财政预算执行情况工作报告

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各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告本区年财政预算执行情况和2年财政预算（草案）的情况，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、年财政预算执行情况

年，区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督、指导下，在全区各方的共同努力下，财政收入呈现平稳较快增长态势，财政支出注重结构的调整和优化，圆满完成了区四届人大一次会议确定的各项预算任务。

（一）年预算收入执行情况

1、财政总收入：全区完成272.2亿元，同比上年增长19.6%，增加44.5亿元。

2、地方收入：全区完成85.7亿元，同比增长25.4%。其中：区本级26.5亿元；镇级46.2亿元；街道6.4亿元；莘庄工业区6.6亿元。

（二）年预算支出执行情况

年全区完成财政总支出101.6亿元，剔除市拨专款支出1.7亿元，区级财政预算支出99.9亿元。其中区本级预算支出为47.5亿元。完成了区四届人大常委会第六次会议通过的47.5亿元调整支出任务。

在执行年区本级财政支出时，区政府对超收的4亿元及年初安排的有关科目资金2.6亿元提出了具体调整使用方案，并报区四届人大常委会第六次会议审议通过。主要支出内容是：1、追加教育、农业、科技支出11980万元；2、区级行政事业单位增加正常经费和新进人员等经费13643万元；3、追加拆除违章建筑专项整治经费5000万元；4、追加用于新农村建设改善农民生产、生活条件5000万元；5、追加其他各类专项项目经费4012万元；6、调整年初总预备费1亿元全部用于生产性服务业扶持、支持节能减排等产业发展专项资金；7、调整追加平安建设及政策性征收经费等4000万元。

（三）年财力平衡情况

年区级地方财政收入85.7亿元，加上市对区各类结算项目18.1亿元，当年全区可用财力103.8亿元，比上年增长21.4%。

另外，市拨专款17048万元。其中：中央及下拨专项补助资金1852万元、市拨专项资金14663万元、转移支付533万元。该项资金实行专款专用。

全区当年可用财力103.8亿元，其中：区本级可用财力为50.1亿元，比年初预算43.5亿元，增加6.6亿元。当年支出为47.5亿元，增设预算稳定调节基金2.5亿元，当年结余0.1亿元，年终滚存结余2.1亿元。

（四）年财政工作的主要特点

1、区级财政收入出现了较快增长，经济运行质量和效益不断提高。为此我们主要做了三方面工作：一是加强征管，确保税收落地。抓住市重大工程在本区开工建设的契机，积极协调各方，确保建筑项目营业税的落地，并制定相应的奖惩办法及考核机制。二是发挥镇（街道、莘庄工业区）的积极性，稳步推进市属企业属地化服务工作。同时继续完善对企业的财政扶持政策，进一步调动企业增收的积极性。三是牢固树立服务理念。做好招商留商工作，抓重点产业、重点企业的发展，真正形成对收入任务齐抓共促的局面。

2、突出支持重点，促进产业结构调整，转变经济发展方式。加大科技经费投入力度，财政用于科技和科技创新的支出7亿元。启动科技小巨人培育工程，建立了科技小巨人企业储备库，支持产业结构优化升级。鼓励发展先进制造业，支持现代服务业的加快发展，区财政安排专项资金8000万元用于支持产业结构调整和现代服务业发展；推动外向型经济发展，优先扶持高新技术产品和自主品牌产品，鼓励外资企业在我区的再投资，全区用于外资企业的扶持资金5000万元，承担地方出口退税12622万元；安排节能减排专项资金2000万元,支持节能减排工作。

3、优化支出结构，加大公共社会事业保障力度。按照财政支出公共性的要求，区级财政支出坚持以人为本的原则，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是加大对教育事业的统筹力度，确保教育经费支出依法增长。年全区预算内教育支出比上年增长30.2%，高于区经常性财政收入增幅的10个百分点，教育经费总量达到12.6亿元，占全区财政支出的比重为12.5%，比上年上升1.1个百分点，保证了学生生均经费、教师工资和生均公用定额逐年提高；二是加大公共卫生事业投入，稳步推进公共卫生体系建设。区本级用于各项医疗卫生方面的经费达3亿元，公共卫生预防保健经费由人均30元提高到40元，财政安排农村合作医疗经费2376万元，同比增长48%，确保吴泾急救分站建设及30所农村卫生室标准化改造资金及时筹措到位；三是进一步加强社区“三个中心”建设，着力完善服务功能，推进标准化、规范化建设，完善“一门式”服务，努力提高服务水平，力求便民利民。抓好“三馆合一”工程，积极配合上级部门办好特奥会、网球大师杯等重大赛事，完善357家文化活动室等项目建设，50家事业单位体育健身场地正式向社区开放。

4、改善民生，把经济发展的成果惠及人民群众。一是扎实推进社会主义新农村建设，建立“工业反哺农业”专项资金，全年归集资金1.5亿元左右，为统筹城乡发展，破解城乡二元结构提供了资金保障。促进农民非农就业，提高农民保障水平，加大对农村经济薄弱地区财政转移支付力度，财力困难补助比上年增加25%，结合市、区重大工程建设，完善农村地区基础设施，改善农民生产、生活条件；二是继续加大对社会福利、劳动就业等方面的投入，落实“万人就业项目”政策，全区兑现“万人就业”补贴1.2亿元。社会保障水平不断提高，最低养老补助标准从去年的每月165元提高到200元，征地养老人员生活费标准从每月488元提高到528元，同时，对本区城乡低保人员和无收入老人，以及重残无业人员、困难协保人员、民政救助对象等实施救助，共投入1830万元资金；三是落实旧小区综合改造和城镇廉租住房保障资金5900万元，着力解决本区居民住房条件的改善和低收入群体的基本居住。

5、创新机制，推进公共财政改革不断深入。一是全面推进镇级（街道、莘庄工业区）财政“两个集中”管理，逐步建立以核算中心为平台、账户清理为抓手、会计电算化为基础、阳光收入为载体的管理框架，提升街镇财政管理水平；二是按照公共财政公正、透明的原则，推进公共预算审查监督制度改革的开展，年内在教育、科技两个系统进行了试点，通过改革使预算编制更加科学、完整、合理，使预算管理的整个流程更加公开，努力打造阳光财政；三是建立健全财政预算编制、执行、监督三分离机制，建立完善的预算管理新体系，既强化了预算管理的科学性，也增强了预算的刚性，从而有效地规范了政府的理财用财行为；四是初步建立预算绩效评估管理制度架构，确定了评估方式和操作流程，对47个财政性专项项目进行评估，通过评估节减财政资金1050万元。

各位代表，年财政预算执行情况良好，各项改革措施基本落实到位。但我们也应看到，区域经济发展进入新一轮调整期，发展的难度正在加大。一方面房地产市场不确定因素增加，土地供应政策趋紧、招商留商的任务更加艰巨，新的经济收入增长潜力有待进一步挖掘；另一方面重大项目建设任务仍需大量财力支撑，公共预算支出管理的诸多改革措施有待进一步夯实。这些问题都需要我们高度重视。

二、2年财政预算安排

2年财政工作的指导思想是：坚持科学发展观，进一步构建和谐社会，推进社会主义新农村建设，着力解决农村地区的公共服务均等化，率先实现共同富裕目标；有效促进财政支持经济发展方式转变，着力优化经济结构和提高经济增长质量，推动区域经济协调发展；依法理财，严格预算管理；量入为出，确保收支平衡；坚持保基本、保重点、保稳定、促发展、促和谐、促效率，推进全区经济社会各项事业全面发展。

（一）2年财政预算收入

针对宏观经济实际，综合考虑各种不确定因素，坚持积极稳妥的方针，2年我区财政总收入目标为增长12%左右，力争使财政总收入突破300亿元；地方财政收入增长10%左右，全年完成地方财政收入94亿元左右；区本级地方财政收入13.5亿元（市属企业从2年开始全部下放到各镇、街道、莘庄工业区属地服务，税基同时下划）。

（二）2年预计可用财力

2年区级地方财政收入94亿元，加市对区各项结算返还18亿元，全区当年可安排财力预计112亿元（其中区本级52.1亿元），同比增长8%，比上年增加8.2亿元。区本级支出预算安排52.1亿元。收支基本平衡。

（三）2年预算支出安排

2年区本级支出预算安排52.1亿元，比上年增长9.7%。主要支出用于：1、人员公用经费113222万元（不含三个法定增长），比上年下降1.2%。2、社会保障65742万元，比上年增长25.9%，增加部分主要用于分步解决涵养林、片林征用地人员的社会保障问题。3、教育87900万元，比上年增长17.4%，增加部分主要用于农村义务教育均衡发展。4、农业21000万元，比上年增长18.6%。5、科学2200万元，比上年增长18.3%。6、基本建设70000万元，比上年增长7.7%，主要用于闵浦大桥、闵浦二桥、A15高速公路等基础设施项目前期费用；吴泾工业区环境综合整治；航天博物馆、区教师进修学院迁建、区中心医院二期改造、市五医院门急诊改造等社会事业项目。7、专项项目83721万元，比上年增长1.3%（不含三个法定增长），除正常的专项以外，主要用于政府购买服务、支持社会中介组织发展，服务民生。8、企业挖潜改造及科技扶持29870万元，比上年增长6.4%；增加部分主要用于产业发展资金和支持平板显示产业链发展。9、其他支出34346万元，比上年下降9.5%，主要用于事业单位改制、公共安全监管等领域。10、总预备费13000万元，符合预算法规定的1-3%的比例。

三、完成2年各项任务的主要工作措施

（一）坚持科学发展，着力增强区域经济综合实力

充分发挥财政职能，促进产业结构调整和发展方式转变，推动二三一产业融合发展，引导优势行业集聚成产业群，延伸产业链，支持生产性服务业等现代服务业发展，同时积极推进节能减排，发展循环经济。加强产学研结合，促进三区联动发展，对高成长的自主创新企业给予重点扶持，提高科研机构的成果转化能力。严格执行国家税收政策，加强税收征管和有效调节，促进分配公平。做好国家宏观政策调整、内外资企业所得税两法合并等工作，确保这些政策在本区财政工作中的贯彻落实。进一步提高政府各部门的服务质量和工作效率，使经济发展的成果在财政收入中得到及时反映，努力做到应收尽收。

（二）坚持以人为本，着力提高惠及全民的公共服务能力

进一步调整和优化财政支出结构，把更多的财政资金投向公共服务领域，大力支持发展教育、医疗卫生、文化、就业和社会保障、生态环境、公共交通等与人民群众切身利益密切相关的社会公共服务事业。要继续加大对重点项目的保障力度，向新农村建设倾斜，向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向基层、向困难群体倾斜，满足人们的公共产品需求，让广大的人民群众共享改革发展成果。优先支持教育事业发展，合理配置教育资源，提高教育质量，促进城乡义务教育均衡化发展，进一步提高财政性教育经费安排占财政支出的比重，争取比上年再增长1个百分点。加大公共卫生投入，推进公共卫生体系建设，加强对医疗服务体系的监管，切实降低医疗成本，减轻百姓的医疗负担，安排诊疗费减免、调低医疗收费标准和药品差价率补贴近7000万元，做好社区卫生服务体系经费保障工作，建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度，努力实现人人享有基本卫生保健服务的目标。实施积极的促进就业政策和困难群体帮扶政策,大力开发公益性就业岗位，对城镇失业人员、农村劳动力提供免费职业技能培训，促进失业人员创业和就业。

（三）以统筹发展为目标，着力提高城乡协调发展的能力

试行市重大项目前期费用全区统筹，多方筹集资金，进一步完善对基础设施建设和环境保护的投入机制。研究完善“城中村”、旧村宅改造和拆除违章建筑以奖代补的办法，为之提供资金保障，继续安排困难群体旧小区综合改造和廉租房资金，建立公共财政对低收入群体住房保障的支出制度，拓宽资金筹集渠道，努力解决城镇低收入家庭的住房困难。按照镇（街道、莘庄工业区）的区域功能定位，增加对基本农田保护区、水资源保护区所在镇的转移支付资金，加强农民教育和职业技能培训，支持农民专业合作组织，完善对农民的综合直补政策，促进农村就业和农民增收，促进社会主义新农村建设，统筹推进城乡协调发展。

（四）深化财政管理改革，着力提高科学理财的能力

一是继续推动镇（街道、莘庄工业区）“两个集中”管理向纵深发展，创新街镇财政管理机制，完善改革财政收支管理，建立完整的部门预算框架，提高财政资金的使用效益。二是全面实施公共预算审查监督制度改革工作，在08年工作试点的基础上，总结完善改革方案，扩大改革成效，规范预算管理。三是进一步强化财政绩效理念，尽快建立起与公共财政相适应，以提高政府管理效能和财政资金使用效益为核心，更加科学、规范的绩效评价体系。

各位代表，为圆满完成2年预算收支任务，我们将加大财政服务和监管的力度，狠抓增收节支，厉行勤俭节约，抢抓机遇，锐意进取，扎实工作，为建设经济繁荣、环境优美、生活富裕、社会和谐、人民幸福的现代化新城而努力奋斗。