关于市总预算和市本级预算执行情况的报告

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一、200*年全市收支预算执行情况

（一）全市及市本级预算变动情况

200*年，经各级人民代表大会通过的全市财政总收入计划为728259万元，全市一般收入预算为237211万元，其中：市本级一般收入预算为168656万元。预算执行中，三个县区的人大常委会对年初收入预算作了调整：左云县财政总收入调减9000万元，一般收入预算调减1914万元；大同县财政总收入调减5799万元，一般收入预算调减390万元；新荣区财政总收入调减4981万元。调整后，全市财政总收入预算变更为708479万元，一般收入预算变更为231497万元。

2006年，全市各级人大通过的年初一般支出预算为333449万元；年中，上级转移支付、专项资金和我市争取资金、超收收入安排支出330107万元；全年一般支出预算变更为663556万元。其中，市人大四次会议通过的市本级年初一般支出预算为194428万元，市人大四次会议第二十七次常委会批准调增支出预算25393万元，上级专项拨款及市级争取上级补助资金等安排支出55173万元，市本级全年一般支出预算调整为274994万元。

（二）财政收入预算完成情况

按全省财政收入预算统一口径，剔除采矿权、探矿权收入后，全市财政总收入完成734357万元，为年初计划的100.84％，比上年增长18.47％，增收114469万元。全市一般预算收入完成243734万元，为年初预算的102.75％，比上年增长19.38％，增收39561万元。其中：市本级一般预算收入完成171031万元，为年初预算的101.41％，比上年增长19.01%，增收27317万元；县区级一般预算收入完成72703万元，为年初预算的106.05％，为调整预算的110％，比上年增长20.25%，增收12244万元。

包括采矿权、探矿权收入，全市财政总收入完成751514万元，为年初计划的103.19％，比上年增长21.23％；一般预算收入完成260891万元，为年初预算的109.98％，比上年增长27.78％。其中：市本级一般预算收入完成181856万元，为年初预算的107.83％，比上年增长26.54％。

（三）财政支出预算执行情况

2006年，全市财政一般预算支出执行567200万元，为年初预算的85.44％；如剔除上年底省财政预分配56362万元转移支付增大支出预算的因素，则执行年初预算的93.41％，比上年增长20.94%，增支98193万元。其中：市本级一般预算支出249965万元，为年初预算的90.9％，比上年增长19.13％，增支40148万元。

全市一般预算支出的主要项目为：科技三项费2155万元，为预算的99.81％，同比增长16.93％；农林水气事业费49968万元，为预算的98.9％，同比增长11.77％；文体广播事业费17320万元，为预算的97.05％，同比增长19.52％；教育支出107706万元（不含教育费附加支出），为预算的98.86％，同比增长23.84％；医疗卫生支出30945万元，为预算的99.6％，同比增长19.35％；抚恤和社会救济费31746万元，为预算的93.62％，同比增长15.4％；社会保障补助支出44112万元，为预算的95.32％，同比增长27.29％；行政管理费82492万元，为预算的98.91％，同比增长13.20％；公检法司支出42659万元，为预算的98.87％，同比增长19.66％；城市维护费26153万元，为预算的97.27％，同比增长5.13％；教育费附加及环境保护等专项支出40467万元，为预算的73.11％，同比增长122.16％。

（四）预算收支平衡情况

2006年当年，全市消化赤字2799万元，其中：市本级消化赤字91万元。截至2006年底，全市历年累计赤字23811万元。其中：市本级13924万元，新荣区66万元、天镇县729万元、广灵县2437万元、灵丘县78万元、浑源县307万元、大同县6888万元；矿区、左云、阳高略有结余；城区、南郊区、开发区收支平衡。

（五）预算执行工作情况

——竭力组织各项收入，财政保障能力不断增强。2006年，各级财税部门依法行政，奋力拼搏，严格履行工作职责，其中，国税部门力争以前年度免抵调库指标4.7亿元，减少年底批缓税款10642万元，清理往年陈欠税7151万元，清理呆死帐税金3053万元。地税系统严堵跑冒滴漏，大力压缩批缓税款，清理往年陈欠税4815万元。财政部门积极向上反映我市财政经济运行中存在的实际困难，努力争取上级财政的理解和支持，争取转移支付资金160609万元，比上年增加46152万元；积极配合有关部门争取专项资金114726万元，比上年增加25206万元。

——全力支持三农工作，新农村建设取得明显成效。2006年，全市支农支出达5亿多元，比上年增长11.77％。其中，市本级用于“三农”的专项支出10880万元，同比增长50%，主要用于农业产业化发展、农村劳动力转移培训、以工代赈项目配套、农业技术推广、病虫害防治、农村扶贫项目和农业优惠政策奖励等1728万元；用于六大造林绿化工程、退耕还林补助等1430万元；用于农村安全饮水工程、水利基础设施建设、四座水库前期费等1322万元；用于农村义务教育免学费、免杂费配套、寄宿制学生住宿补助、农村中小学危房改造、农村中小学操场建设等1263万元；用于农村计划生育补助、农村特困家庭大病救助、农民合作医疗补助等1629万元；用于“村村通公路”建设和农村公路养护1600万元；用于农村税费改革配套及各县体制返还900万元。

——奋力维护群众利益，社会保障做出更大业绩。2006年，共拨付企业养老保险金21802万元、就业补助资金14211万元，确保了8.2万名企业离退休人员基本养老金按时足额发放和3.2万名下岗失业人员实现再就业。拨付低保资金18000万元，确保了17.6万名低保对象按政策实现应保尽保。拨付救灾资金1785万元，确保了灾区的社会稳定和灾民的基本生活。拨付城乡医疗救助资金、低保对象大病医疗补助、特困家庭子女教育救助资金830万元，确保了社会困难群体病有所医、学有所济。

——大力改善生态环境，和谐大同构建步伐坚实。2006年，各级财政会同相关部门积极争取国家和省项目资金，并努力筹措项目配套资金，全市的环境整治专项投入达到110507万元。其中：用于煤炭沉陷区治理、煤矿棚户区搬迁专项投入50436万元；用于京津风沙源治理、21世纪首都水资源项目建设、平型关环境绿化专项投入15182万元；用于农村安全饮水工程、县乡农村公路建设、退耕还林专项投入2566万元；用于城市环境保护、城市污水处理、市县供水管网建设、病险水库治理专项投入8490万元；用于大同机场运营、航线补贴、靶场迁建、设备购置等投资5833万元；用于同左路、大庆路、御河南北路改造和集中供热新增200万平米工程投入12000万元；用于城市绿化、平改坡改造、天然气转换、小街小巷修整、御河生态园北段延伸工程、廉租住房建设和旧城棚户区改造投入4500万元；用于市博物馆、展览馆、图书馆及周边环境改造维修投入6000万元；用于解决以前年度市政府城建工程欠款4000万元。

——尽力保障重点支出，社会事业发展态势良好。一是加大教育事业投入。全市各项教育支出达12.2亿元（含教育费附加1.43亿元），同比增长了24.74%。二是加大计划生育事业投入。按照省政府的要求，2006年我市投入计生事业费1048.85万元，比上年增加133.85万元，同比增长14.63%。三是加大科技事业投入。按照有关法规的规定，市本级预算安排科技三项费用800万元，比上年预算增长9.59%。四是加大政权建设投入。四区公安分局及云泉分局顺利实施上划，新增支出5700万元；交警支队由自收自支管理转变为全额预算管理，当年安排支出6978万元，比上年增加2405万元。

——努力支持国企改革，城市转型注入新的活力。市本级财政丰富支持国有企业改革的方式和手段，增强财政促进资源型城市转型的有效性和针对性，用于52家企业实施名牌战略奖励资金500多万元，用于扶持民营企业发展补助800万元，用于改善中小企业发展融资环境投入5000万元，用于下岗职工小额贷款担保投入1000万元，用于支持3户国有企业政策性破产重组和14户国有企业依法破产投入1294万元。

——着力规范执法行为，理财水平得到全面提升。全市各级财政按照《行政许可法》和《预算法》等相关法律的要求，加大财政投资评审工作力度，全年评审项目383个，审核资金8.73亿元，节约财政资金1.07亿元。整顿和规范财经秩序，对115户事业单位进行“一法一例”执法重点检查，规范了事业单位的财务行为；对7户会计师事务所或专职评估机构进行专项检查，促进了中介机构公信力的提高。健全国库集中支付制度，纠正和拒付不规范、不合理支出票据5900多张，涉及金额1507万元，挽回税收92万元。扩大政府集中采购规模，全年共签订政府采购合同441份，节约资金2066万元，节支率12.7％，有效降低了行政管理成本。

二、2007年全市和市本级收支预算草案

全市财政总收入任务安排86.66亿元，比上年完成数增长18％。一般收入预算安排30.46亿元，比上年完成数增长20％。汇总各县区上报预算，全市一般预算支出共安排42.93亿元，比上年增长28.76％。

市本级一般预算收入安排20.69亿元，同口径增长20％。按现行财政体制测算，市本级一般预算收入20.69亿元加上级补助收入2.87亿元，预算内总预算财力为23.56亿元，其中：列收列支专项财力3.59亿元，可平衡预算财力19.97亿元。通盘考虑国家财政政策要求和市本级社会事业发展必需支出，市本级一般预算支出计划安排23.56亿元，保证预算收支平衡。今年不再从基金中调入资金平衡预算。

（一）市本级财政一般预算支出安排情况

——确保财政供养人员个人支出和政权运转基本支出，市本级计划安排154731万元，比上年增加27422万元。新增支出项目为：⑴2006年公务员工资改革翘尾增加支出13000万元；⑵规范国家公务员津贴、补贴预留4800万元；⑶警衔晋级增加支出700万元；(4)住房公积金标准由10％提高到12％增加支出1000万元；(5)增人增支、晋档晋级、中央企业分离办社会等增加支出5322万元；(6)适度调整日常公用支出标准增加支出600万元；(7)四区公安干警公用经费提标2000万元。

——确保社会保障支出按政策及时足额到位，市本级计划安排15689万元。主要支出内容是：行政事业单位医疗保险2045万元，行政事业单位离休人员医疗费936万元；差补事业单位养老金补助2100万元，国有企业养老金补助1300万元，做实企业职工养老保险个人帐户500万元，行政事业单位合同制工人养老保险679万元；困难企业离休干部医药费补助456万元，特困企业离休干部及老红军遗属生活费补助861万元；城市居民最低生活保障资金800万元，农村最低生活保障资金配套636万元；事业单位失业保险补助450万元，国有企业下岗职工补助300万元，国有企业下岗职工小额贷款担保基金200万元，社保其他配套资金180万元；复员及病退军人回乡补助提标46万元，困难企业军转干部工资补差300万元；城市特困群体大病救助和子女上学救助400万元，特困职工救助资金150万元；住房货币化改革经费500万元，廉租房制度建设资金150万元；煤气公司补贴1300万元，公汽公司补助1400万元。

——支持社会主义新农村建设，专项支出12577万元，比上年增加2977万元，比上年预算增长31.01％。

——支持各项事业发展，促进和谐社会建设，重点安排支出2900万元。一中、幼师、北岳中学征地费1000万元，二中高中部贷款贴息120万元，优秀教师奖励经费100万元，特教经费补助40万元；公共卫生防治、防疫保障经费400万元，疾病控制和救助基础设施建设资金100万元，市急救中心运行费用200万元，中医事业发展支出50万元；民族民间文化保护工程100万元，晋剧院排练楼维修加固费100万元，图书馆、展览馆、博物馆开办运行等费用500万元；全国第六届城市运动会工作经费120万元；文物保护、历史文化名城保护及文物调查专项经费70万元。

——加快城市基础设施建设，促进人居环境改善，重点安排支出6102万元。环境保护监察专项经费369万元，飞机进出港航线补助3000万元，民航局靶场迁建、飞机场运营补助及辅业公司组建1700万元，体育场馆周边环境改造500万元，城、矿两区社区机构建设和社区卫生机构建设533万元。

——保证法律法规规定的政策性增长，专项支出1996万元。科技三项费用950万元，计划生育事业费1046万元。

——列收列支的专项支出35908万元。城市维护建设支出17934万元、教育费附加支出8872万元、排污费支出4066万元、矿产资源补偿费支出2696万元、水资源费支出1289万元、政策性价格补贴支出1051万元。

——世行、亚行、外国政府贷款风险准备金2000万元，国家赔偿准备金200万元。

——总预备费4600万元。

（二）煤炭可持续发展基金及整顿煤炭行业实现收入的支出安排情况

按照国家规定，2007年我省停止征收能源基地建设基金，改征煤炭可持续发展基金；同时市政府决定开展煤炭行业整顿，市级可补收部分资金；两项合计，预计实现收入3.6亿元。这些收入重点用于下列项目的支出：城市建设，环境保护，国债项目配套，城市棚户区改造，同煤集团棚户区改造，招商引资、项目建设和激励支出，“6656”工程、工业目标、安全责任兑现奖励和补助，中小企业贷款贴息和奖励，对银行的项目贷款风险补偿，国有企业改革及企业破产预备金，返还上年市煤运公司、同煤集团能源基金征收成本，煤炭沉陷区综合治理等。