建设局目标管理发展方案

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为深入贯彻落实《关于开展惩防体系“三基”目标管理系统建设的实施意见》（县委办〔2009〕41号）文件精神，进一步增强预防腐败工作实效，不断推进我局惩治和预防腐败体系建设，经局党委研究，决定在全局开展惩防体系“三基”目标管理系统建设工作。现提出如下实施方案：

一、工作目标

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，重点围绕权力运行和监督制约，以“勤廉风险点基本查清、防控措施基本建立、工作机制基本落实”（简称“三基”）为目标，按照“权责明晰、执行有力、程序严密、运行规范，办事公开、效率提升，节点控制、监督有效”的要求，深入开展廉政风险管理系统建设，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，深入推进我局党风廉政建设和反腐败工作。

二、主要内容

（一）勤廉风险点基本查清

1、列出“权力清单”

按照“谁行使、谁清理”的原则，局机关各科室、局属各单位应对现行行政许可、处罚、征收、强制、非行政许可审批项目和人、财、物管理及专项资金管理等职权进行全面清理。

（1）全面清理。重点做好“八个清理”，即：清理规范性文件和制度、清理行政许可事项、清理非行政许可审批项目、清理行政处罚事项、清理行政征收事项、清理行政强制事项、清理办事流程、清理科室（单位）职能职责。通过清理，理出本科室（单位）行政许可、处罚、征收、强制、非行政许可审批项目和人、财、物管理及所有专项资金管理等权力清单，并理出班子成员分管范围的权力清单。

（2）审核完善。对清理后有悖于现行法律法规、不适应市场经济发展要求的各种文件和制度，进行废止。对清理后保留的行政职权事项，逐级审核修订完善，编制职权目录，列出清单。

（3）列出清单。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，将行政职权按照事项编号、事项名称、服务对象、办理依据、征收依据和标准、办理机构及地点、责任科室和责任人、办理时限、联系电话、监督电话、办事流程、备注等方面，列出清单。同时，把权力清单上所列的行政职权项目，根据重要程度划分为重大事项和一般事项，重大事项必须经集体决策办理，一般事项按规定程序办理。

2、查找风险点

一查找勤廉风险点。结合近年来的信访举报、民主评议、群众投诉、案件查办情况，采取多种形式，分岗位、科室和单位三个层次，从思想道德、岗位职责、制度机制等方面，认真查找岗位及权力行使所有环节中所可能产生的不廉洁或影响工作绩效的勤廉风险点。重点查找班子成员、重点岗位、行政权力运行过程中重点环节（决策、执行、管理过程）的风险点。二查找制度落实不到位的原因。研究分析执行制度方面存在或潜在的廉政风险，对造成制度落实不到位的，要寻找监督管理方面存在的缺陷和不足，进行健全完善。

3、实行分类管理

针对查找出来的风险点，进行风险评估，实行分级管理。将风险点分为A、B、C三个风险管理类别。其风险等级依次降低，即A级风险度最高，C级风险度最低。具体分类如下：对于一旦发生便产生较大或严重的经济、社会影响，在一定范围内给组织信誉或正常工作造成的损害的，确定为A级。对于一旦发生会造成一定经济社会或工作秩序影响，但影响面和影响程度不大的确定为B级。对一旦发生造成影响程度较低，一般仅限于组织内部，通过一定手段或简单措施就能解决的确定为C级。各科室（单位）内设勤廉风险点风险等级确定，须经单位干部职工评议、领导班子集体研究，然后汇总上报到局纪委审核和备案。

（二）防控措施基本建立

按照分类与分级相结合、全过程控制的要求，采取分类防范、分级控制方法，分事前、事中、事后三个阶段落实防控措施。防控风险应综合考虑风险控制成本与风险造成的影响，针对不同等级的风险，采取相应的教育、制度、监督措施，达到降低、控制风险目的。

1、事前预防

流程再造：根据列出的权力清单，以“内容合法、形式简明、操作方便”为标准，以“规范运行、提升效能”为目标，按照法律法规要求和相关文件制度规定，将行政职权运行的各个部位划分为若干环节，优化流程，绘制出行政职权流程图，进行“流程再造”。对每个环节明确“三个事项”，即：谁来办、怎么办、何时办结。通过流程图绘制，实现行政职权运行的规范化。权力过于集中的岗位通过民主决策、科学分工等方式给予分散。对审批类和服务类行政权力要压缩办事环节，对执法、处罚、收费、资金类行政权力要增加环节、分权监督，压缩自由裁量空间，实现政府效能的“转型提质”。

权力公示：将本单位的权力清单、权力流程图、重点岗位工作职责等事项，按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定，通过电视、报纸、政府网站、公开栏、行政服务中心等进行宣传、公示，自觉接受社会各界的监督。

廉政教育：结合风险点防控措施，加强廉洁自律，探索贴近岗位实际的教育方法和岗位规范要求，使廉政教育融入业务管理。抓好党员干部的经常性教育，通过举办培训班、警示教育等多种形式，使党员干部筑牢思想道德防线，提高政治素质和道德修养。

三述一谈：采取局纪委负责人与科室（单位）主要负责人谈话、领导干部任前廉政谈话、诫勉谈话等形式，努力提高领导干部的廉政勤政意识和遵纪守法的自觉性。定期开展述职述廉和民主评议活动，充分发挥党组织、党员和群众监督作用。

完善制度：要认真完善“三重一大”议事规则、目标责任、干部人事、财经管理、公共服务、政务公开、效能评估、廉政建设等方面的规章制度，规范操作程序，完善责任追究制度，使监督制约机制延伸到岗位管理的各个环节。一是深化干部人事制度改革，对干部职工的培养使用、考勤考绩、轮岗换岗、奖励处罚等进行规范，防止干部人事上的不正之风。二是完善财务管理制度。加强对公务消费的控制，防止财务管理中违纪违法现象的发生。三是深化分权监督制度，通过明确职责分工、细化工作流程、强化内部监督等方式，加强单位内部各部门之间的相互制约，利用制度的规范力和约束力控制权力的运行，防止腐败行为发生。四是深化小额公共资源交易，进一步规范交易范围和交易程序，做到小额公共资源交易全覆盖。五是深化“三重一大”制度，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用的，必须经领导班子集体研究决定，从源头上防治腐败。六是深化行政审批制度改革，全面清理行政审批事项，完善并联审批机制和审批协调机制，实施投资项目代办制，推进“两集中、两到位”。

听证质询：按照法律规定，对城市基础设施建设、行政执法、涉及群众切身利益、重大项目安排等重大事项，推行听证质询制度。

政务公开：加大政务公开工作力度，把涉及群众切身利益的重大事项和群众关心的热点问题的处理原则、办事程序、政策程序、政策依据向单位或社会群众公开，自觉接受社会各方面监督。

2、事中控制

各权力重点科室、重要岗位、关键环节作为政务公开的重点，通过专项督查、社会监督等手段，对党员干部行为、制度机制运转、权力运行过程实施监控，及时解决问题。

专项督查：由局纪检牵头，采取听取汇报、召开座谈会、查阅台账、个别谈话、民主测评、明查暗访等多种形式，对风险防范专项工作的落实情况进行督促和指导。

廉情监测：利用信访举报、行政投诉、勤廉监测点等手段及舆论监督方式，对党员干部和职工在勤廉风险方面存在的问题进行预警。

社会监督：充分发挥新闻媒体、社会舆论等监督手段作用，形成党内监督、法律监督、舆论监督和社会监督等各方面监督互相结合的全方位、多层次、立体化监督网络。

3、事后处置

针对中期监控发现的问题，采取相应措施，及时纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞。

警告劝勉：对群众有反映、可能出现腐败问题的党员干部，采取信访约谈、询问函、重点提醒等方式，进行警示提醒。

纠正偏差：对警告劝勉后仍未改正，在执行方针、政策、决定中出现苗头性、倾向性问题的党员干部，通过书面或面谈等方式，告知其存在的问题，要求其纠正错误倾向，终止错误行为。

责任追究：对已犯有错误行为、构成轻微违纪，但可以免予处分的党员干部，责令其限期整改，并按照党政干部问责办法进行责任追究。

（三）工作机制基本落实

1、工作责任机制。开展“三基”目标管理系统建设过程中，要将勤廉风险点防控措施与落实党风政建设责任制结合起来，制定防控责任分解表，明确勤廉风险点、防控措施等“一岗双责”要求。各科室（单位）主要负责人作为第一责任人，带头查找岗位勤廉风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好管辖范围内的岗位勤廉风险防范机制建设和自身建设，确保责任、措施分解落实到每一个岗位。

2、工作督查机制。要建立勤廉风险定期督查机制，对岗位勤廉风险防范承诺、防控措施落实情况进行监督检查。

3、考核奖惩机制。开展“三基”目标管理系统建设工作是我局惩防体系建设和重要载体，局惩防体系建设工作领导小组将加强监督检查。对未按要求开展“三基”目标管理系统建设，致使本单位干部职工发生违法案件的，对责任领导进行责任追究。

4、信息反馈机制。落实信息报送机制，各科室、单位要定期报送工作信息，及时反映基层工作动态，局惩防体系建设工作领导小组将及时进行通报，引导各单位纠正工作中的失误和偏差，推动“三基”目标管理系统建设工作深入开展。

三、实施步骤

（1）准备启动阶段（2009年7月）

为认真抓好“三基”目标管理系统建设工作，决定成立局惩防体系建设工作领导小组，组长：邹志刚，副组长：应文生、姚卫永、朱春华、曹锦武，成员：应芝、柳方鹤、邵伟、李江时、邓国平、吕坚强。同时研究制定实施方案，对全局开展此项工作进行动员部署。

（2）全面实施阶段（2009年7月至9月）

各科室、单位按照本《实施方案》要求，理清各种权力清单，认真开展风险点查找，科学划分风险等级，对风险点实行分级管理。

(3)规范提升阶段（2009年10月至12月）

对各权力运行流程进行固化，在广泛征求意见基础上，对权力流程进行公示。各科室、单位根据相关法律法规和上级有关文件要求，结合实际情况，针对每一个风险点制定防控措施，分解落实责任，建立考核评估办法。局惩防体系建设工作领导小组将对各科室、单位、权力清单、权力流程图、重点岗位的工作职责等事项进行审核及公示。

四、要求和措施

（一）统一思想，提高认识。建立“三基”目标管理系统是我局推进惩防体系建设的重要工作内容，各科室、单位要把这项工作作为实践科学发展观的具体行动，作为加强单位内部管理和干部队伍建设的重要平台。通过认真查找工作中存在的服务意识不强、干部作风不实、工作效率不高、“吃拿卡要”等问题，制定整改措施，提高服务效能；通过勤廉风险查找、权力公示、流程再造、防控措施落实、相关制度完善，规范权力运行；通过加强风险防范教育，着力解决干部在廉政勤政方面存在的突出问题。

（二）落实责任，注重实效。“三基”目标管理系统建设工作涉及面广、工作量大、时间跨度长、工作要求高，各科室（单位）负责人要高度重视，明确目标、强化责任，确保“三基”目标管理系统建设的各项工作落到实处并取得成效。一是清理行政职权项目要依法。依据法定要求一一列出授予依据及具体条款和内容，按规定程序确权后，编制行政职权目录，依法组织实施。二是流程优化要科学。在不违反法定程序的情况下简化流程，在现有基础上实现全面提速。三是制度建设要成体系。针对勤廉风险点创新优化程序设置，制定防范措施，真正从源头上预防腐败现象发生。

（三）加强考核，积极推进。各科室、单位要根据《*县建设局建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作计划》和本《实施方案》要求，严格按照*县“三基”目标管理系统建设工作评估表的标准和进度要求逐项逐条抓好落实。局惩防体系建设工作领导小组将对各科室（单位）开展“三基”目标管理系统建设工作情况进行考核。