规范程序操作 预防职务腐败省烟草专卖局

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浙江省烟草系统在前几年的发展中出现过个别单位领导权力失控现象、片面追求效益忽视行业规范，个别干部违规违纪行为严重，影响了烟草企业形象。我们认为，运行不严密的机制、落后的人工手段和缺乏监督，造成腐败滋生；权力主体的随意越位滥用，造成了权力运作程序的颠倒错乱或失控。因此要抓好企业廉政建设，必须把治本防范工作与业务工作、查办案件以及体制机制手段创新结合起来，把对权力的监督制约与信息化管理结合起来，力求从源头上预防和治理腐败，预防违纪违法问题的发生。

近几年来，我们在实践中按照惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针，积极探索了构建与现代企业管理与经营相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，运用科技手段，推进企业的党风廉政建设。我们行业开发、应用了企业管理和经营活动的信息化管理系统，在提高管理效率、促进规范经营、提高服务质量、加强内部监督等方面发挥了较好的作用，预警和防范了违规违纪现象的发生。

我们的信息化管理系统主要分为电子政务和电子商务两大体系。电子政务主要包括办公自动化(OA)系统、烟草专卖管理系统、纪检监察管理系统等；电子商务主要包括供应链管理系统、客户关系管理系统、工商协同网上订货系统和呼叫中心系统等。我们借助数据标准化、流程梳理、基础架构建设和服务体系等形成全省统一配套的行业规范与标准，在提高我省经营管理水平、规范行业管理，从源头上预防违规违纪和腐败现象的发生，提供了技术支持，发挥了积极的作用。

一、运用电子政务系统，做到信息共享，实现政务公开，规范内部管理。

电子政务系统包括办公自动化管理系统、专卖管理系统、纪检监察管理系统等内部政务管理软件系统。

浙江烟草综合办公自动化管理（OA）平台于2002年11月1日开始在全省烟草专卖、商业系统全面应用。该系统包括综合信息、文档管理、公文管理和综合事务等功能。通过OA系统的正式运行，全省各单位全面取消纸质公文、实行公文网上流转，成为行业内全体干部职工及时了解行业动态、掌握工作要求和进程、信息共享和交流的重要阵地，节约了管理成本，做到了政务公开；尤其在综合事物管理模块中，用车管理、用餐管理、外事管理以及办公用品的库存及领用在管理平台上一目了然，固定资产的帐目一清二楚，有效地遏制了超标用车、用餐现象，形成了节约领用办公用品的好风气。

为营造“让工业企业满意、让消费者满意、让零售客户满意”的环境，我们要求在行业内部加强对规范生产经营行为的内控和监管，专卖部门采取计算机实时监控，对业务经营系统、经营报告数据、经济运行通报进行监控，加强内部同级监督。依靠信息化技术支撑，实现管理程序化，做到人管机器、机器管人。为更好地管理和服务全省25万户卷烟零售客户，我们采用了集中管理模式，用统一的计算机用户视图，统一规范了烟草专卖办案流程，办案必须严格按照信息系统设计的流程操作，环环紧扣，多方监督，使得整个案件处理的过程做到了透明化、公开化，确保案件处理公平、公正，杜绝了办人情案。烟草专卖管理系统还对办案物品的处理、烟草专卖许可证发放、准运证的开具都设计了一定的程序操作，加强了控制，有效地预防了管理人员徇私舞弊行为的发生。

我们结合行业实际情况开发研制了纪检监察综合管理系统，主要包括五个模块：案件与传报管理、干部廉政档案、基础工作信息管理、系统管理和监察对象管理。在案件与传报管理的模块中主要包括了信访、初核、立案、结案、申述及报表处理六大功能；其他模块都有相应的内容和功能。通过该系统可以及时了解所管干部的个人收入、重大事项报告、礼品上交情况，了解直属单位的业务招待费情况、干部选拔任用情况及民主生活会情况等。我们通过权限管理、分组管理和用户管理分别赋予各个纪检监察工作人员不同的职责权限，各自对职责范围内的工作负责把关。整个系统既有统一的完整性，又有权限范围内的机密性，做到了纪检监察工作的管控与安全。

二、应用电子商务系统，统一业务流程，加强权力监督，预防职务腐败。

国家烟草专卖局提出了“坚持国家利益至上、坚持消费者利益至上”的行业价值观，这已经成为我们浙江烟草发展的根本出发点和落脚点。因此我们认为只有努力打造国际一流的卷烟销售网络才能更好地实现我们行业的共同价值观。我们在网建的战略目标上，确定了以构筑符合行业整体利益的“和谐供应链”为切入点，实现“统一、开放、竞争、有序”的全省卷烟销售网络，将工作视野从局部网络扩展提升到供应链上下游的销售网络上来，如此，才能更好地服务市场、服务消费者。我们于2005年开发了电子商务系统，形成全省统一的信息化支撑体系，实现了全省卷烟进、销、调、存和卷烟零售客户关系的信息网络，提升整合了网络资源，提高了服务质量和工作效率。开发时，我们提出了必须对岗位权力加强监督，对易发问题的环节加强程序监控，以提高管理的针对性与有效性。

我们的电子商务系统已开发并在应用的主要有供应链管理系统、客户关系管理系统、工商协同网上订货系统和呼叫中心系统等。借助于电子商务，实现网上配货，构建了源于市场需求、服务消费者的流通模式。

供应链管理系统中，我们加强了对基础信息管理、供应商管理、调拨客户管理、品牌管理、计划管理、绩效管理、合同管理等关键流程的控制，由省公司制定关键流程的控制策略，并将相关信息推动到市公司营销系统，并进行监控。通过完善货源的合理定量及货源分配体系，保证货源分配的科学性与实用性，达到了对零售客户服务的同一性。客户关系管理系统以统一的目标管理功能，实现统一完整的客户分类评级，规划整体营销活动计划，严格设定客户经理的服务程序，科学管理和考核客户经理的工作业绩。按照供应链管理系统、客户关系管理系统的要求，我们商业企业的客户经理必须对卷烟零售客户进行科学分类，定期走访零售客户，提供服务，收集市场需求信息，并将信息及时反馈给供应链的管理系统，生成定单向工业企业订货。

工商协同网上订货系统按照接受的定单需求，工商企业进行卷烟货源供应的半年协议、月度计划、周期供货的网上磋商。当工商双方的意向达成一致后，直接上传国家局卷烟交易网签订电子合同。工业企业按双方约定的存销比参数，定时不定量的方式在网上给商业企业进行配货。卷烟网上配货量的多少、品种的筛选全部根据电脑自动从卷烟销售与库存量的比例计算得出。工商协同网上订货系统的应用，使得签订合同周期减短、衔接的频率加快、供应节奏加快、行业整体效率提高，形成了工商企业“和谐供应链”，满足了市场、满足了消费者。同时减少了人为因素的干扰，还原了卷烟进、销、存的真实面貌。利用电脑的“无情”和“机械”减轻了工作人员的人情因素压力，控制了一些不正当竞争行为，也便于领导对具体业务工作质量进行监控，权力得到制约和监督。

新呼叫中心系统为客户提供快捷的沟通服务渠道，在形式上打破分散办公的局限性，对全省零售客户开放统一的800免费服务电话，其中的投诉/纠纷处理服务功能，以全省统一的客户服务流程提供一致的客户服务品质。开通半年来，共接到投诉电话268个，咨询电话488个，建议电话193个。我们在服务承诺中明确政策性咨询当场答复，服务质量或货源供应品种问题马上转相应单位处理，限定一定时间解决并回复投诉者；同时我们还定期回访，就投诉的回复满意度进行测评，要求每一个投诉工作人员做到“对您负责、让您满意”。为确保投诉工作人员的服务质量，我们还在管理系统上设置了同期录音系统，确保投诉件件有着落、件件有回音。呼叫系统的应用为打造浙烟网络品牌提供了友好的客服形象。

目前，我们正在研制开发财务核算管理信息系统，主要目的监控大额度资金的操作，加强会计核算，加强会计管理，实现资金的监管，保证资金的安全，防止在行业改革发展的关键时期，在一些重要环节出现违归规违纪现象。

运用电子政务和电子商务的信息化管理系统，提高了企业的管理效率，提高了机关行政效能，同时也为预防职权职务违纪违法提供了便捷和有效的手段。对此，我们深有体会，近几年，全系统无重大违规违纪现象发生，来信来访数逐年降低，企业经济效益稳步上升，零售客户的满意度也大大提升。但我们知道，构建科技促廉的工作任务还很艰巨，尤其企业面临理顺资产管理体制、构建母子公司体制、建立现代产权制度和现代企业制度的改革，今年必须完成财务关系上划、取消县级公司法人资格、多元企业清理整顿等艰巨而又复杂的任务，我们浙江烟草如何切实承担起国有资产保值增值责任，防止国有资产流失；如何密切关注工程项目建设、房地产开发、物资采购、软件开发和多元化企业经营等违规违纪现象的高发领域；如何实现科学决策、民主决策，依法行使职权，更需要我们依靠科技手段，从源头上预防和治理腐败，通过阳光操作、阳光管理，从源头、流程、环节上进行预防，从管理手段上加强监督，形成不能腐败、不敢腐败的管理机制，保障企业健康平安发展。