市区全年预算草案

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一、年—8月份预算执行情况

今年以来，在区委的正确领导和区人大依法监督下，区财税部门按照“保增长、调结构、强基础、惠民生”的要求，以科学发展观为统领，严格执行二届人大四次会议通过的各项决议，进一步解放思想，与时俱进，开拓创新，扎实工作，充分发挥财政职能，着力改善民生，促进新城开发建设，全区经济实现平稳较快发展，财政收支预算执行情况良好。

（一）财政收入执行情况

年—8月，全区财政总收入74615万元，同比增加23842万元，增长47%，完成预算的74%。其中：区级财政收入45223万元，同比增加14170万元，增长46%，完成预算的78%；中央级收入29392万元，同比增加9672万元，增长49%，完成预算的68%。

政府性基金收入173979万元，完成预算的100%。

全区地方级收入完成情况如下：

1、区级税收收入41667万元，同比增长64%，完成预算的79%。其中：

区税务部门自征税收收入40844万元，同比增加63%，完成预算的79%。其中：营业税收入19081万元，同比增长121%，完成预算的91%；企业所得税收入6232万元，同比增长81%，完成预算的88%；增值税收入5582万元，同比增长33%，完成预算的62%。

飞地划转收入823万元，同比增长140%，完成预算的55%。

2、区级非税收入3556万元，同比减少38%，完成预算的68%。

（二）财政支出执行情况

—8月份全区一般预算支出61272万元，完成预算的66%，同比增长41%；政府性基金支出70431万元，完成预算的27%，同比增长326%。具体如下：

1、全区一般预算支出：

一般公共服务支出10818万元，完成预算的71%；

国防支出165万元，完成预算的7%；

公共安全支出2349万元，完成预算的55%；

教育支出29117万元，完成预算的82%；

科学技术支出522万元，完成预算的36%；

文化体育与传媒支出354万元，完成预算的44%；

社会保障和就业支出3833万元，完成预算的72%；

医疗卫生支出3355万元，完成预算的53%；

环境保护支出59万元，完成预算的590%；

城乡社区事务支出1759万元，完成预算的47%；

农林水事务支出4036万元，完成预算的46%；

交通运输支出931万元，完成预算的82%；

扶持中小企业等事务支出1968万元，完成预算的55%；

商业服务业等事务支出642万元，完成预算的46%；

国土资源气象等事务支出41万元，完成预算的40%；

粮食安全物质储备事务支出11万元，完成预算的12%；

其他支出1312万元，完成预算的84%。

2、全区政府性基金支出：

教育支出357万元，完成预算的11%；

社会保障和就业支出179万元，完成预算的29%；

城乡社区事务支出69748万元，完成预算的28%；

农林水事务支出144万元，完成预算的12%。

（三）预算执行的主要特点

1、财政经济运行态势良好，收入保持较快增长

今年以来，全区经济运行态势良好，工业发展提速，实力不断提升，重点行业运行平稳，规模以上工业产值增长95%，整体经济形势向好，为收入增长奠定了坚实基础。同时，新城建设的全面启动，隧道开通，房地产市场迅速回暖，也为财政收入的增长提供强力支撑。体现在各主体税种上，营业税、企业所得税、增值税三大主体税种收入增势强劲。其中，营业税19081万元（不含飞地划转，以下口径相同），同比增加10432万元，增长121%，拉动税收总收入增长23个百分点；企业所得税完成15583万元，同比增加6992万元，增长81%，拉动税收总收入增长15.5个百分点；增值税增长平稳，完成22328万元，同比增加5539万元，增长33%，拉动税收总收入增长12.3个百分点。

2、支出进度加快、重点支出保障较好，惠民政策全面落实

全区一般预算支出完成61272万元，比上年同期增长41%。在中央扩大内需、加大民生投入的政策下，我区财政部门积极筹措资金，抓紧预算资金下达和拨付，加快支出进度，确保了教育、农林水事务、医疗卫生、社会保障和就业支出资金需求。

3、存在的问题

当前经济发展的有利条件不少，经济特区扩大到全市范围为拓展了更大发展空间；岛内外一体化建设战略的实施、新城建设的全面启动，使迈入了持续发展的新阶段。但我们也清醒地认识到，我区财政收支形势仍然不容乐观：

一方面，收入增长依然不易。从宏观经济形势来看，世界经济复苏基础薄弱，我国未来的经济形势依然复杂，国内经济增长呈现放缓态势，宏观调控面临的六大“两难”问题。特别是房地产调控新政的出台，房地产市场将面临新一轮调整，而我区房地产业是今年财政收入增收的主要支撑，房地产市场未来走势的不明朗加大了财政增收的难度，这些都将使财政收入增长在未来一段时间内面临较大压力。从财政收入纵向对比来看，虽然比去年同期增幅较大，但这主要是建立在去年较低基数之上和今年房地产一次性税源的支撑，去年财政收入呈现明显的“前低后高”特征，随着基数的逐步提高和房地产一次性税源收入的减少，收入增长的压力将越来越大。

另一方面，支出需求压力不减。新城建设，旧城改造等重大片区开发等都需要巨额的财政资金支持；教育绩效工资改革、医疗卫生体制调整、构建覆盖城乡的社保体系、校安工程等关系人民群众切身利益的民生项目需要财政加大投入力度；按照上级部署，对口援建资金还需增加等，财政支出压力有增无减。

在财政收入增收难度加大，增支压力突出的情况下，如何把有限的财政资金用在刀刃上，使有限的财政资金效益最大化，显得尤为关键。

二、年预算变更草案

根据今年以来全区经济运行情况和政策性收支因素变化情况，按照“保工资、保运转、保重点”和“量入为出，收支平衡”的原则，拟对年一般预算收支调整如下（基金收支预算不作调整）：

（一）全区收入变更情况

变更后全区地方级财政收入为61320万元，比年初预算调增3300万元，调增6%；变更后中央级收入为44550万元，比年初预算增加1570万元，调增4%；变更后全区财政总收入为105870万元，比年初预算增加4870万元，调增5%。

（二）区本级财政收入变更情况

变更后区本级一般预算收入为43020万元，比年初预算增加1970万元，其中：地税部门调增1170万元，主要调增的收入项目有营业税调增470万元、土地增值税调增600万元等；财政部门非税收入调增800万元；国税部门税收征收预算不调整。

（三）区本级财政支出变更情况

1、区本级一般预算支出：拟调整为64243万元，比年初预算调增4016万元。主要是用于教育绩效工资、卫生院体制改革和各部门的文明单位奖励金发放。

区本级支出项目具体调整情况如下：

一般公共服务支出拟调整为7282万元，调增419万元，主要用于办公设备购置和文明单位奖励金的支出等；

国防支出拟调整为620万元，调减180万元，主要是人防易地建设费收入调减相应调减支出安排；

公共安全支出拟调整为4233万元，调增509万元，主要用于文明单位奖励金和维稳经费；

教育支出拟调整为32700万元，调增1325万元，主要用于文明单位奖励金和对区督导经费；

科学技术支出拟调整为1420万元，调增30万元，主要是按法定要求安排科技三项经费；

文化体育与传媒支出拟调整为603万元，调增19万元，主要是用于增人增资和文明单位奖励金；

社会保障和就业支出拟调整为3110万元，调增201万元，主要用于增加城乡低保户补贴；

医疗卫生支出拟调整为6397万元，调增962万元，主要是卫生院体制调整新增支出；

环境保护支出拟调整为32万元，调增22万元，主要是补助环保办运转经费；

城乡社区事务支出拟调整为2322万元，调增394万元，主要是增人增资和文明单位奖励金增支；

农林水事务支出拟调整为1513万元，调增252万元，主要是政策性增人增资；

交通运输支出拟调整为391万元，调减9万元；

扶持中小企业发展等事务拟调整为1612万元，调增12万元，主要是调增单位的文明单位奖励金；

商业服务业等事务拟调整为127万元，调整45万元，主要是调增单位的文明单位奖励金；

国土资源气象等事务支出5万元，调增5万元，用于气象部门业务经费；

其他支出拟调整为1023万元，调增10万元。

2、变更后法定支出情况：变更后农业投入5261万元，比去年增加822万元，增长18.52%，比经常性收入增加3.82个百分点；教育投入32979万元，比去年增加3983万元，增长14.75%，比经常性收入增加0.05个百分点；计生投入1147万元，比去年增加149万元，增长15%，比经常性收入增加0.3个百分点；科技三项费1390万元，为本级支出的2.5%。

三、年预算变更后财政收支平衡情况

（一）全区收支平衡情况

预算变更后全区地方级一般预算收入61320万元，加上级财政体制补助和税收返还23052万元，加调入预算稳定调节基金997万元，加上年净结余1867万元，减上解支出3000万元，可安排财力为84236万元，相应安排一般预算支出84236万元，比年初预算增长8%。

（二）区本级收支平衡情况

预算变更后区本级一般预算收入43020万元，加上级财政体制补助和税收返还23052万元，加上年净结余1086万元，加调入预算稳定调节基金997万元，减净补助镇（街）912万元，减上解支出3000万元，可安排财力为64243万元，相应安排一般预算支出64243万元，比年初预算增长7%。

四、立足科学发展，确保完成全年财政预算任务

随着岛内外一体化战略的实施、新城建设的全面启动、隧道顺利通车，一系列机遇都将给经济社会的发展注入巨大的动力。区财税部门将认真贯彻落实支持经济发展各项改革措施和财政政策，抢抓机遇，主动作为，开拓创新，全力以赴，深挖增收潜力，优化支出结构，确保全年财政预算任务圆满实现。主要抓好以下工作：

（一）加强收入征管，确保收入任务圆满完成

在工作安排、目标任务的考核落实上，坚决围绕本次调整的收入目标，统一思想，认真分析，进一步细化工作目标，落实分月目标，多措并举，挖掘潜力，做到月税月清，入库及时。继续协同税务部门严控基础税源、挖掘新兴税源、查堵零散税源，进一步强化税源精细化管理，提高税收分析预测水平，切实加强计划管理，强化重点税源监管，大力清收欠税，确保各项税收收入按进度及时征缴入库，努力实现税收增长与国内生产总值增长相适应。非税收入方面，进一步完善以票管费，结合“收支两条线”和国库集中收付改革，对各类非税收入进一步落实好罚缴分离制度，加强票据管理，强化检查力度，杜绝坐收坐支。

（二）加强支出预算执行管理，提高财政资金使用效益

主动做好资金拨付的各项服务工作，及时审核、下达项目资金，同时密切跟踪重点项目进展情况，定期对各部门的预算执行情况进行通报，加强部门预算执行情况的分析，及时发现并解决影响预算执行进度的问题。对于支出进度较慢的项目，采取通报、约谈等方式，督促有关单位及时解决。加大对结转和结余资金的清理力度，需要继续使用的，抓紧执行；凡是项目发生变化，不需要再使用的，及时调整；继续深化国库集中支付管理，逐步提高国库集中支付比例，切实加快财政资金支出进度，保障项目用款需要，提高财政资金使用效益。

（三）加强财政监管，确保财政资金安全有效

按照科学化精细化管理的要求，建立健全资金管理的规章制度。加强预算编制管理，严格预算调整，认真履行资金分配、拨付的各项审核程序，加强竣工财务决算审核审批。建立健全事前事中事后全过程监督机制，既保证资金及时足额拨付，又严格履行各项审批程序，确保财政资金使用的规范、安全和有效。对于监督检查中发现的问题，及时提出处理意见和建议，责令有关部门和单位认真进行整改。对滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费资金等违规违纪问题，严格按规定进行查处。

各位委员，今年是规划承上启下的关键之年，做好今年财政工作的意义特别重大。我们将以科学发展观统领财政工作，以增收节支为主线，以精细管理为手段，扎实工作，奋发进取，确保全年财政收支任务圆满完成。