地税局地税系统信息化专题讲话

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同志们:

按照年初的工作安排，信息中心组织全系统信息部门的干部分两期进行信息化业务培训，利用这个机会请专家讲讲信息化的工作。我今天来这里，主要是代表市局领导班子看望大家、慰问大家。经过这几年全体税务干部的共同努力，特别是信息化部门和业务部门的通力合作，“四网一库加安全防风险”综合服务管理信息系统初步建成，并于20*年*月正式运行。这个系统的投入运行极大地提高了整个地税系统的税收服务水平，提升了我们的征收能力，也提高了我们对税务工作的管理能力，以及稽查、检查的能力，使我们地税系统的科技含量和知识含量有了一个质的提高。我们走过的路很不容易。从目前来看，没有别的地方的经验可以借鉴，我们完全是依靠自己的力量，在专家的帮助下，结合实际工作来建这个系统。可以说，这个系统的建成倾注和凝聚了我们系统广大干部的心血。以在座的杜老师、张老师为代表的专家组对这个系统的建设也是呕心沥血，才有了今天的成果。所以，我首先要代表市局党组对所有参与*地税信息化建设的税务干部和专家表示诚挚的慰问，对信息系统这只队伍所付出的辛勤努力和艰苦工作表示衷心的感谢！

下面，我就“四网一库加安全防风险”系统下一步的工作谈谈大致的设想。

一、“后四网一库加安全防风险”时期面临的形势

以“四网一库加安全防风险”综合服务管理信息系统建成运行为标志，我们整个地税系统已经进入了一个全新的发展阶段。“后四网一库加安全防风险”时期从总体上讲，应该是一个不断完善、不断补充、不断发展的时期。我们这个“四网一库加安全防风险”系统要不断承受发展中遇到的新的问题。

一是要承受不断变化的税收制度改革的需要，包括税制、税目、税率的不断变化。最近一次的人大常委会可能将通过企业所得税“两税”合并的议案。农业税取消了，税收制度改革还在进行，我们这个系统就是要适时调整，跟上不断变化的税收制度改革的步伐。

二是要承受不断增加的税收职能的需要。今年9月1日残疾人保障金由地税负责征收。残保金的征收除个体户以外，包括党政机关在内的所有单位都必须缴纳。党政机关残保金交纳列入财政预算。

三是要承受横向联网的客观要求。围绕如何使纳税人缴税更方便搞好我们的信息化建设。比如财税库行联网，就是把我们税务部门的信息打包给人民银行，人民银行通过清分系统传给各个中国字头的银行和股份制银行，股份制银行再分到各个网点，然后纳税人到银行网点缴税即可。

四是要承受决策分析精细化的要求。我们把税款组织征收上来了，纳税人交的税对不对，征收率到底是多少，应该交多少，实际征了多少，都应该能够通过系统提供的强大的查询和分析功能搞清楚。

五是要承受与日俱增的安全风险。系统使用的人多了，联系的部门多了，安全的风险就会日益增大。目前来看，我们这个系统只有市局这一个地方是交易中心，一旦出了问题，就是全市性的、灾难性的。

六是要承受与政府其他部门、国家税务总局以及区县税务局日益上涨的数据需求。希望把数据给区县局拿回去，经过再加工、再处理实现一户式管理。要求越来越高，而且越来越及时。

七是承受日益增加的纳税主体的需要。过去我们是10万户、20万户，现在是61万户，而且还在发展，已经扩大到每一户和每一个劳动者。比如个人所得税，按照国家税务总局的要求，要实行全员全额申报。不管你够不够免征额都得申报，这样纳税人大概会增到每月800万个。

在这样的形势下，“后四网一库加安全防风险”系统应该是处于一个不断完善、不断补充、不断发展的阶段。

二、四个网的建设与应用发展的基本思路

（一）外网

外网建设总的目标是办成为纳税人服务的平台。海淀区局做了有益的尝试，搞了“海税通”，可以通过互联网在自己的网页上与每一个纳税人，当然是重点纳税人建立联系。美国税务局对纳税主体有一个区分，要求素质高的大企业必须实行电子化，对中小企业没有强求，大概是30%左右必须要搞电子化。外网建设未来的发展要建成具有适当独立功能的一个网站。比如个人所得税明细申报可以考虑能不能架在外网上。一旦内网出现问题，外网能够处理一定的纳税申报和数据存储，不至于造成网络瘫痪。外网建设要满足纳税人了解税法的需求，要建立与纳税人没有距离的接触和联系。外网的建设任务还包括各区县局利用自己的网络开展工作，比如换发税务登记证、财税库行联网、残保金的征收等，都需要宣传到纳税户。所以，我们要发挥好这个系统的作用，进行培训、通知、税法宣传，更好地服务纳税人。

（二）核心征管网

一是要适应税制、税种、税目变化和不断增加的收缴税费的职能需求，这是每个国家都会遇到的问题。比如契税去年征收61亿，今年也将突破60亿。随着房屋量的增加，二手房交易市场更加活跃，契税的征收量、查询量日益增多。房产税也要进行重大改革。现在房产税是按照原值减30%后计税余值的1.2%，或者租金的12%征收，以后将改为按评估值来征收房产税。如果物业税出台，则可能影响到居民。社保费也有可能交由地税征收。全国已经有19个省市都由地税部门负责征收。还有私房出租等都要考虑。核心征管网要满足这些收费职能的要求，就需要不断完善、不断补充、不断发展。核心征管网还要满足各个税种不断变化的申报的要求。今年企业所得税改革，由过去4张表或2张表增加到现在的21张表，平均到每个企业可能有6、7张表，而且改为汇总缴纳。一年要填21张表，填写一次，但很复杂。同时，核心征管网还要解决征收中的所有问题，包括登记、变更、申报缴纳等。所以说，核心征管网处在一个完善、补充、发展的阶段，今后的建设任务相当繁重。

二是要利用核心征管网搞好内部办公系统建设。现在内部办公系统还是前几年开发的，已经过时了，不能适用当前工作的需要。我们要对内部办公系统进行升级，实行无纸化办公。同时，要把视频会议系统，包括国家税务总局、市政府和市局的三个视频捏到一起，直接传到税务所。

三是要满足数据交换的需要。目前，核心征管网从功能上看，除了进行交易外，还有数据交换的任务。比如与技术监督局、工商局、银行都要进行数据交换。以后要把数据交换的任务，特别是与兄弟局的数据交换任务交由昌平灾备中心处理，所有外来数据和从内部传出去的数据全部都从昌平中心进行传输，使昌平中心成为一个数据中心。核心征管网还挂着个人所得税明细申报系统，加上全员全额申报，明细申报系统将越来越大，这就需要单独进行考虑，充实核心征管网。同时，尽快建成生产、灾备系统，把数据转移到昌平中心，使核心征管网能够承担日益增长的交易任务。

（三）发票税控管理网

一是要尽快将发票税控管理网的数据转移到昌平中心，进行二次储备，担负起灾备的功能。同时，昌平中心还要把发票数据尽快地实时回放给区县局，这个矛盾就解决了。

二是要建立国标税控机的后台数据库。国标税控机的推广是大势所趋。我们现在搞的一套虽然很成功，但与国标的要求不太一致。国标税控机今后开出的每一张发票都要打出税额、税率，这与国外差不多了。同时，要做好新旧发票税控系统后台的转换工作。如交通运输业、内河公路联运发票，按照总局的要求，*月*日必须实行新的发票。目前，*市大约有4700户该类企业，自开户2000多户，代开户2600多户，都要换新的发票。

三是发票的查伪系统和税控机的查询系统。发票的数据转移到昌平灾备中心后，用票情况和税控机的销售情况进入高端查询，就能查到某个行业税控机的推广情况、用票情况。

四是要搞好发票印刷布奖工作。经过征求广大纳税人的意见，有关对不上奖的呼声很高。市政府拿了4000万却对不上奖，所以建议取消二次开奖。这400万不再设了，全部变成10元一张的布下去，能够增加几十万得奖人，提高索要发票的积极性。

五是要加大对自印发票的管理。目前*市最少有300家以上自印发票，比如电影院、公园、展览会、公交公司、体育场馆全部都使用自印票。我们要把这个自印票管好，同时要在使用自印票的单位推广税控机技术，就是自动检票机的推广。

（四）数据交换网

数据集中和建立昌平灾备中心后，昌平中心实际上担负起了数据的查询、交换和灾备任务。但是这个中心过去定位不太清楚，双中心还是数据中心还不十分明确，所以要分两步走。昌平中心目前实现了数据级的灾备，发票数据和个人所得税明细申报数据在十月底传过去后，加上核心征管系统的数据，就可以向区县局回放实时、完整的数据。现在昌平中心已实现了部分数据的回放功能。再就是昌平中心建立了高端查询展示平台，并且高端展示平台随着数据量的增加还要进行二次开发。比如分行业要更细一些。下一步数据交换网要做的工作：

一是把数据交换的功能从现在的市局移交到昌平中心，由昌平中心来解决数据交换的问题。与政府各部门和兄弟局的数据交换，包括与工商局、技术监督局、房地局、统计局、公安局、公安交通管理局等的数据交换都放到昌平中心。

二是要增加昌平中心的硬件设备，满足数据交换的要求。现在硬件、软件都不够。

三是要把昌平中心逐步变成数据处理中心，所有数据在昌平中心进行加工和处理，向区县局回放，不断增加高端查询展示平台的功能，把数据处理的任务担负起来。

四是昌平中心要建立应急的申报系统。现在纳税申报和税款缴纳全部都在市局，一旦出现问题，系统停了，纳税人报不了税，就可能输入纸质数据，这样无疑会增加很大的工作量。昌平中心要先把应急的申报系统建立起来，其它的可先不考虑。这些都需要很详细地规划。不管是技术上的还是应用上的，昌平中心要建成双中心有一定问题。市局本身就有两台690备份功能的设备，但是应急情况还要再研究。

五是昌平中心还要解决好网络问题，想办法把政府专网利用起来。我们现在用的是中国网通的产品，它的布网就是地下这套网络系统。政府的专网也是通达到各个区县的。市局到区县局的网络可以考虑利用政府专网，区县局到所里的网络还走原来的线路。

六是昌平中心要把现有数据进行归整。信息中心、法制处与业务部门一起研究一下，市局热存3年之内的数据、昌平中心热存5年之内的数据，5年以上的数据卸载掉，移交到档案中心，导入光盘或其他机器上。

三、各区县局已经开展和应当开展的信息化工作

区县局担负着税收管理和稽查的职能，因此要考虑如何利用回放数据，把税收征管和稽查工作做好。因为纳税是纳税人的事，依法、诚信、自报自缴。我们税务部门就是要提供好的服务环境。纳税人把税交了以后，交得对不对，这个管理和稽查的工作就是我们要去做的。绝大多数纳税人是自觉遵从税法的，但是有一部分纳税人需要辅导遵从，还有一部分纳税人需要通过稽查检查强制遵从。所以，数据回放到区县局后，区县局要把对税收工作内部的征收管理、纳税评估工作开展起来。有几件事各区县局做得不错：税收管理员平台软件已在部分区县局推广，效果不错。纳税评估软件也开发出来了，以后每个企业应该像交个人所得税一样每年收到一份缴税证明，显示过去一年里企业所交的各种税、交了多少，感谢他们为国家做出的贡献。有的区县局开发了应税软件，比如宣武区局开发运用应税软件，能够弄清企业应该交多少税，实际交了多少税。有的区县局做到了完税证明的开据。还有的区县局已经实现全区、全县税务通办，就跟银行一样。海淀区局搞的“海税通”软件做的不错，纳税人和税务干部都反映很好，当然这也有一定的工作量。如果一个税务干部要管几百个、几千个企业，每个企业都与他联系，这个工作量是相当大的。

各个区县局应该充分利用回放的数据，根据自己的财力，很好地规划本局的信息化工作，尽量避免与市局的交叉。管理工作、稽查工作交给区县局做，征收工作和数据处理交由市局承担起来。这样思路就清楚了。

四、统一思想，推动税收信息化事业不断发展

信息化工作是一项事业。我们已经从工业时代进入到了信息化时代。中国在工业时代落后了，人家搞工业革命时我们是农耕社会。康、雍、乾时期被认为是最鼎盛的时期。资本主义国家搞工业革命时，我们丧失了机会，那个时候就注定中国会遭到列强的欺负。现在进入了信息社会，如果我们不能跟上这个步伐，肯定就要落后挨打。所以要统一思想认识，把信息化工作当作一项事业来干，这需要几代人、几拨人的努力。我们的队伍还很年轻，如果这件事是对的，是按照科学发展观开展的，决策正确，那么即使领导人更换，这个事业也不应中断，它是永不休止的。

一是要统一思想认识。一方面是对信息化这个问题的认识，另一方面是对信息化工作具体操作问题的认识。

二是要分清层次。不能一哄而上，架构搞得很乱，然后重复建设。在“四网一库加安全防风险”这样一个架构下，各项工作应该是游刃有余。不是码砖砌墙的信息化建设，而是有分割、有分工，层次、功能很清楚这样一个发展思路。现在区县局积极性很高，谁都不愿学习其他区县局成功的经验，结果我们的软件开发速度太快了，还没有好好应用，马上又是第二期、第三期。这样效益没有很好地发挥出来。而且由于不稳定，干部对信息化的信心就会受到影响。因此要注意分清层次、分清步骤，做到稳扎稳打。

三是要把功能分配好。要搞清楚各个网是解决什么问题的。比如tax861外网的使用对象是纳税人，核心征管系统是税务干部来使用的。纵向来看，核心征管网、数据交换网、发票税控管理网怎么建设好；有了新的征收任务，应该架在什么地方；生产中心和昌平中心怎么处理；市局和区县局在查询上、管理工作上有什么不同的功能要求，这些问题要搞清楚。现在整个系统重建设轻应用的问题还是比较突出的。还没有好好用就得重来。动不动就开发新的软件并不能解决问题。本来我们的需求就是不断变化的，要适应这种变化。所以，开发软件要考虑兼容性，可扩张、可复制、可扩展，这是非常重要的。

四是要集中精力先解决征收的问题。如果我们税务局征收力不强，没有解决好征收问题，其他的税收管理问题、稽查问题都无法很好地解决。从软件上看，要先解决征收问题，再解决查询问题。

五是要做好与信息化相适应的各项工作。信息化建设是一个牵一发而动全身的工作，我们的机构、业务流程一定要适应这个信息化要求。如果信息化已经发展到这种程度了，还是老的机构、机制、职能，那要么信息化退回去，要么就要进行机构改革。现在的思路是：机构要调整、要精简，要充实到一线。要把我们的机构变成一个扁平化的、没有过滤层次，特别是多个行政层次、多个部门分割的机构。美国的税务机构早就不按税种来设置了，它有大企业部，政府及公众服务部，对政府、公众收税，有专门机构对私人和中小企业收税。还有一个很重要的问题，就是体制、机制的问题。在搞信息化的过程中，发现了这方面的问题要上下及时沟通，不能大意。市局按税种划分处室的需求与区县局管理上的需求不一样，过去总有矛盾，现在我们对总局就有这种感觉。这就是体制、机制的问题。

这几年，我和专家们一起，对信息化确实有了深厚的感情。今天，借这个机会，主要是来慰问大家，感谢大家。现在我们税务局的工作复杂了，已不是一般的政府部门，而成了脑力劳动、智力劳动的部门。希望大家集中才智，上下沟通，共同做好信息化工作。

最后，预祝大家身体健康，精神愉快！愿税收信息化事业不断取得新的成绩。谢谢大家！