运用科技手段 提升企业廉政建设水平

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科技促廉是现代科学技术和廉政建设相结合的产物，是党风廉政建设和反腐败斗争在新阶段的新探索、新实践。近年来，中国联通浙江分公司（以下简称公司）按照惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针，立足从源头上预防和惩治腐败，积极探索构建与现代电信运营企业相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，运用科技手段，预防违规违纪问题的发生，不断推进公司的党风廉政建设和移动通信事业的持续健康发展。我们开发、应用了覆盖公司经营管理活动的企业资源管理系统——ERP系统，有效地组织和计划企业资源，保证了信息的集成性、实时性和统一性，以实现“物流、信息流及资金流”的三流合一，为领导提供决策手段，给企业带来信息共享、降低企业风险和减少占用资金，预警和防范了违规违纪现象的发生。

一、主要做法

目前，公司ERP系统已经涵盖了财务管理、固定资产管理、招标投标管理、合同管理、采购管理、库存管理、付款管理等领域。

(一)采用先进ERP系统，强化工程项目预算管理工作。

根据项目可行性研究、初步设计等批复的建设规模，在ERP系统中安排公司年度项目计划，对项目的各种信息进行统一规范，包括统一项目信息结构、统一项目编码，统一项目单项工程定义方法，设置每个项目各类预算，在项目执行过程中进行实时控制。同时ERP系统提供制定年度投资计划所需的信息，通过比较计划与实际完成情况，提供执行监控情况，通过项目预算监控项目成本支出情况，有效地控制采购规模。

ERP系统上线前工程预算需人为进行控制，容易造成预算无法控制等现象，ERP系统上线后将每个项目的预算分阶段、分专业录入系统，每单合同对应每个单项进行预算审核，严格控制工程预算，也便于工程分阶段控制。同时也便于统计相应数据，如需统计某个项目下已发生多少金额，只需通过系统“预算占用情况表”查询即可，通过报表查询可以及时了解某个项目合同执行情况、项目预算占用情况等内容，可以提早对项目进行管理和控制。

（二）采用先进ERP系统，规范工程项目设备招投标管理工作。

根据公司设备招投标管理办法的有关规定，在签订工程项目设备采购合同之前，必须进行相关的招投标工作。ERP系统中要进行物资需求表的填写与审核、邀请招标厂家、招标评标等流程控制。其中涉及物资需求表、邀请议标厂家审批表、议标报告、邀请招标厂家审批表、招标评标报告等五份文件，这些文件将在ERP系统中进行管理。通过ERP系统，强化了采购环节的供应商管理（入围厂商管理、时效管理），包括供应商历史的供货价格、入围厂商和供货商数量的比例、供应商提供的服务类别，为合同签订的规范、严密提供了技术手段。

凡通过公司最终入围的供应商，由公司统一在ERP系统中导入到每个市分公司的招投标管理模块中，市分公司必须采用该模块中的有效供应商才能启动合同签约流程；如不属当年入围的有效供应商，市分公司无权自行添加有效供应商，更不能在ERP系统中签定合同。采用这一手段对全省的供应商起到了有效的控制和管理作用，真正意义上提升了公司的管理水平，防止有人利用职权或者职务，违反规定干预和插手招标投标工作，为个人和亲友谋取私利。

（三）采用先进ERP系统，加强各类合同管理工作。

通过ERP系统，建立功能集成、信息集成的合同信息管理平台。消除原有合同管理系统虽能记录合同的信息，但缺乏与物资以及财务系统有效结合的弊端。ERP系统还将合同管理与项目管理、招投标管理、预算管理、支付管理、财务核算、物资管理等集成起来，实现严格的采购规模控制、保证了物资管理与财务控制的匹配，自动的数据匹配与校验提高了管理效率，降低了人为控制的不足。

（四）采用先进ERP系统，实现工程物资的全程管理。

工程物资从订货开始，经办人员就要将订购的设备、材料名称、规格型号、数量、单价和ERP系统的物料编码等一系列信息输入系统；待工程物资到货后，物资管理部门根据到货情况，在ERP系统中办理入库操作，进行验货确认；业务部门根据工程建设需要，在ERP系统中向物资管理部门发出物料领用单，物资管理部门根据业务部门的物料领用单，在ERP系统中进行出库操作并发货。这样，对工程物资的大量相关信息，系统进行了全过程跟踪。一个工程物资的订货合同，从设备材料的名称、规格型号、数量、单价，到设备材料具体分布的站点，都可以在ERP系统中查到信息，从而避免了某些人为因素的影响。

ERP系统的上线，实现了物资库存情况的透明化，避免出现重复、多余采购的现象。一个采购订单发起前，经过查询ERP系统中库存信息，采购发起人员可以根据库存信息提出合适的采购。采购清单在ERP中流转到物资管理部门审核时，审核人员也可以方便地查询同类物资的库存情况，避免了盲目采购。采用ERP手段，公司物资管理部门还可以随时对各市分公司库存情况进行监督、考核。ERP是全省联网的系统，市分公司库存物资的存量、库龄、月增量等，公司可以方便地查询、统计和分析，并且每月进行考评，督促市分公司尽量压缩库存，避免重复采购、超量采购现象。

(五)采用先进ERP系统，加强佣金结算支付管理和SP结算支付管理。

2005年，我们在ERP系统中增加了佣金结算支付管理和SP（增值电信服务提供商）结算支付管理功能。

通过ERP系统电子流程，规范支付审批流程，管理每个商的佣金余额，堵塞在佣金手工结算、支付过程中容易产生的漏洞；为了加强SP管理工作，对SP结算的支付进行系统管理，利用信息系统提供的每个SP结算信息，采用ERP电子流，经过相关部门审核，确保SP结算、支付工作的透明性和公正性。

二、取得的初步成效

公司采用先进ERP系统，取得了初步成效，随着ERP各项功能的逐步完善，其优势将进一步显现。

首先实现了信息共享、流程透明。通过ERP系统，实现了公司与市分公司信息的集成与共享，强化了数据分析和监控，建立了全省统一的审批平台、规范的审批规则。ERP审批流在审批过程中可以实时查询ERP系统中相关信息，实现业务系统和管理系统一体化，提高了企业整体的运营能力。ERP系统提供了集成的管理信息，实现了业务数据和资料的共享；提高了财务、统计和其它管理信息的真实性、准确性、完整性、及时性；理顺和规范了业务管理流程，明晰了职责，实现了业务处理的标准化、规范化，限制了随意性，实现了内部控制和预警；通过业务分析和建模工具提供规划、预测及多维分析，提供共享、准确、及时的信息、报表等“产品”，为决策层提供了有力的决策支持，为资源的统一规划、合理高度、综合利用提供了依据和保障，为内部审计和绩效控制、绩效考核提供了准确、详实的数据。

其次，通过应用ERP系统，公司以预算控制实现了管理控制点的前移；以细化专业核算及时反映了各专业业务的发展情况和成本信息、支持了领导层对各项经营决策的后续评估；以固化的规范业务流程、规范管理流程和规章制度，理顺了接口关系、严格了管理控制、提高了工作效率；以各级分公司之间和各专业部门之间的数据采集和信息共享，实现了信息的及时查询，达到了信息溯源和数据监控的要求，提高了审计效率、保证了审计质量；以公司资源的跨部门调拨，实现了资源的优化管理；以及时、准确的对外信息披露，满足了资本市场和政府监管的需要。

三、几点认识和体会

我们在运用科技手段反腐倡廉方面有几点认识和体会：

（一）运用科技手段是反对腐败“高智化”的必然要求。

在市场经济体制的条件下，我国在更大范围和更深层次实行对外开放，为国有企业有效地参与经济全球化创造了有利的条件，国有企业的自主性将更强。随之而来的是国外一些腐朽堕落的人生观、价值观不断地侵蚀我们，腐败会在一个时期“层出不穷”，特别是那些不断翻新的、隐蔽性极强的“智能化”腐败侵袭我们的企业。这给企业的纪检监察工作提出了挑战。因此，要在新的国际经济环境下搞好企业的纪检监察工作，严防腐败现象的发生，必须充分利用现有的科技手段，构建企业反腐败网络平台，预防违规违纪问题的发生。

（二）在科技促廉的机制体制设计上，必须坚持计划性和长效性。

企业党风廉政建设是一项长期性的任务，科技促廉同样不可能一蹴而就。因此。必须加强短期目标的计划性。应该根据企业自身的特点和技术资源优势，制订相应的工作计划，分期设计，分层落实，分步到位，使科技促廉工作不至于走一步算一步。着眼于该项工作的长效性，制订中远期工作目标，把科技促廉所要达到的目标进行合理分解，避免犯脱离企业发展规律、急躁冒进的毛病，少走不必要的弯路。

（三）在科技促廉工作中，必须坚持实效性。

我们认为，要做到这点，除了充分发挥企业纪检监察部门、纪检监察干部的主观能动性之外，还要把握好二个方面的问题：一是要立足“实”字，充分发挥科技促廉的功能作用。二是要立足“合”字，整合企业的力量开展科技促廉工作。利用现有的科技资源、利用企业各方面的人力和物力开展科技促廉工作，借势借力，可以达到有权、有钱所不能达到的效果。

四、下步打算

2006年，公司在深入贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的同时，努力推进教育、制度、监督、改革、惩处等项工作，扎实开展构建惩防体系的基础性工作。我们要运用更加先进的科技手段，利用信息网络平台，在宣传教育、管理制度、监督等方面，构筑强大的惩治和预防腐败体系。第一、健全反腐倡廉教育制度，建立宣传教育网络，运用信息网络平台等宣传教育载体，扩大宣传教育覆盖面。第二、健全财务管理制度，加强财务监管。公司充分发挥资金结算平台和信息平台的作用，健全企业全面预算管理、决算报告管理、资金集中统一管理和内部审计管理等制度。第三、建立监控网络，切实将权力部门和有业务处置权的关键岗位人员，全部纳入监控体系，形成横向到边、纵向到底的监控网络。第四、通过运用网络技术等手段，形成动态监控和反馈系统，加强科学分析和综合评价，把握惩防体系运行情况，整体提高预警防控水平。