经理部三治一提实施方案

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为贯彻落实铁道部、路局开展“三整治一提高”活动的各项要求，结合津滨公司“三整治一提高”活动实施方案，针对本标段工程建设实际，把招标专项整治、质量安全专项整治、资金监管专项整治、提高监察工作有效性的活动落在实处，取得实效，特制定本实施方案，各项目部要履行自身职责，严格执行实施方案，使本标段工程建设切实做到依法建设、规范管理。

一、指导思想

以部局开展“三整治一提高”活动的要求为指导，紧密结合本标段工程建设过程中在招标、质量安全、资金监管以及在提高监察工作有效性工作中存在的问题，统一思想、深化认识，坚定不移、坚持不懈地把“三整治一提高”活动抓实抓好。通过活动，建立健全有效监管的长效机制，坚持依法建设，狠抓标准化管理，确保质量安全，实现本标段工程“科学组织、精细管理、塑造精品、誓创一流”的建设目标。

二、组织领导

为保证活动有效开展，取得实效，指挥部成立“三整治一提高”专项领导小组。

三、各专项整治工作实施方案

（一）招标专项整治

物资招标整治活动从3月份开始，至2011年年底结束。整治内容包括甲控物资和自购料招标工作。

1、专项整治的主要内容

（1）完善规章制度

组织各级物资管理人员认真学习津滨公司《标准化管理手册》中涉及物资招投标规章制度和监管制度等，对制度依据津滨公司、中铁六局集团公司的制度规定梳理对照，对指挥部制定的制度执行存在的漏洞和不足进行完善。

（2）系统基础资料检查。对物资采购的甲控物资（自购物资）基础资料进行查阅。检查招标、议标工作中程序资料以及廉政书、打分表等相关资料是否齐全规范。

（3）对执行程序、制度的规范性进行检查。按照津滨公司文件要求，甲控物资在甲方监督下，按照铁道部有关规定组织招标采购；自购物资由津滨公司授权我单位组织招标；要求单一品种物资采购金额50万元以上的，同类多品种物资采购金额100万元以上的必须进行招（邀）标、议标采购。

检查甲控物资（自购物资）是否存在化整为零或以其他形式规避招标情况；检查在招议标工作中，资格审查是否符合要求，监管制度是否执行到位，评标工作是否按程序。

（4）对集体商务谈判项目情况进行抽查。检查各项程序执行情况，对于应急采购的物资，是够按急件进行办理，未按集体商务谈判制度议标的，事后是否补办了议标手续。

（5）对在招标过程存在人为违规进行排查。检查是否存在人为干预、有失公平、公正的问题；是否存在投标人投诉举报案件；是否存在工作人员不廉洁事件。

2、工作要求及时间安排

为推行物资采购“阳光工程”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪，提高经济效益；健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序；指挥部将开展以下三个阶段工作，进而提高物资管理水平。查看更多下面与本文相关的文章。（2）2011年4月份为自查阶段；指挥部及项目部分别进行自查。查找问题做到翻箱倒柜，横向到边，纵向到底，不留死角。

（2）2011年5月－7月25日为整治阶段；针对查出的问题进行分析，找出原因，制定整改方案，提出整改措施和时间表，落实责任人，对问题逐一整改到位，按期销号。

（3）2011年8月1日－12月20日为总结阶段。及时完成检查报告和整改报告，并提出建议意见。

（二）质量安全专项整治

质量安全专项整治活动从2月开始至2010年年底结束。

1、专项整治的主要内容

（1）规范质量安全行为。严肃查处管理制度和体系不健全、不完善，责任不落实，投标承诺不兑现，上场队伍资质、人员资格不符合要求，转包、违法分包，“架子队”管理模式不规范，技术管理薄弱，现场失控，偷工减料，降低质量和验收标准，内业资料弄虚作假等问题，落实建设单位责任，规范铁路工程建设项目管理。

（2）确保实体工程质量。重点抓好原材料、隐蔽工程、主体结构的质量，减少或克服质量通病，杜绝质量较大及以上等级事故。

（3）抓好施工安全。突出抓好既有线、隧道、高空作业、大型机械设备施工安全和火工品、爆破器材管理，减少安全生产较大事故，杜绝安全生产重大及以上等级事故。

（4）加大监督检查力度。深入开展质量安全大检查、大整治活动，充实和加强质量安全监督力量，加大市场主体行为监督检查力度，开展对内履职情况监督检查，提高监督工作有效性；研究制定监督检查工作制度和工作标准，做到依法开展监督检查工作；依法加大对质量安全问题和事故责任单位、人员的处罚力度；加大合同管理处罚力度，提高合同的规范化水平和履约执行力。

2、工作要求及时间安排

第一阶段从2月中旬起至4月底，为全面排查阶段。各项目部要根据指挥部整体实施计划安排，全面发动部署，结合工程实际情况，针对重点整治的问题，制订具体实施方案，组织项目部各部门开展自查、集中检查和全面排查。4月底前上报排查问题分析及整治计划安排。

内业资料重点检查内容

（1）有效文件的传达落实情况；

（2）确保施工安全的措施及推进计划制定和落实；

（3）营业线手续的审批和落实情况；

（4）道口管理情况；

（5）公司高风险作业管理办法及三级审批制度的落实情况；

（6）安全教育培训及考核情况；

（7）大型机械审核备案制度的落实情况；

（8）特种操作人员的培训考核情况；

（9）深基坑开挖前期准备工作及监测资料；

（10）工程测量、设计审图、现场地质核对。技术交底、工艺试验、质量检测、技术档案管理；

（11）施工作业指导书、作业提示卡。监理规划和监理细则；

（12）施工日志、监理日志，记录是否与现场施工实际相符；

（13）施工单位是否全面推行架子队管理模式；

（14）营业线和临近管业线施工手续的审批、施工方案审查以及施工盯控情况；查看更多下面与本文相关的文章。

（15）季节性、阶段性专项措施和应急预案的制定及落实情况；

（16）防火安全管理；

（17）高空作业人身安全管理；

（18）铁路上跨下穿施工管理；

（19）资金管理。

外业检点内容

施工前是否按要求进行技术交底,特种人员是否持证上岗；大型机械等施工是否按批复方案施工；各单位盯控人员是否按要求到岗、到位；各项防护设施是否按规定设置；防护备品是否齐全有效；设备开通使用条件是否符合规定；消防器材是否按要求配置，齐全有效；易燃、易爆物品是否按规定存放；使用电器设备是否有违规行为；自轮运转设备是否符合上线运行要求，操作人员是否具备相应资质，管理制度是否完备等。现场“五牌一图”和材料、机具堆放是否有序；应急物资的储备情况；停工期间防护措施及现场管理情况。

第二阶段从4月1日至8月31日，为集中整治阶段。

各项目部对于专项检查发现的问题，制定专项整改方案，逐一落实整改责任部门和责任人、明确整改要求和期限，对问题严重和隐患突出的现场工点立即停工整改。

第三阶段从9月1日至9月30日，为跟踪整改阶段。

指挥部对前期平推检查发现的问题按照整改时限进行复查，确保按期销号。对于重点突出及惯性问题制定相应措施，杜绝今后类似问题再次发生。

第四阶段从10月1日至12月31日，为总结强化阶段。

指挥部及各参建项目部要认真总结建设施工存在的安全问题及此次活动的先进经验与好的做法，建立长效管控机制，确保建设工程质量优良、安全稳定可控。

（三）资金管理专项整治

1、甲控材料资金结算管理

（1）甲控材料款由指挥部集中予以结算，物资部门应提供采购计划和材料采购合同，并及时取得相关发票（最迟不得超过一个月），填写甲控材料结算单交给财务部，经集团公司批准后予以支付。

（2）指挥部付款后，将发票、甲控材料结算单作为附件转给各项目部。

2、劳务合同资金结算管理

（1）参建项目部签订劳务合同后，需向指挥部提供合同复印件一份，按合同金额的50%由指挥部予以支付，剩余合同金额由项目部予以支付。

（2）参建项目部根据工程完工程度，需提供工程结算单、各子（分）公司的付款委托书、收据各一份给指挥部，经集团公司批准后予以支付。

（3）指挥部付款后，将工程结算单作为附件转给各项目部。

3、工程款结算管理

指挥部支付参建单位工程款时，根据经营核算部门提供的验工计价分劈单，扣除各种代付、垫付款项（甲控材料款、劳务合同款、税金、安全抵押金、奖罚金等）及根据建设单位要求的比例10%工程保证金后，原则上按90%掌握，经集团公司批准后予以拨款。

（四）提高监察工作有效性

1、明确监督重点。指挥部党工委按照有关要求，重点对廉政风险点的责任人员进行监督。重点是招标、资金管理、安全质量管理以及信誉评价和信息公开等四个环节。着力查处监管不力，行政不作为、慢作为、乱作为、玩忽职守、失职渎职等行为。

2、发挥廉政风险防范管理的监督作用。要认真按照廉政风险防范管理的要求，明确控制各项风险点的责任人和负责人，将推行廉政风险防范信息监控管理系统纳入保责任考核。认真履行防控责任，使各项廉政风险能够按照规定的制度和程序得以有效控制。

3、发挥联建共创机制作用，共创“平安工程”。指挥部及所属项目部要共同履行《共创平安工程备忘录》的承诺，在工程建设过程中，自觉遵守各项法律法规，做到学法、懂法、守法，通过相互监督，共同建设，使本项目切实做到依法合规，工程优质、干部优秀、资金安全。