力，克难攻坚，全面完成了市十二届人大第二次会议确定的各项财政任务。

（一）全市财政收支预算执行情况

1、全市财政收入完成72323万元，占预算的100.03%，比上年实绩增加16765万元，增长30.2%。其中：地方一般预算收入27258万元，比上年实绩增加1504万元，同口径增长25.9%；上划中央收入22975万元，同口径增长21%；基金预算收入13560万元，增长118.9%；出口退税免抵调8530万元。

2、全市财政支出实现64990万元，占调整预算的92.1%，比上年实绩增加12553万元，增长23.9%。其中：基建支出602万元；企业挖潜改造支出401万元；科技三项费用支出644万元；农业支出4495万元；文教科卫事业费支出19572万元；抚恤和社保支出2933万元；行政管理支出16102万元；城市维护费支出1469万元；专项支出571万元；其他支出3100万元(含村级三项资金1512万元，上级追加556万元，办案经费、征收部门经费、住房公积金等1032万元）；政府性基金支出15101万元（含社保基金8757万元，土地出让金4001万元，上级追加等2343万元）。

3、预计全市财政平衡情况：地方一般预算收入a27258万元，基金预算收入13560万元，税收返还收入9022万元，所得税基数返还补助收入1041万元，出口退税基数返还1385万元，上级追加支出指标7617万元，上级补助10498万元，调入资金5577万元，上年结转5430万元，合计全市可用资金81388万元；全市财政支出64990万元，上解支出10657万元，结转下年5612万元；收支相抵，当年结余129万元。

（二）市级财政收支预算执行情况

1、市级财政收入完成30666万元，占预算的113.2%，比上年实绩增加10422万元，增长51.5%。其中：地方一般预算收入12345万元，比上年增长18.9%；上划中央收入4605万元，比上年增长28.1%；基金预算收入13560万元，比上年增长118.9%；出口退税免抵调156万元。

2、市级财政支出实现45438万元，占调整预算的93.6%，比上年实绩增加10419万元，增长29.8%。其中：基建支出602万元；企业挖潜改造支出401万元；科技三项费用支出644万元；农业支出3355万元；文教科卫事业费支出7423万元；抚恤和社保支出1584万元；行政管理支出13236万元；城市维护费支出969万元；专项支出541万元；其他支出1588万元(含上级追加556万元，办案经费、征收部门经费、住房公积金等1032万元）；政府性基金支出15095万元（含社保基金8757万元，土地出让金4001万元，上级追加等2337万元）。

3、预计市级财政平衡情况：按照现行财政体制计算，市级全部可用资金45526万元（包括上级追加支出指标、上级补助、调入资金等），财政支出45438万元。收支相抵，当年结余88万元。

由于上下级财政决算工作还需要一段时间，现在报告的预算收支执行情况反映的是预计完成数。待决算正式编成后，再向市人大常委会报告。

（三）人大《决定》贯彻落实情况

根据市十二届人大二次会议的授权，*年3月，市人大常委会第八次会议作出了《关于审议〈加大对乡镇财政扶持力度，逐步调整税收分成比例的议案〉的决定》。《决定》要求市政府要按照“总体规划、分段实施、逐步到位”的方法，逐步加大对乡镇财政的扶持力度。对此，市政府高度重视，并采取积极措施，认真贯彻落实《决定》精神。

1、加大了财政转移支付力度。一是对乡镇公教人员兑现国标调资所需资金474万元，市财政给予了全额补助。二是针对今年农业税税率由7%调减为4%的新情况，政府高度重视。一方面，千方百计向上争取，使我市不仅挤进了省财政补助的“笼子”，而且争取到了95%的最高补助；另一方面，为帮助乡镇彻底解决因农业税降点而带来的财力缺口问题，对其余的5%部分由市财政拿出126万元，对乡镇给予了足额补助。三是年终市财政将挤出280万元，以人均财力为主要依据，按照公正、公平的原则，对困难乡镇给予年终补助。[Page]2、加大了财政专项资金投入力度。为扶持乡镇重大项目的实施，市财政先后调度资金，对开发区、天山、临泽、八桥等地的重大项目给予了扶持；为加快建立农村社会保障体系，最大程度地关心农村弱势群体，市财政安排316万元，用于乡镇民生方面的投入；为进一步增加对乡镇经济和社会事业发展的投入，市财政先后帮助乡镇争取到上级各类专项资金7343万元，为乡镇经济和社会事业发展注入了活力。

3、加大了资金调度力度。按照《决定》的要求，我们对财力状况较好的乡镇，坚持按序时进度拨付往来资金；对财力状况较差的乡镇，尽最大努力保证其公教人员工资、民政优抚经费、村级三项资金的及时足额拨付。

今后，市政府将继续按照《决定》要求，以认真负责的态度，积极创造条件，进一步抓好《决定》的贯彻落实。今年将在适当提高乡镇税收分成比例的同时，做好新一轮乡镇财政体制的调研、测算和制定工作，确保《决定》精神得到全面落实。

*年，尽管我市在组织财政收入上受到农业税降低税率等税收政策的影响，在实现收支平衡上受到兑现调资政策等刚性增支因素的影响，全市财政收入依然完成了既定目标，财政收支仍然实现了基本平衡。同时，我们也应该清醒地看到，目前我市财政还存在一些较为突出的困难和问题。一是由于基金与收费占财政收入的比重较高，政府实际可支配财力增长缓慢。二是由于可用财力十分有限，面对执行调资等各项增支政策，面对保稳定、促发展等支出需求，面对进一步加大对困难乡镇的扶持力度，市财政还显得力不从心。

二、*年财政预算草案

*年，是我市实施追赶式发展的跨越之年。财政预算安排的指导思想是：认真贯彻市委八届十次全会精神，紧紧围绕“百十”目标，进一步深化财税改革，坚持依法理财，强化收入征管，优化支出结构，促进全市经济健康发展和社会事业全面进步。

根据全市国民经济和社会事业发展计划及上述指导思想，*年全市及市级财政预算草案如下：

（一）全市财政收支预算安排

1、全市财政收入力争10亿元。其中，地方一般预算收入30230万元，同口径增长32.7%。地方一般预算收入分部门目标是：

（1）国税部门9443万元，增加2448万元，增长35%。其中：增值税25%部分9293万元，增长35%；企业所得税40%部分150万元，增长35%。

（2）地税部门14634万元，增加3824万元，增长35%。其中：地方工商税收11507万元，增长33%；所得税40%部分1799万元，增长33%；教育费附加1328万元，增长65%。

（3）财政部门6153万元。其中：契税1035万元，增长40%；罚没收入2318万元，增长40%；行政事业性收费2500万元；专项收入300万元。

2、全市财政支出预算62617万元，比上年预算增加16506万元。其中：基建支出400万元；企业挖潜改造支出800万元；科技三项费用支出110万元；农业支出3613万元；文教科卫事业费支出20414万元；抚恤和社保支出3816万元；行政管理支出12456万元；城市维护费支出1198万元；专项支出1340万元；其他支出2091万元；政府性基金支出15479万元；总预备费900万元。

（二）市级财政收支预算安排

1、市级地方一般预算收入为15380万元，比上年同口径增长31.2%。分部门情况是：

（1）国税部门1785万元，增加463万元，增长35%。其中：增值税25%部分1635万元，增长35%；企业所得税40%部分150万元，增长35%。

（2）地税部门8074万元，增加2197万元，增长37%。其中：地方工商税收6145万元，增长33%；所得税40%部分601万元，增长33%；教育费附加1328万元，增长65%。

（3）财政部门5521万元。其中：契税403万元，增长40%；罚没收入2318万元，增长40%；行政事业性收费2500万元；专项收入300万元。

2、按照当年财政收支平衡的原则，市级财政支出在可用财力内安排，支出预算43056万元，比上年预算增加13304万元。其中：基建支出400万元；企业挖潜改造支出800万元；科技三项费用支出110万元；农业支出2818万元；文教科卫事业费支出7609万元；抚恤和社保支出2676万元；行政管理支出9581万元；城市维护费支出843万元；专项支出1340万元；其他支出600万元；政府性基金支出15479万元；总预备费800万元。[Page]根据《预算法》规定，各级人代会通过本级预算。*年的乡镇财政收支预算由市代编，今后将根据各乡镇人代会通过的预算进行考核。

三、积极进取奋力拼搏

努力完成*年预算任务

*年财政任务十分艰巨。面对当前的财政形势，我们将进一步弘扬艰苦奋斗、敬业奉献的精神，进一步发扬勇于进取、顽强拼搏的作风，认认真真、扎扎实实地做好各项工作。

（一）以加快发展为目标，强势推进财源建设。

按照发展是第一要务的方略，加大招商引资力度，加快财源建设步伐。一是通过正确把握和运用财税政策，完善招商引资扶持机制，促进引资规模的扩大和引资质量的提高。二是通过包装、盘活现有公有资产，加快事业单位改制步伐，加大存量资产运营和变现力度，吸引更多资金用于重点工程和项目建设。三是通过政府引导，突出支持区带园建设和规模工业的发展，促进产业集聚和企业规模壮大，提高全市经济运行质态。

（二）以完成收入为重点，加大征收管理力度。

按照锁定目标、团结协作、争取主动的要求，强化各项收入征管。一是加强征收部门之间的联系与协作，及时研究解决收入征管中出现的新情况、新问题。二是在大税小税齐抓的基础上，突出抓好重点行业、重点税种和重点收入大户的征收管理，切实做到应收尽收。三是切实加强对组织收入工作的领导，层层分解收入指标，制定奖惩办法，加大考核力度，确保财政收入稳定增长。

（三）以科学统筹为标准，不断优化支出结构。

按照公共财政体系的原则，坚持有所为有所不为，明确界定财政供给范围，区别轻重缓急，做到统筹兼顾与突出重点相结合，调整和优化财政支出结构。一是处理好“三个关系”，即全面发展与经济发展的关系、加速发展与协调发展的关系、可持续发展与眼前发展的关系。二是落实好“三个保障”，即保障正常运转、保障社会稳定、保障重点建设。三是体现好“三个倾斜”，即向农业农村倾斜，促进城乡协调发展；向弱势群体倾斜，促进社会和谐发展；向困难部位倾斜，缩小各地发展差距。

（四）以科学理财为抓手，努力加强财政监管。

按照“预算统编、国库统付、采购统办”的思路，进一步细化部门预算，提高预算编制的科学性、准确性和透明度；进一步完善政府采购制度，健全监督机制，使政府采购工作再上新台阶；进一步推行国库集中支付，完善各项配套改革；进一步加大事业单位转制过程中的公有资产管理力度，确保公有资产安全，防止公有资产流失；进一步完善财政资金管理办法，切实加强财政稽查工作，逐步建立财政资金绩效评价体系，提高资金使用效益；进一步牢固确立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，杜绝铺张浪费现象，集中有限资金保工资发放，保正常运转，保重点需要。

各位代表、各位同志：新的一年，任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大的法律监督下，依靠社会各界的大力支持，坚定信心，奋力拼搏，为实现“百十”目标，促进全市经济和社会事业全面发展做出更大的贡献。