财政预算工作报告

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各位代表：

受市区人民政府委托，向大会报告年财政预算执行情况和年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、年财政预算执行情况

年，在区委的正确领导下，全区上下坚持以邓小平理论和“”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极应对全球金融危机产生的影响，围绕区三届人大三次会议确定的各项任务，扎实推进经济改革和社会发展，全区经济和社会事业继续保持平稳健康发展。在全区各镇（园区）、各部门的共同努力下，圆满完成了年度财政收支预算，实现了预算平衡的预期目标。

（一）财政收入执行情况

年1月，区三届人大三次会议批准我区年地方财政收入预算455,900万元，比上年增加41,517万元，增长10.0%。全年地方财政收入执行结果456,112万元，完成预算的100.0%，比上年增加41,729万元，增长10.1%。

1、税收收入完成413,836万元，比上年增加23,017万元，增长5.9%。其中：增值税76,918万元，比上年增加14,536万元；营业税150,909万元，比上年增加18,761万元；所得税92,498万元（内资企业所得税48,293万元，外资企业所得税18,453万元，个人所得税25,752万元），比上年增加25,100万元；契税完成38,199万元，比上年减少10,825万元。

2、非税收入完成42,276万元，比上年增加18,712万元，增长79.4%。其中：罚没收入完成9,026万元，比上年增加1,022万元，增长12.8%；行政事业性收费收入完成13,304万元，比上年减少802万元，下降5.7%；其他收入和专项收入完成19,946万元，比上年增加18,492万元，增长1271.8%。

（二）财政支出执行情况

年1月，区三届人大三次会议批准我区年地方财政支出预算648,900万元（不包括市拨专项补助支出）。经区三届人大常委会第十六次会议审议批准，将地方财政支出预算调整为738,903万元（包括市拨专项补助支出）。全年地方财政支出执行结果739,406万元，为调整预算的100.1%，比上年增加59,973万元，增长8.8%。其中：区本级支出523,410万元，比上年增加33,977万元，增长6.9%；镇级支出215,996万元，比上年增加25,996万元，增长13.7%。

财政支出预算执行情况如下：

1、一般公共服务支出79,673万元（市拨专项补助支出405万元，区本级支出45,787万元，镇级支出33,481万元），比上年增长14.7%；

2、公共安全支出40,144万元（市拨专项补助支出1,962万元，区本级支出37,679万元，镇级支出503万元），比上年增长30.2%；

3、教育支出93,919万元（市拨专项补助支出12,596万元，区本级支出77,829万元，镇级支出3,494万元），比上年增长11.9%；

4、科学技术支出3,122万元（市拨专项补助支出20万元，区本级支出3,092万元，镇级支出10万元），比上年增长15.5%；

5、文化体育与传媒支出10,655万元（市拨专项补助支出217万元，区本级支出5,156万元，镇级支出5,282万元），比上年增长17.5%；

6、社会保障和就业支出105,448万元（市拨专项补助支出3,022万元，区本级支出72,468万元，镇级支出29,958万元），比上年增长33.9%；

7、医疗卫生支出44,981万元（市拨专项补助支出1,004万元，区本级支出31,638万元，镇级支出12,339万元），比上年增长32.2%；

8、环境保护支出4,864万元（区本级支出3,510万元，镇级支出1,354万元），比上年增长101.1%；

9、城乡社区事务支出41,453万元（区本级支出16,304万元，镇级支出25,149万元），比上年增长34.2%；

10、农林水事务支出56,750万元（市拨专项补助支出4,986万元，区本级支出34,443万元，镇级支出17,321万元），比上年增长26.3%；

11、交通运输支出1,733万元，比上年下降6.4%；

12、工业商业金融等事务支出143,312万元（区本级支出59,463万元，镇级支出83,849万元），比上年增长6.0%；

13、其他支出113,352万元（市拨专项补助支出24,154万元，区本级支出85,942万元，镇级支出3,256万元），比上年下降27.1%。其中安排临港产业园区和康桥工业区发展专项资金65,000万元。

（三）财政收支平衡情况

年，我区完成地方财政收入456,112万元，加上市财税体制改革基数117,052万元、新体制1：0.5奖励和市与区结算税收返还基数及市拨转移支付收入154,628万元、市拨专项补助收入48,366万元，收入合计为776,158万元，再加上土地收益68,935万元，全年收入总计为845,093万元。地方财政支出739,406万元（包括市拨专项补助支出48,366万元），加上上解支出36,202万元，合计为775,608万元，再加上土地收益支出68,935万元，支出总计为844,543万元。收支相抵结余550万元。

年财政预算执行情况呈现以下六个特点：

1、地方财政收入实现平稳增长。受全球金融危机和国内接连发生严重自然灾害等影响，区内部分行业和产业增长趋缓。年内148项行政事业性收费取消和停止征收。针对非常严峻的经济发展形势，区财税等部门密切协作，认真贯彻落实国家宏观调控政策，千方百计夯实财源，切实加强税收征管。各镇（园区）、各部门加大招商引资力度，积极调整和优化产业结构，税源质量稳步提高，重点企业和重点行业税收保持平稳增长。非税收入征管进一步加强，“收支两条线”管理制度得到全面落实。通过各镇（园区）、各部门的共同努力，圆满完成年地方财政收入任务，顺利实现地方财政预算收入“三年翻一番”的目标。

2、积极支持经济发展。在进一步完善建设财力统筹机制的基础上，区财政安排建设财力85,000万元。向有关区属公司注入资本金111,365万元，进一步优化了企业资本结构。积极扶持区内企业发展，安排科技创新和高新技术成果转化扶持资金2,987万元；为30家中小企业提供7,390万元贷款担保；安排1,000万元支持节能减排工作。

3、积极支持“三农”工作。在全市率先开展支农资金整合，全年整合市、区、镇三级财政支农资金68,800万元，其中安排17,900万元用于农业项目，安排50,900万元用于水利项目。大力支持农村基础设施建设，实施农村生活污水处理和自然村落整治工程，支持乡村道路建设和农桥改造。大力推进现代农业发展，支持科技强农工程和农田水利设施建设，支持农业合作社发展和为农综合服务站建设，支持水稻机械化育插秧和设施菜田等项目建设。认真落实农业“直补”政策，全年发放“直补”资金2,100万元。区财政连续第二年安排10,000万元“以奖代补”资金，大力支持农村基层组织建设。

4、积极支持教育卫生事业发展。完善教育经费保障机制，大幅度提高义务教育阶段生均公用经费标准，小学从740元提高到1,400元，初中从900元提高到1,600元，免除义务教育阶段学生的课本费和作业本费。积极推进农村医疗保障体系建设，农村合作医疗平均报销率从2007年的55%提高到58.6%。支持预防保健等农村公共卫生服务事业发展，实施社区卫生服务中心门（急）诊费减免政策和村卫生室基本药品零差价改革。

5、积极支持社会保障体系建设。提高城乡居民最低生活保障标准，农村居民由每年2,800元调整为3,200元，城镇居民由每月350元调整为400元。将65周岁以上农村老年人养老金补贴从每月120元提高到130元，为全区90周岁以上老人每天赠送一瓶鲜牛奶。扩大“万（千）人就业项目”实施领域，提高从业人员工资待遇，继续对征地动迁农民就业培训和企业吸纳失业人员给予补贴。积极响应中央和市委、市政府号召，压缩全区行政事业单位10%公用经费共2,100万元，用于支持四川地震灾区抗震救灾。

6、积极贯彻依法理财理念。深化镇财区管改革，全区14个镇全部纳入改革范围，镇级财政管理水平得到进一步提高。开展行政事业单位财务集中管理改革，80多家区级行政事业单位纳入改革范围，相关单位资金管理进一步规范。扩大社区卫生服务中心“收支两条线”改革，全区已有8家社区卫生服务中心纳入改革范围。完善非税收入“收支两条线”管理，全面实施收缴分离制度和综合预算制度。加强政府采购工作，进一步扩大政府采购的规模，全年采购2,530批次，资金达到131,077万元，采购范围涉及文明城区创建、“一镇一园一场”建设、二中新校舍建设、区医疗卫生中心设备采购、黑臭河道综合整治等。

年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，各部门协同理财，努力克服国际金融危机带来的不利影响，实现了全区财政事业的平稳健康发展。同时，我们也清醒地认识到，在严峻的经济形势下，财政工作面临巨大的困难和挑战：一是全区财源基础还不够稳固，财政收入增长趋势逐渐放缓，财政抵御风险和对经济社会发展的保障能力有待进一步增强。二是全区社会事业发展任务还非常艰巨，财政对基础教育、医疗卫生和社会保障等领域的投入不断增加，财政收支平衡矛盾逐年加剧。对这些问题和困难，我们必须高度重视、认真对待，并在今后的工作中努力加以解决。

二、年财政预算安排

年是实施“”规划的关键一年，也是加快开发建设的重要一年，围绕保增长、促和谐，全区财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“”重要思想为指导，认真贯彻党的十七届三中全会、市委九届和区委二届七次全会精神，深入学习实践科学发展观，坚持增收节支、统筹兼顾、区别对待，保障重点领域和重点建设支出；坚持优化财政支出结构，财力重点向“三农”、社会保障、基础教育、医疗卫生和科技创新等方面倾斜，同时确保农业、教育和科技支出的三个法定增长；坚持改革创新、依法理财，进一步提高预算管理水平，提高财政资金使用效率，确保经济平稳健康较快发展，确保民生得到持续改善，确保社会和谐稳定。

根据上述指导思想和全区经济社会发展预期情况，年财政预算草案为：

（一）财政收入

年，全区地方财政收入预算拟安排501,800万元，比上年增加45,688万元，增长10.0%。其中：税收收入460,400万元（包括契税收入46,800万元），非税收入41,400万元。

（二）财政支出

本着“量入为出，收支平衡”原则，年全区财政支出预算拟安排727,480万元（不包括市拨专项补助支出），比上年增加36,440万元，增长5.3%。其中：区本级支出491,480万元，比上年增加16,436万元，增长3.5%；镇级支出236,000万元，比上年增加20,004万元，增长9.3%。

区本级按年政府收支功能分类科目安排如下：

（1）基本公共管理与服务支出37,702万元，比上年下降15.5%；

（2）国防支出366万元；

（3）公共安全支出32,914万元，比上年下降12.6%；

（4）教育支出82,189万元，比上年增长5.6%；

（5）科学技术支出3,228万元，比上年增长4.4%；

（6）文化体育与传媒支出3,483万元，比上年下降32.5%；

（7）社会保障和就业支出74,878万元，比上年增长3.3%；

（8）医疗卫生支出32,761万元，比上年下降0.1%（剔除年基本建设项目资金925万元，比上年增长2.8%）；

（9）环境保护支出8,469万元，比上年增长141.3%；

（10）城乡社区事务支出10,585万元，比上年下降35.1%；

（11）农林水事务支出29,764万元，比上年下降13.6%（剔除年基本建设项目资金6,036万元，比上年增长4.8%）；

（12）交通运输支出1,477万元，比上年下降14.7%；

（13）采掘电力信息等事务支出59,078万元，比上年增长0.1%；

（14）粮油物资储备及金融监督等事务支出399万元，比上年下降10.4%；

（15）其他支出114,187万元，比上年增长32.9%（包括基本建设项目资金30,000万元）。

（三）预算收支平衡

年，地方财政收入预算501,800万元，加上市财税体制改革基数117,052万元，新体制1：0.5奖励和市与区结算税收返还基数及市拨转移支付收入154,628万元（不包括市拨专项补助收入），收入合计773,480万元。地方财政支出预算727,480万元（不包括市拨专项补助支出），上解支出46,000万元，支出合计773,480万元，当年预算收支平衡。

三、坚持改革创新、科学理财，推进财政工作平稳健康发展

年国内外经济形势错综复杂，面临许多前所未有的新情况和新问题，我们要积极应对困难和挑战，全面加强财政科学化和精细化管理。

（一）大力支持经济发展，努力夯实财政发展基础

要充分发挥财税政策的导向作用，坚持区别对待、有保有压，大力促进经济结构调整和产业优化升级，努力培植新的经济增长点。积极支持先进制造业和现代服务业发展，做好中小企业贷款担保工作，落实高新技术企业扶持政策。进一步完善建设财力统筹机制，优化建设财力投资结构。认真落实新一轮市级工业区财政政策，加快推进临港开发建设。

（二）做好增收节支工作，确保完成年度预算任务

要进一步强化税收征管，着力做好对重点行业、重点企业和重点税种的征收工作，认真落实增值税转型、完善出口退税和购房补贴等财税政策，努力实现应收尽收。强化“收支两条线”管理制度，努力挖掘非税收入增收潜力。按照“保重点支出、保公共支出”的公共财政支出顺序，进一步优化财政支出结构，从紧安排一般性支出，全面厉行节约，勤俭办一切事业，重点控制会议费、招待费、出国经费和公务用车等支出。

（三）完善财政支农政策，促进社会主义新农村建设

要坚持把支持“三农”作为预算安排和财政工作的重点，突出加强农业基础地位，大力促进农业发展和农民增收。年，区财政继续安排10,000万元“以奖代补”资金，支持农村基层组织建设和农村公益事业发展。继续深化支农资金整合，根据全区农业发展规划进一步优化资金投向，重点支持农业龙头企业、农业专业合作社发展以及农业基础设施和农业现代化建设，努力提升全区农业综合生产能力。着力加强支农资金管理，积极推进支农资金国库直拨、政府采购和绩效评价等工作。

（四）加强教育卫生和社会保障建设，巩固社会和谐发展基础

要按照“三个增长”的要求，进一步加大投入，优化教育资源配置，促进全区教育事业均衡发展。推进医疗卫生体制改革，进一步完善农村合作医疗制度，落实城镇居民基本医疗保险补贴制度，扩大社区卫生服务中心“收支两条线”改革范围，继续推进预防保健等公共卫生服务改革。积极推进社会保障体系建设，认真落实城镇、农村最低生活保障制度，加大对农保基金和农村老年人养老补贴的投入。积极支持就业和再就业工作，加强万（千）人就业项目管理，继续对征地动迁农民和企业吸纳失业人员给予补贴。支持四川地震灾区抗震救灾工作。

（五）深化财政管理改革，提高依法理财能力

要进一步细化预算编制，着力提高预算编制的准确性。按照“无预算不开支、有预算不超支”的原则，增强部门预算的严肃性。开展国库单一账户制度改革试点，扩大国库集中支付的范围和规模，提高财政资金的使用效率和效益。开展公务卡制度改革试点，提高财政财务的透明度，加强预算单位财务管理。深化镇财区管改革，完善区镇财政体制，进一步提高镇级财政管理水平。完善政府采购制度，扩大政府采购范围，规范政府采购行为，提高政府采购效率。着力加强非税收入“收支两条线”管理，进一步推进非税收入收缴分离改革。

（六）加强财政监督检查，维护良好财经秩序

要进一步强化财政资金管理，健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的全过程财政监督机制。加强行政事业单位财务管理，完善资金使用审批程序，严格管理现金和银行账户。进一步健全财政专项资金管理制度和绩效考评办法，加大财政投资评审工作力度，切实做到用制度管钱。进一步完善财政监督员制度，加强会计基础工作，努力提高会计信息质量，切实维护良好的财经秩序。

年财政改革和发展的任务十分繁重，让我们在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，牢固树立艰苦奋斗和勤俭节约意识，努力克服各种艰难险阻，坚持依法理财、科学理财，推进财政工作再上一个新台阶，为全区经济和社会事业平稳健康发展作出新的贡献！

以上报告，请予审议。