世行三期项目五年规划

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利用世界银行贷款加强农业灌溉三期项目，**项目区改造面积4400公顷，涉及北留智镇1400公顷，王瞳镇1867公顷，杜桥镇1133公顷，受益农民29.559千人。项目总投资27097.5千元，其中世行贷款12200千元，省级财政配套4**8千元，市级财政配套1262千元，群众自筹9557.5千元；按行业投资划分：节水灌溉措施投资19200.219千元，占总投资的70.86%，农业标准化与组织化建设措施投资4801.881千元，占总投资的17.72%，农业生态环境建设措施投资2005.4千元，占总投资的7.4%，机构发展与支持措施投资750千元，占总投资的2.77%，项目设计与管理措施投资340千元，占总投资的1.25%。

项目建设目标是通过对项目区水利工程、农业种植、林网建设、机构支持等项内容的合理规划和建设实施，改善项目区农业生产条件和生态环境，提高农产品综合生产能力和市场竞争能力，增加农民收入，促进农业生产和农村经济可持续发展，改善灌溉面积4400公顷，增加农产品生产能力15533.22吨，增加种植业纯收入7389.73千元，农民人均纯收入增加249.99元。

项目财务净现值7702.21元，内部收益率15.53%，高于项目规定15%的基准值，财务上可行；经济净现值15411.9千元，内部收益率20.19%，高于项目规定20%的基准值，经济上合理。

本期项目的可行性研究通过对政治、经济、社会和技术等因素的综合分析认为，项目区农民对项目的综合分析认为，项目区农民对项目的实施十分重视，政府非常支持，设立了专门机构负责进行管理和协调，该项目支付风险较小，有二期项目的实施经验，基本不存在难于解决的技术问题，完全能够顺利实施。

1项目背景及基本情况

1.1项目背景

国家在完成一、二期利用世行贷款加强灌溉农业项目后，为了加大农业综合开发力度，加快中低产田改造，全面振兴农村经济，加快全面建设小康社会的步伐，继续申请了实施三期世行灌溉农业项目。**在世行二期项目建设中全面完成了各项建设任务，改善灌溉面积9667公顷，新增农产品生产能力34180.8吨，增加种植业产值40196.3千元，人均增加纯收入489元，农田林网的建设明显地改善了项目区的农业生态环境，取得了良好的经济、社会和生态效益，得到了世行和上级项目办的充分肯定，对全县农业经济的发展起到了明显的示范作用，激发了周边乡镇农民争取世行项目的积极性。在三期项目立项申报中，我们通过竞争立项，**被列为衡水市辖区四个子项目县之一，建设年限为5年即2005—2009年，主要治理任务是改善4400公顷中低产田的生产条件。

1.2项目区基本情况

1）自然状况

**地处河北省东南部，衡水市东部，华北冲积平原中东部，黑龙港流域中部。位于东径115º54´-116º28´,北纬37º28´-37º54´之间,南界故城县，北邻阜城县，西界武邑县，东与吴桥县接壤。

**地形地貌为南高,标高为25.0米,北低,标高为14.1米,相对高度差10.9米。地面自然坡降1/5000-1/10000。**位于河北省中部冲积平原，属沧州隆起水文地质层，新生代以来，长期处于下降状态。第四纪以来，继承了第三纪的构造特点，仍处于连续下降状态，因此直接决定了沉积物在水平方向上较为复杂的水文地质条件。但整体来看,是一个浅平的槽状自西南向东北缓缓倾斜，地形开阔平坦,属平原地形.

项目区位于县城以南10-25千米，东起南运河，西到景王公路两侧，南靠石德铁路，北临景武公路，交通便利，地理位置优越，地势平坦。具体位置及四界见项目区分布示意图。

2.1项目目标

**世行三期灌溉项目建设的总体目标是结合全县农业发展规划和世行贷款项目实施原则，通过对项目区水利工程、农业种植、林网建设、项目管理等项内容的合理规划和具体工程措施的建设实施，改善农业生产条件和生态环境，提高农产品综合生产能力和市场竞争力，增加农民经济收入，促进农业生产和农村经济的可持续发展，改善灌溉面积4400公顷，增加农产品生产能力15533.22吨。增加种植业收入7389.73千元，农民人均纯收入增加249.99元。

2.1.1分行业目标

1）节水灌溉通过扩挖清淤渠道，小型蓄水工程建设，增加地表水积蓄量和田间排涝能力，通过地上防渗渠道和地下防渗管道建设及地面软管配套应用，提高渠系利用系数和灌溉效率，由立项前的70%提高到75%，通过田间道路，渠系建筑物和农电线路的配套建设，改善农田作业的生产条件。上述措施实施后可改善灌溉面积4400公顷，使项目区耕地能得到充分灌溉，排涝能力遇到特大暴雨情况下经3天排除积水。

2）农业标准化与组织建设，通过土壤改良，农民协会和县级服务组织建设，提高作物生长赖依生存的土壤肥力，提高县乡农业服务体系的综合服务能力和农业生产管理水平，使项目区土壤肥力达到中高产水平，有机质含量达到11.2%，全氮达到0.09%以上，速效磷达到16毫克/公斤，作物良种供应达到二级标准，覆盖率达到98%以上，机耕率达到90%，机播率达到80%，机收率达到40%。

3）农业生态环境建设，通过发展农田防护林网，改善农业生产和农民生活环境，使项目区林木覆盖率由12%提高到17%。

4）机构支持与发展，通过办公条件改善和国内培训以提高项目办管理水平，使办公条件和人员素质能更好地适应世行项目管理的需要，加大县乡村农民技术员培训力度，提高项目区农民的技术素质和农业商品生产意识，使项目区农业技术人员与农户比例达到1:25。

2.1.2病虫害综合防治目标

通过病虫害综合防治示范和技术培训，提高农民综合防治病虫害的技术水平，引导农民以防为主，多措并举，科学合理用药，使病虫害综合防治率达到95%以上。最大程度的降低自然灾害给项目区农业生产造成的损失。

2.1.3服务体系建设目标

通过对项目乡镇农技和农机服务体系建设和完善，提高其对项目区农业生产的良种供应，新技术引进，技术指导，农机作业等综合服务能力，使其对项目区的科技贡献率提高8%。

2.1.4农产品产量目标

在项目工程建设改善生产条件的同时，以优质、高产作物为重点，积极引导农民调整作物种植结构，全面提高农产品综合生产能力，粮食产量由立项前的24710.85吨，提高到29724.28吨，增产5013.43吨，棉花产量由立项时前1319.7吨，提高到1593.75吨，增产274.05吨，油料产量由立项时前463.28吨，提高到650.52吨，增产187.25吨，农民人均纯收入较立项前增加249.99元。

4项目建设内容

为合理利用项目资金达到建设加强灌溉农业三期项目的立项目标，依据**项目区水资源特点和现有水利工程状况，田间水电工程规划的主要任务是进行区内县级骨干渠道以下的灌排渠道，渠系建筑物，道路、方田、机电井、农电线路等一系列工程的统一规划和建设，使排灌、交通、方田等工程形成完整的配套体系，发挥项目建设的整体效益。具体建设内容与规模如下：

4.1建设内容与规模

4.1.1节水灌溉

1）基础设施建设

①开挖疏浚沟渠总长12千米，动土方量134千立米。②渠系建筑物建桥涵617座，其中建生产桥13座，维修旧桥8座，直径60—100c米的过路涵9座，直径60c米以下的过路涵587座。③更新浅机电井285眼，水泵151台套，维修机电井3眼，更新水泵15台套。④农电线路架设农线13千米，其中架设10千伏农线13千米，安装变压器40台。⑤扩挖蓄水坑塘3座。⑥新开维修农村道路185.5千米，其中路面宽4米的砖面路27.05千米，田间土路158.45千米。

2）工程节水措施

①建设防渗渠12.3千米。②安装低压防渗管道102.2千米，③购置移动式地面软管327.8千米。

3）农艺节水措施

结合工程节水措施，辅以相应的农艺节水措施，平整土地938.6公顷.；深翻、深松土地4399公顷.；平衡施肥37**.2公顷，秸秆还田面积公2680顷，各乡镇每年根据需要有乡农技服务体系随时对农民进行节水新技术及管理内容的培训6**.44人月。

4）管理节水措施

用水者协会：项目区建立WUA9个，购置办公设备90台件，摩托车9辆，培训考察117人月，档案橱9台套，协会建筑物450平米，规章制度制作9套。

管理培训：培训536人月。

5）大坝安全

**项目区没有大坝，不涉及大坝安全的建设问题。

4.1.2农业标准化与组织化建设

1）现代农业服务体系建设

新建农技服务站房150平米，病虫害防治示范推广面积1600公顷，购置农业机械140台套，其中65马力四轮拖拉机15台，20马力四轮拖拉机28台，大型联合收割机12台，喷雾机85台。主要用于平整土地、农田耕作、秸杆还田、小麦收割、病虫防治等农田作业，采购有县项目办进行询价招标采购，各乡镇每年根据需要有乡农技服务体系随时对农民进行农业新技术及管理内容的培训425.4人月。

2）优势农产品示范和发展

计划在项目区实施设施农业20公顷，建筑面积199800平米，优势农产品良种补助1410公顷,主要用于小麦新品种引进,每公顷按180元补足标准设计,第一年211.5公顷,第二年352.5公顷,第三年352.5公顷,第四年352.5公顷,第五年141公顷。为了增加农民引进和推广作物优良品种的积极性，计划根据当年农业信息对拟推广的新品种进行种子价格补贴，具体运作方式是每年由农业局提供可引进推广的新品种名单，县项目办通过与项目乡镇农技服务公司协商签定种子供销协议，种子销售后，根据其开具的种子销售发票（购种户签字），按项目计划和协议进行补贴结算。

3）农民组织化建设

在项目区扶植农民专业合作组织1个，农民合作经营试点1个。具体建设内容详见专题报告

4.1.3农业生态环境建设

项目区4400公顷耕地，需新建林网防护面积4400公顷，折合林网建设面积220公顷，植树396千株。各乡镇每年根据需要有乡农技服务体系随时对农民进行林业新技术及管理内容的培训380.8人月。

4.2典型设计简述

1）桥：项目区共建中小型桥21座，其中新建13座，维修8座，新建桥均位于项目区乡级主干渠上，设计跨度为9米，宽度6米，高3米的砖拱桥，详见附典型设计图；维修桥是对项目区内现有损坏较严重的桥进行加固、整修。

2）涵：项目区共建大小涵洞619座，其中直径100厘米的9座，主要安排在乡级支斗渠上，埋设直径100厘米的水泥管5米，底垫灰土，两侧浆砌砖挡土墙。直径50厘米的587座，主要安排在田间路两侧的主要路口或进地口，埋设直径50厘米的水泥管4米，底垫灰土、两侧浆砌砖挡土墙，详见典型设计图。

3）更新机电井：项目区设计更新机电井285眼，目的是在保持不增加机电井数量的基础上，对现有已损坏或因建设期较长，工作效益不高的机电井进行更新建设，普遍设计井深45—50米，井径700毫米，详见典型设计图。

4）农村道路：项目区设计新建维修农村道路185.5千米，其中砖面路

27.05千米，主要建于村级主干路上，砖面宽4米，每米用砖264块，下铺20c米厚的灰土；土路长度过158.45千米，一级（主干）路路面宽度6米，二级路路面宽度5米，各级道路两边设路沟，路沟上口宽1.5米，下口宽0.8-1米，深0.5米，截面成等腰梯形。

5）防渗渠道：项目区设计建设防渗渠道12.3千米，主要用于南运河机电排灌站的地上明渠输水防渗，下铺30厘米灰土，渠面用预制水泥板拼装，设计尺寸为底口宽1米，两侧坡面高1.2米，截面成等腰梯形。

6）低压管道：项目区设计安装地下低压防渗管道102.2千米，主要采用直径160毫米，壁厚2.5毫米的PVC管材，出水口采用较先进的防盗式出水口保护口，每50米安装一个。

7）设施农业：主要对实施保护地栽培的塑料低温小拱棚进行补助性扶植，大棚一般设计为长40—50米，宽6—8米，高1.5—1.7米，主要用材为无滴塑料布，预制水泥柱，竹批、铁丝等。详见附典型设计图。

5项目投资概算

5.1概算依据

项目投资概算主要依据《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》，财发字[1999]1号；《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释》，财发字[1999]57号；《国家农业综合开发办公室分类项目可行性研究报告提纲的通知》国农办字[1999]192号和河北省农业综合开发土地治理项目工程建设规范，河北省水利水电基本建设工程概算编制办法，河北省水利水电建筑

工程预算定额等有关文件，并结合当地近几年市场调查结果进行分析计算的。

5.2项目概算

5.2.1节水灌溉

1)基础设施建设投资8470.25千元

开挖疏浚沟渠总长12千米，动土方量134千立米，单价6000元/千立米，投资804千元。

渠系建筑物。建桥涵617座，总投资1317千元，其中建生产桥13座，单价40000元/座，投资520千元，维修旧桥8座，单价15000元/座，投资120千元，直径60—100厘米涵洞的9座，单价10000元/座，投资90千元，直径60厘米以下的涵洞587座，单价1000元/座，投资587千元。

更新浅机电井285眼，单价4000元/眼，投资1140千元，洗井3眼，单价13000元/眼，投资39千元，更新QJ2040型水泵151台套,单价2000元,投资302千元,QJ50-130型水泵15台套,单价14400元/台,投资216千元。

农电线路。架设农线13千米，投资1120千元，其中架设10千伏安农线13千米，单价40000元/千米，投资520千元，安装变压器40台，单价15000元/台，投资600千元。

小型蓄水工程：扩挖坑塘3座，单价192千元/座，投资576千元。

农村道路：新开维修农村道路185.5千米，投资2956.25千元。其中路面宽4米的砖面路27.05千米，单价80000元/千米，投资2164千元，田间土路158.45千米。单价5000元/千米，投资792.25千元。

2)工程节水措施投资5279千元

建设防渗支渠12.3千米，单价110000元/千米，投资1353千元。安装低压防渗管道102.2千米，单价32000元/千米，投资3270.4千元，其中管材102.2千米（含管件），单价29500元/千米，投资3014.9千元，安装102.2千米，单价2500元/千米，投资255.50千元，购置移动式地面软管327.8千米，单价2000元/千米，投资655.6千元。

3)农艺节水工程投资4598.969千元

平整土地938.6公顷，单价450元/公顷，投资422.37千元。

深耕深松土地4399公顷，单价375元/公顷，投资1649.625千元。

平衡施肥37**.2公顷，单价125元/公顷，投资463.4千元。

秸杆还田面积2680公顷，单价600元/公顷，投资16**千元。

培训农民6**.44人月，单价750元/人月，投资455.574千元。

4）管理节水投资852千元

1．用水者协会：建设计划为建办公场所450平方米，单价500元/平米，投资225千元，办公桌9张，单价500元/张，投资4.5千元，办公椅45把，单价52元/把，投资2.34千元，档案橱9组，单价1000元/组，投资9千元，电话9部，单价200元/部，投资1.8千元，摩托车9辆，单价5000元/辆，投资45千元，办公用品9套，单价500元/套，投资4.5千元，培训考察117人月，单价1000元/人月，投资117千元，注册费用9套，单价1500元/套，投资13.5千元，规章制度9套，单价1000元/套，投资9千元，流速测量仪9件，单价1200元/件，投资10.8千元，会议及选举费用7.56千元。

2.管理节水培训536人月，单价750元/人月，投资402千元。

5.2.2农业标准化与组织化建设

1)现代农业服务体系建设投资3146.956千元

病虫害综合防治示范1600公顷，单价170元/公顷，投资272千元，新建农技站房150平米，单价500元/平米，投资75千元，购置农业机械140台套，投资2481千元，其中大型拖拉机（65马力）15台，单价70000元/台，投资1050千元，小型拖拉机（20马力）28台，单价15000元/台，投资420千元，大型联合收割机12台，单价80000元/台，投资960千元，喷雾机85台，单价600元/台，投资51千元。培训农民425.275人月，单价750元/人月，投资318.956千元。

2)优势农产品示范和发展投资504.925千元

示范推广蔬菜保护地栽培20公顷，建筑面积199800平米，单价1.26元/平米，投资251.125千元，优势农产品良种引进补助1410公顷，单价180元/公顷，投资253.8千元。

3)农民组织化建设投资1150千元

农民专业合作组织发展1个，投资50千元，其中培训投资20千元。设施及设备投资25千元，各站点投资5千元。

农民合作经营点1个，投资1100千元，其中①、改善协会和专业社办公条件，购置电脑2台，打印机2台，复印机1台、摩托车5辆及其它办公设施，需投资160千元。②、增强庄稼医院的服务功能，拟购置黑光灯100台，机动喷雾器100台，为项目区棉农服务。需投资250千元。③、购买下乡送货车2辆，需投资120千元。④、实施棉花优良品种引繁工程，建立良种繁育基地，年费用50千元，五年共需250千元。⑤、培训植棉技术能手，年培训费50千元，五年共需250千元。⑥杂质分析机2台，马克降值仪3台，投资70千元。详见附件农民合作经营点专题报告

5.2.3农业生态环境建设

农田林网建设面积220公顷（植树396千株），单价8250元/公顷，投资1815千元。培训农民380.8人月，单价500元/人月，投资190.4千元。

5.2.5项目设计与管理

项目设计与管理计划投资340千元，主要用于项目前期立项准备工作的有关费用。

建设内容与投资概算详见附表3-1，北留智、王同、杜桥三镇分年度建设内容与投资概算详见附表3-1北、3-1王、3-1杜。

5.3分行业投资概算

项目设计总投资27097.5千元，节水灌溉投资19200.219千元，占总投资的70.86%，农业标准化与组织化建设投资4801.881千元，占总投资的17.72%，农业生态环境建设与管理投资2005.4千元，占总投资的7.4%，机构支持与发展投资750千元，占总投资的2.77%，项目设计与管理投资340千元，占总投资的1.25%。

6.运行与维护管理

根据项目工程特点，项目一开始，县级成立专门的运行维护组织，结合项目区乡村实际按照以工程养工程的原则，制订具体可行的规章制度，对工程的建设，验收、移交、运行和维护进行全程的细化、量化管理，明确各类工程的管理方式和管理人员的义务、责任和奖惩。

水利工程由县级统一组织招标建设，完成并经验收后，移交给乡村，村落实具体的管理人员或移交给WUA，经费从有经营收入（合理的有偿服务）的提取有偿服务的提出取中列支，水费收取和利用有WUA或村民代表大会负责收取，收取的水费除上交上级管理部门外，其余主要用于水利工程的建设维护。县水务局负责有关工程管理维护的技术指导，并依据项目规章制度进行跟踪检查，确保项目工程的效益的正常发挥。

农业项目工程由乡村组织实施的完成后经县验收组验收后移交农户管理，由县乡组织实施的如农业机械等先有项目区农户提出申请，核准确实需要后，有县项目办委托招采组统一采购到货后交农户进行管理和维护，农民协会建设有协会自行按章程要求进行运行管理。

农田防护林，树木产权多归集体所有，采用大户承包，树随地起效益分承的管理办法，增强项目区农民的管护意识和责任，同时乡村成立专业林木管护组织，增强依法护林的管护职能，保证农田防护林建一片，活一片，保住一片，县级管护组织负责各项工程运行管护措施的落实、检查，每年总结，罚劣奖优，保证管理措施的连续性和长期性。