监察审计处年终工作总结

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2009年，我们在校党政的领导下，认真贯彻落实中纪委第六次全会精神和教育部全国教育系统纪检、监察、审计工作会议精神，紧紧围绕学校的中心任务，坚持依法执纪，努力为基层服务，通过教育、制度、监督等各项措施，严格把关、认真审核，全年通过努力，为学校直接追回和减少支出400余万元。

一、主要工作业绩

（一）加强干部教育，推进党风廉政建设

根据中纪委的精神，结合学校实际，今年重点开展了：

1、协助党委召开了全校党风廉政建设干部大会。

2、广泛开展了治理商业贿赂的宣传教育。通过召开学习动员会、印发中央及教育部重要文件、举办治理商业贿赂专题讲座、观看高校案例录象片《校园警示录》等形式，对广大党员干部及采购人员进行宣传教育；利用校报、网络等媒体，及时报导我校治理商业贿赂的进展情况。通过学习宣传，使广大党员干部和采购人员熟悉和掌握商业贿赂的基本内容和危害，自觉遵守党纪政纪的各项规定，在思想上筑牢反腐倡廉的道德防线，防范和减少违法违纪问题的发生。

3、协助党委开好民主生活会。民主生活会前，组织校、院（级）干部学习，先后召开各类群众座谈会，个别征求意见，发放《征询意见表》，征求意见达140余人次。并将意见汇总后原汁原味地向校党政领导班子和个人反馈，为开好民主生活会做了充分的准备。

4、继续开展了对新聘任干部、轮岗干部、特殊岗位干部的廉政谈话。今年来对40余名新上岗干部进行了任前廉政教育，把对领导干部的监督关口前移，强化了领导干部的廉洁自律意识。对反映在思想、工作和作风等方面存在一定问题的干部，进行了谈话，及时提醒和帮助，指出存在的主要问题，提出改正缺点和不足的严格要求。

（二）认真落实中央部署，深入开展治理商业贿赂专项工作

为贯彻落实中纪委第六次全会提出的治理商业贿赂工作部署，今年来，我们重点开展了治理商业贿赂专项工作。

1、抓重点。根据教育部文件精神，将我校治理商业贿赂的重点列为：在教材、图书销售采购，教学仪器设备、工程建设、工程材料、医疗药品、各类大宗物资的采购，校办企业经营以及其他经济活动中以各种名义收受财物或其他利益的问题。重点对象为各部门负责采购工作的领导和采购人员。

2、抓调研。对全校教材、基建、图书、药品采购等重点岗位的负责人及采购人员的工作现状开展了广泛的调研,重点了解各部门采购工作的制度、程序、好的做法和经验，以及存在的问题。调研中，我们进行个别谈话20余人次，同时，还通过财务调研各部门采购经费运行情况。通过调研，我校2001至2005年，在医药、图书、教材等采购中，所获取的“回扣”“让利”能进入学校财务帐。

3、抓自查自纠。要求各部门组织学习文件，研究本部门治理重点，确定自查自纠的工作方案；认真分析查找本部门在物品采购和其他经济活动中是否存在以各种名义收受财物或其他利益的问题。在开展自查自纠中，共发放部门自查自纠表40余份；发放个人自查自纠表131份，通过自查自纠，对发现的问题及时进行整改。

4、抓整改。一是要求各有关部门建立采购工作制度、工作程序，并对有关制度予以公示，让全校教职员工进行监督；二是对自查中发现的“小金库”和违反财务规定的行为进行了及时处理，并重申了有关规定。

通过开展治理商业贿赂工作，全校各级干部的思想认识有了明显提高，各有关部门建立和完善工作制度，经济活动中上交的礼金礼品等明显增多，治理工作取得较好成效。

（三）认真贯彻《实施纲要》，推进学校制度建设

今年来，我们按照《实施纲要》的要求，督促有关部门对1998年以来建立的制度进行了梳理，对不完善的方面进行了修改。近期学校有关部门已建全和修订了加强基建、大宗物品、图书教材、药品、大型仪器设备采购招投标、设备管理制度等30余项。

（四）加强监督检查，进一步规范学校经济活动秩序

1、加强了对院部处领导班子执行“三重一大”制度执行情况的监督检查。检查了各学院在人事分配制度改革中，能否按照公平公正的原则进行效益分配；大额资金运作能否按规定在党政联席会议上进行讨论。

2、参与了学校财经管理、基建工程招投标、设备采购招投标等工作。在经济活动中加强了事前和过程监督。全年参与松江校区招投标、物资采购招投标、物业管理招投标、211工程专项设备招投标等59次，并参加了多项合同谈判，对部门支付的工程款和松江校区的设备款每一笔都进行了认真审核。

3、对学校资金往来的情况进行了清理。根据教育部文件要求，协助有关部门对2002年以来的往来资金管理情况进行了全面的清查。

（五）加强对重要环节的监察，进一步推进行风建设

1、加强了招生工作的管理和监督。制定了《2009年关于加强招生管理和监察工作的意见》，将文件发至各校区、学院、部、处，组织有关人员学习，加强宣传，明确招生政策，严明招生纪律。主动参与研究生、艺术类本科学生、高水平运动员的考试、阅卷、录取等工作的全过程。对特长生、推荐生的加分严格把关，对机动计划的使用加强监督，还参加了全国31个省网上的录取工作，严格掌握从高分到低分录取的原则。经过有效的监督，我校在今年招生录取过程中，未收到一封举报信。

2、进一步规范了教育收费行为。按照教育部视频会议的要求，及时转发了《教育部、国家发展和改革委员会、财政部关于进一步规范高校教育收费管理若干问题的通知》的文件，组织有关部门认真学习，按照校收费管理领导小组对学生入学后收取的各项费用审核的标准，加强对各收费部门的监督检查。

（六）加大审计力度，维护学校的经济利益

1、今年共完成工程审计项目153项，其中松江项目审计金额1444万元，审定金额1425万元，核减金额19万元；其它基建修缮审计金额3400万元，核减338.8万元，核减率10%，投资控制取得了较好的成效；

2、开展了我校教学评估建设项目财务决算审计；

3、完成了七个“十五”“211工程”子项目经费审计，即：大型仪器设备公共平台子项目经费使用情况的审计；纺织、服装科学与工程子项目经费使用情况的审计；染整科学与工程子项目经费使用情况的审计；师资队伍建设子项目经费使用情况的审计；数字图书馆子项目经费使用情况的审计；纤维材料科学与工程子项目经费使用情况的审计；校园网子项目经费使用情况的审计；自制暖体假人及暖体假人温控系统费用审计；自制三维正交织机设备费用审核；自制设备费用审核。

4、开展了对出版社主要负责人的经济责任审计。

5、完成了教材科代购教材的审计调查。

6、开展了2005年师资队伍建设经费使用情况的审计调查

通过审计，全面了解部门的经济状况，肯定成绩，对财务及管理上的问题，及时提出了审计意见和建议，现大部分建议已被落实。处理及整改意见。经过严格把关，为学校节约资金358万元。

（七）拓宽信访举报渠道，严肃查处违纪问题

1、认真接待群众的来信来访。今年来，共接待群众来信来访80余件（次），对群众反映的合理要求，如个别困难户的分房问题，尽心尽力地帮助解决；对反映一些干部的违纪苗子的问题，及时进行谈话，促其改正；对违纪违规线索，如个别职工违规占房和加津贴问题，及时组织力量进行核查，采取措施予以纠正。

2、拓宽举报渠道，查处违纪问题。对群众反映的有关部门违反财务制度等方面的问题进行查处，并要求及时整改。

（八）努力学习，深入调研，加强队伍建设

1、坚持开展政策和业务学习，过组织生活，积极参加教育部、上海市举办的纪检监察审计干部业务培训。

2、坚持廉洁奉公，多次谢绝社会有关单位的邀请和联谊活动，对难以谢绝的礼品礼金及审计协办费、报刊发行费6万余元全部上交学校。

3、积极开展理论研讨。组织撰写了《商业贿赂在高校的表现形式及治理对策》论文，报教育部纪检组、监察局，并被《教育纪检监察研究》和《教育审计》杂志选用刊登。

二、存在问题

1、经常深入学院基层不够；

2、针对监督工作中出现的新情况、新问题，开展调查研究不够；

3、监督工作的力度还不够大，面还不够宽。在贯彻落实《实施纲要》方面，对有些部门尚未建立和完善制度的情况，未及时提出并加以监督，使得有些部门的制度还不完善，有些该废除的制度还未废除。

三、2007年工作思路

1、认真贯彻落实中纪委七次全会精神，按照学校制定的《实施纲要》具体办法，做好各项工作。进一步加强反腐败工作的力度，深入推进“三重一大”制度的贯彻落实，充分发挥院、部（处）党政班子集体领导的作用。

2、进一步推进校务公开，加强对教育收费、基建工程、物品采购、财务收支的监督检查。

3、进一步强化审计工作，继续开展松江新校区项目审计、经济责任审计、基建修缮项目审计和企业经济效益审计、211工程建设项目的审计；配合做好事业单位清产核资工作，提高资金使用效益。