公园建设项目整体方案

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为将打造成一个绿色、环保、低碳的宜居城市，市政府决定在城北新区建设一座标志性景观园林主题公园—公园。为确保市委市政府确立的重点项目—市公园建设项目的顺利实施，根据《市城市建设规划及土地利用总体规划》，结合本项目实施的实际情况，特制定本实施方案。

一、项目建设四至范围

本项目选址于市城北新区地段，东至洪岩路、西至东风路、南至乐德铁路、北至大连路。

二、建设内容

本项目总占地面积约1058亩，其中公园占地面积531亩（保留水面用地176亩，保留林地217亩，公园配套设施建设用地138亩），整理公园周边土地527亩。公园配套设施建设项目包括林间休闲小道、开放式草坪、景观岛、水上栈道、湿地公园、演艺广场、游船码头、花艺大道及其他配套设施。

结合项目的总体规划建设包括土石方工程、土建工程、市政工程、安装工程、绿化工程及其他环保、水土保持等配套工程。

三、项目总投资

本项目总投资13691.57万元，其中：工程费用3467.56万元，征地拆迁及报批费用7198.1万元，土石方工程费用915.2万元，工程建设其他费用541.68万元，预备费579.04万元，建设期利息990万元。

四、运作方式

（一）组织机构

成立市公园建设项目实施综合协调工作小组，市发改委、国土资源局、市规划局、市建设局、财政局、监察局、审计局、国资委、供电公司、房管局、润泉供水公司、市城市建设投资开发公司（以下简称市城投公司）、农发行等相关单位主要负责人为成员，负责本项目实施的决策、组织协调工作。由市城投公司成立公园建设项目部，负责项目的具体实施。

（二）工程建设主体和建设资金筹措

1．明确市城投公司为本项目建设主体，并负责项目融资、运营和贷款资金偿还。项目实行封闭运行，单独进行成本核算。按规划施工设计要求，聘请有资质的中介机构对项目编制项目可行性研究报告，编制工程概算，按工程项目有关程序规定报批后组织实施。

2．本项目总投资概算为13691.57万元，由市财政投入3691.57万元作为项目资本金，与贷款资金配套并先于贷款资金到位，纳入项目单位“实收资本”或“资本公积”科目核算；不足部分10000万元由项目实施单位向银行融资解决。

3．如发生项目投资超概算情况，超概算部分投资由市财政追加项目资本金解决，不增加银行融资。

（三）资金管理、收益分配和还款来源

1．市城投公司按照贷款银行的要求，在贷款银行开设项目建设资金专户和土地出让金归集存款专户。项目建设资金实行专户管理，该项目所有的建设资金均需进入该专户核算，实行“收支两条线”管理。还款来源资金全部存入土地出让金归集存款账户，按照与贷款银行签订的借款合同约定，从该账户中直接扣收贷款本息。

2．同意市城投公司所作的存量土地使用权出让计划（详见土地出让计划表），市城投公司应在今后的土地出让计划中，优先保证上述地块的出让；土地出让收入总价款在扣除40%的各项法定基金后，剩余部分全额返还给市城投公司，用于平衡项目建设资金需要和偿还贷款本息的补充资金来源，不得挪作他用；在贷款本息全额清偿后，用于补充市城投公司营运资金的需要。

五、征地拆迁安置补偿及报批事项安排

1．本项目涉及征用土地1058亩，征地标准参照市政府印发的《市征地补偿安置标准》等规定执行，由市国土局负责征地搬迁。

2．本项目涉及的拆迁主要为村整体征地搬迁，涉及拆迁房屋77栋，约104户，面积约30000平方米。拆迁补偿标准参照市政府下发的《市村整体搬迁房屋拆迁补偿安置方案》（乐府办发〔2008〕3号）相关规定执行，由市国土局负责征地搬迁及安置补偿。

3．本项目涉及新增建设用地665亩报批，已报批部分由市国土局出具说明批准用地面积，未报批部分由市国土局向省国土部门报批，争取在建设期内报批到位。

六、工程建设步骤和工期安排

建设工期18月，即2011年7月至2012年12月。2011年7月底施工单位进场，2012年12月底全部工程竣工验收。

1．2011年1月至2011年6月，完成项目开工前各项准备工作

2．2011年7月至2012年11月，基本完成项目建设任务

（1）2011年1月至2011年6月开始征地拆迁

（2）2011年7月至2012年11月项目实施

3．2012年12月，对项目进行验收，并开展评估工作。