审计局总结及计划

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今年以来，我局在县委、县政府的领导下，在上级审计机关的指导支持下，紧紧围绕县委、政府中心工作，以党的、省委十一届三次全会、州委十一届五次全会和县委十二届五次全会精神为统领，深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，坚持“全面审计、突出重点”的原则，认真履行审计监督职责，深化审计内容，不断提升审计工作质量和效果，有序扎实地开展审计工作，充分发挥审计的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用，积极较好的完成了年度工作任务。

一、2018年工作总结

（一）坚持依法审计，不断强化审计监督职能

1.科学严谨制定《县2018年度审计项目计划》

年初，为进一步增强审计项目计划安排的科学性、合理性、针对性。按照州审计局要求，通过征求县领导意见，制定了详实可行的《县2018年度审计项目计划》，经县政府同意并上报州审计局。2018年共制定审计项目计划11项，其中：重大政策措施落实情况跟踪审计1个，预算管理审计项目3个，民生资金项目审计3个，固定资产投资审计1个，领导干部自然资源资产离任审计1个，经济责任审计1个，交办项目审计1个。在计划安排上继续深化财政预算审计、经济责任审计、专项资金审计，积极探索领导干部自然资源资产离任审计、专项资金绩效审计，在配合完成州局审计任务的同时，重点关注本县涉农扶贫、生态环境保护等热点问题，将依法审计、创新审计、保质高效的审计理念和思路贯穿始终。

2.计划内项目有序进行

一是重大政策措施落实跟踪审计。已完成了第一、二、三季度重大政策措施落实情况跟踪审计工作。主要对县2017年保障性安居工程（含公共租赁住房、农村危房改造，以下统称安居工程）的计划、投资、建设、分配、运营及配套基础设施建设情况进行审计，重点对安居工程政策落实、管理绩效和遵守法律法规情况进行了审计；对重大水利建设项目县抚美达日水利工程的项目推进情况，资金拨付情况等方面进行了跟踪审计；对稳就业、稳投资政策措施落实情况，减税降费政策措施落实情况进行了跟踪审计，重点关注减税降费政策落实情况，并对县财政局、发展和改革经济商务信息化局、国家税务总局县税务局、农业、畜牧和水务局、就业局、6个企业做了审计调查。

二是预算管理审计。已完成县2017年度财政预算执行和其他财政收支情况、县2017年财政决算草案审计，重点审计了县财政预算执行、部门预算执行、重大政策措施落实、扶贫等重点专项资金管理使用情况；完成了2017年地方税收审计；完成了防震减害2017部门预算执行情况审计；完成了2017年中央、省委和州委下拨补交党费使用的专项审计；以上审计共提出审计建议24条，被审计单位采纳审计建议24条，管理不规范资金55.1万元。

三是民生资金项目审计。已完成县2017年保障性安居工程跟踪审计；扶贫专项2017年实施方案完成情况专项审计调查正在交叉对九寨沟县进行审计。

四是固定资产投资审计。已基本完成2018年计划内投资审计项目县干部周转房宿舍（二期）工程的竣工决算审计，现目前竣工决算审计报告正在征求意见阶段。

五是经济责任审计。我局于2018年8月对镇党委书记、原乡乡长同志在2015年9月至2018年6月30日担任乡党委副书记、乡长、镇党委书记期间，履行经济责任情况进行审计，目前审计工作即将结束。

六是领导干部自然资源资产离任审计。我局于2018年7月25日派出审计组，完成了对县镇同志担任镇原乡长以来至2018年6月底止，自然资源资产管理责任履行情况的审计。

（二）强化工作举措，全力推进脱贫攻坚

按照县委、政府统一安排部署，我局全力投入脱贫攻坚工作，努力推动这项政治工程、民心工程，切实将县委政府的行动部署落到实处。

一是高度重视，落实行动。认真贯彻落实县脱贫攻坚工作会议精神，专题研究，统筹安排，强化扶贫工作领导责任制，落实第一责任人，落实8名帮扶干部帮扶贫困户13户，并每月平均5-7次集中组织干部深入到崇德乡崇德村，与帮扶对象面对面交流，倾心交谈，全面了解帮扶对象的家庭成员情况、居住条件、致贫原因。制定帮扶脱贫规划、脱贫措施，重点关注到户项目实施情况，与帮扶贫困户一起细化脱贫规划和帮扶措施，切实帮助帮扶户“理清思路、算好账”，如实填写《贫困户帮扶手册》。

二是重视驻村力量选派，扎实开展帮扶工作。按照县脱贫攻坚领导小组的安排部署，我局在专业人员少，审计任务重的情况下，派出一名精兵强将甘雪涛担任新格乡蕊锋村第一书记，要求该同志沉下心、扑下身，驻守基层，贴近群众，脱产开展所驻村精准扶贫各项工作。

三是积极开展扶贫专项资金审计工作，进一步规范涉农扶贫资金使用情况，保障涉农扶贫资金落到实处、发挥效益。

（三）抓好党建工作，全面提升基层党建工作水平

今年以来，我局严格按照县委、政府的工作总体要求，深入学习贯彻落实党的精神和系列重要讲话精神，以开展“两学一做”学习教育、“大学习、大讨论、大调研”活动、“三分类三升级”活动和城乡党建结对共建为重点，突出主业主责，不断提升局机关党建工作水平。

1.认真落实党建工作责任。牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”理念，抓班子、带队伍、善作为、敢担当，聚力抓党建，种好责任田。

2.抓好示范引领，充分发挥班子集体的“旗帜”作用。全年共召开支部委员会议4次，确定了党组成员构成，调整了领导分工和股室设置及人员安排，认真落实“一岗双责”责任，全局重大事项、重大资金使用情况集体决策，有效坚持了民主集中制原则。

3.带好队伍，确保各项工作有序开展。严格落实好”“制度，召开党员大会2次，组织召开了审计局2018年领导班子民主生活会、党员组织生活会、党建工作推进会，讲党课2次，认真组织，接受县组织部党建工作督查，并对督查出的问题积极有效做出整改，确保我局党建工作规范有序开展。四是在抓好精准扶贫等工作的同时，认真组织和搞好春节期间慰问老党员、困难群众及帮扶户，密切干群关系。

4.积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动，促进审计工作新提高。自5月全县“大学习、大讨论、大调研”活动开展以来，我局高度重视，严格按照县委和宣传部的部署要求，把扎实开展好“大学习、大讨论、大调研”活动作为当前重要政治任务来抓，并紧密结合审计实际部署相关工作。一是及时传达部署。通过召开局党组扩大理论学习会、全局干部职工大会等方式传达学习党的精神，来川视察指导重要讲话精神，省委十一届三次全会、州委十一届五次全会和县委十二届五次全会精神，并落实牵头领导、责任股室，掀起“大学讨论大调研”活动热潮。二是加强学习宣传。充分利用中心组理论学习会、“”，组织全体党员干部采用集中学习与个人自学相结合，把握时间节点，做好每个阶段的学习讨论，切实提高活动开展的自觉性和时效性，确保活动开展好，不走过场。三是认真开展好每一期专题讨论会。按照县委统一安排部署，截止目前，我局已召开2期“大学习、大讨论、大调研”专题讨论会。每期讨论会，气氛热烈，党员干部都紧密结合审计工作实际，就贯彻落实县委政府的中心工作的安排，如何圆满地完成署定、州定以及县委、政府交办的各项审计任务等重点方面进行深入研究，以学习讨论的成果推进工作开展，切实提升活动实效。

5.开展党员“承诺、亮诺、践诺”活动。为进一步强化党员身份意识，充分发挥示范引领作用，进一步助力脱贫攻坚决战决胜，我局于10月18日，召开会议，启动“承诺、亮诺、践诺”活动。并要求所有党员干部签订了党员示范带头承诺书。

（四）加强反腐倡廉教育，增强审计干部廉洁从政意识

1.强化责任意识。组织深入学习中央、省、州、县各级党委关于全面从严治党的部署和要求，引导全局干部职工牢固树立“党要管党、从严治党”的主体责任意识，主动担当，履职尽责，切实把主体责任记牢、扛稳、抓实。

2.明确责任任务。成立了落实从严治党主体责任领导小组及办公室，制定了《2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》、《审计局2018年从严治党责任清单》、《审计局2018年党建责任、任务、问题、整改四个清单》等文件，组织从局领导到各股室干部职工层层签订《党风廉政建设责任书》，将主体责任分解为具体的任务要求，层层传导压力，形成了上下联动、齐抓共管的工作格局。

3.加强党内监督。严格执行民主生活会、述职述廉、民主评议、“三重一大”事项集体决策、重大事项报告和一把手“五个不直接分管”等制度，主动接受监督。

通过一系列举措，进一步强化责任落实，着力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计“铁军”。

二、亮点工作

积极履行监督职能，切实发挥审计“助推器”作用，全面贯彻落实脱贫攻坚工作各项措施，发挥审计在脱贫攻坚中的监督职能，多举措开展民生、扶贫资金审计，保障扶贫资金落地生根。

（一）按照县政府工作安排，于2018年4月至6月聘请明镜会计师事务所对县交通运输局、县财政局、县美兴镇人民政府等三个单位2017年财务收支进行了审计，提出问题33个，发现管理不规范资金3565.19万元。

（二）按照县政府工作安排，2018年6月至11月我局与县财政局联合组织三个社会中介机构对县2017年22个扶贫专项37个项目进行了审计，提出了问题140个，使用不规范资金720万元，移送县纪委项目一个。

(三)根据县人大工作安排，2018年8月6-10日针对2017年财政预决执行情况、国民经济运行情况、重大项目推进情况及审计发现问题整改情况进行了跟踪督查。

（四）完成州审计局交办审计项目。大力配合州局完成2017年农村公路建设项目专项审计调查。

(五)完成州局交办五个扶贫专项交叉审计。完成了九寨沟县2017年五个扶贫专项领域审计任务。

三、存在的困难和问题不足

2018年审计工作虽然取得了一定的成绩，但与新形势、新要求还存在一些距离：一是临时交办事项多，受人员少、专业力量弱等影响，致使年度安排的审计项目进度缓慢。二是审计工作面广，涉及行业部门多，对审计人员的综合素质要求越来越高，复合型人才缺乏，综合素质提高不快。三是审计干部的素质和能力还不能完全适应新形势的要求等。面对新形势、新任务下的新问题，都需要我们在以后的工作认真加以克服和解决。

四、2019年工作计划

2019年，我们将紧紧围绕县委、政府中心工作，立足本职抓落实、坚持发展谋创新，确保各项目标任务如期圆满完成。

（一）统筹安排审计资源，完成项目审计目标工作。继续加大对重点领域、重点项目的审计工作力度，把加强对民生资金的管理和使用作为审计重点，为县委政府宏观经济决策服务。

(二)进一步深化部门预算执行审计，将部门预算执行审计与专项资金审计、绩效审计相结合。进一步深化领导干部任期经济责任审计，在关注被审计单位财政财务收支的基础上，突出关注被审计领导干部推动本单位（部门）经济事业发展的情况、履职情况。

（三）认真履行审计监督职责，严格依法依规审计；加快审计信息化建设，不断加强审计队伍设，建锤炼精湛的审计队伍；大力推进审计文化和理论建设。

（四）扎实开展精准扶贫、乡村振兴等重点工作，继续深入到联系乡、村开展好各项工作。

（五）继续加强学习教育。持之以恒、坚持不懈地开展政治理论学习和业务知识的培训，不断完善学习培训的长效机制，推进审计机关的全面建设。

（六）及时完成县委、政府领导交办的其它工作。