内审科工作总结及工作打算

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2011年我们内部审计指导科在局领导的重视关心和各兄弟科室的支持配合下，在各内审会员单位的积极参与、大力支持下，紧紧围绕年初制定的“夯实基础，创新特色，全面提升”工作目标以及年初全局会议上提到的创新计划，积极贯彻落实《省内部审计工作规定》，建立健全内部审计指导与监督机制、制度创新机制、组织与人才培养机制为主的可持续发展的内部审计长效管理体系。经过一年的努力和实践，各项工作取得了较好成效，当年被省审计厅评为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位。下面我简单回顾一下一年来的主要工作。

一、以抓内审队伍建设为载体，积极主动开展各项工作

一是开展内审同步项目，提高内审业务水平与管理水平，充分发挥内审建设性作用。

我们今年组织各镇街内审机构同步开展了全区公立卫生院2008年度财务收支与收费情况审计调查，通过广泛征求意见、统一工作方案、先行试点审计、审前业务培训、审中交流补缺、统一汇总分析的组织实施方式，对基层内审人员起到了较好的岗位练兵作用，提高了内审人员的业务能力，促进提高了内审质量。审计结果引起了区委、区政府领导高度关注。区委书记、区长和分管区长分别在综合报告、卫生院“收支两条线”试点情况报告与卫生院消防安全隐患专报上作出批示，要求区卫生局认真采纳，研究分析卫生院存在的问题，以改革的思路，不断解决存在的问题；同时要求有关部门对卫生服务中心“收支两条线”的经验认真总结，加大推广力度，对镇街卫生院消防安全隐患问题抓紧整改。促使了卫生主管部门及其他有关部门起草并向区政府提交了《区??卫生服务中心“收支两条线”管理办法》等四项制度，并上报了建立药品统一采购配送平台的实施方案，为下一步推进卫生院的改革、改善医政、医患关系提供了决策依据，充分发挥了审计的建设性作用。同时，在计算机专业人员的配合下，向审计署上报了计算机AO案例。

二是组织举办培训班，提高内审人员的技能与水平。

针对目前我区各镇街投资项目较多，审计任务重、要求高，而基层单位建设项目审计缺乏经验、管理薄弱的现状，经年初征求各镇街意见，向市审计局申请承办了市建设项目内部审计培训班，联系邀请了招标办、审价中心等有实践经验的老师，就招投标程序和法规，工程造价控制和审价管理，建设项目审计中的问题和关注点等进行阐释和分析，受到基层内审人员欢迎，取得了良好效果。

三是通过案例演示、建立台账制度，引导促进内审实践工作。

2011年按镇街、机关、企业分类分次召集会议，选择有特色的案例，请有亲身实践经验的内审人员演示讲解，满足内审人员借鉴兄弟单位实践经验的要求，赢得了上级领导的充分肯定。同时，根据会员单位的特定需求，牵线搭桥，帮助联系相互学习。

同时通过建立内审台账制度，对内审日常工作、内审项目以及内审成果的收集整理，形成内审台账，促进内部审计管理水平的提高。

四是利用多种载体，加强内审宣传交流。

2011年编印《内部审计》杂志2期，创刊编印《内审信息》4期，发出信息简报报导38篇其中会员单位提供8篇，被市级以上报刊、杂志与网站刊登35篇次。为各镇街、部门和企业及时沟通信息，加强内审人员的交流提供了平台，促进了我区各单位内审工作共同发展。同时，今年恰逢省内审工作规定出台，我们利用网站、刊物等形式，在各种培训、会议等场合多次宣传省内审规定。在8月承办的我区以镇街内审负责人参加为主的市建设项目审计培训班上，9月、11月分别举行的企业、机关部门片组会上，都专题解读了省内审规定，要求内审人员依法开展内部审计工作。

五是修改完善制度，进一步深化内审考核。

修改完善考核内容。今年年初根据会员单位的意见建议，相应修订了区内审考核制度中评分标准，在简化考核方式的基础上，突出强化基础与提升内部审计质量的考核力度；强化了对内审专职人员、内审工作台账及内审成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引导的内审工作符合新的发展要求。认真组织实施各镇街、有关部门、有关企业的考核自评与汇总工作。

二、创新工作方法，做到“目标、任务、责任”三个早落实，较好完成上级任务。

一是为提升我区内审工作的质量与水平，今年主要围绕“内审工作在全省、全市保领先”的目标，在年初召开的全区内审工作会议上，落实“做优秀项目，写优秀论文，编优秀案例，出优秀调研课题”的工作任务，将工作责任具体落实到每个片组、每个单位、每个人员身上，给内审人员充分的时间准备，沉下心来思考，在工作中及时总结，工作节奏紧凑而不忙乱，工作有条不紊地开展起来，报送的项目、论文、案例水平都比往年有了较大的提高，数量也较多。当年共收到28个项目档案、30篇论文经验材料、15个案例；向上级报送内审项目5个，推荐内审论文14篇，案例10个，经验材料11篇；现已知2个获得省优秀与表彰项目，2个市优秀项目，经验材料100%采纳，省采纳2篇，市采纳9篇，课题论文与案例暂还没有评选结果。

二是根据省市年初的培训计划，做好各单位的内审培训报名、联系、组织工作。当年共有230多人次报名参加中国内审协会、省内审协会、市内审协会的19期培训班。其中：19人次参加了中国内审协会的培训4期，91人次参加省内审协会的培训10期，95人次参加市内审协会的培训5期。报名参加国际注册内部审计师考试的人员有20多人。

三是及时组织开展省市内审调查工作。根据省厅、市局要求，自2011年11月到2012年3月，在全省范围内开展内部审计工作调查。我们根据要求，在全区范围内广泛发放调查表近100份，采取实地调查与重点检查相结合的方法，及时展开了此项工作。

2012年内审工作思路

2012年我们内审工作将以深入贯彻落实《省内部审计工作规定》为契机，按照上级要求，结合我区实际，围绕人才培养这个??提升内审成果，促进内审可持续发展”的基本思路，积极主动开展内审指导服务工作，提升内审为经济发展与领导决策服务的能力，打造内审品牌，更好地发挥内审的“免疫”系统功能。

一、加强队伍建设，突出人才培养。拥有一支高素质的内审人员队伍，是促进内部审计事业可持续发展的基础保障。一是建立内审人才库。针对目前内审人才普遍缺乏，企业内审人员流动较频繁的现象，结合本次省市调查，逐步建立我区内审人才库，以较全面地掌握我区内审人员结构、业务素质、执业状态等情况，为今后更好地开展工作、组织有针对性的培训活动打下基础。二是对暂时没有条件配备专职内审人员的单位，指导帮助单位有目标性地培养内审人员，促进单位增强内审人才意识，为今后内审工作的可持续发展奠定基础。

二、加强业务指导，注重实绩为先。一是坚持“务求实效”的原则，采取以点对点、个对个的有针对性的业务指导，推广实用案例的应用，借鉴百家之长为我所用。二是继续选定事关民生的镇街内审同步项目，采取各内审机构相互交叉审计的方式，促进机构、人员之间的互动互学，以先进带动、促进相对欠提高单位的内审工作。三是积极引导下属单位较多的行政主管部门开展内管干部经济责任审计，推进该项审计工作的常规化。四是继续强化在镇街、机关部门、企业片组“做优秀项目、编优秀案例、写优秀论文”活动，全面提升内审成果利用。

三、创新服务理念，促进互帮互学。一是搭建平台，促进相互交流。以单位、内审人员实际需求为宗旨，做好牵线搭桥工作，促进内审人员的相互学习，取长补短，以共同提高业务水平。二是深化培训活动。我区自2004年底成立内审协会以来，内审队伍不断扩大，呈现面广量多、素质高低不一的特点。为共同提高内审人员业务水平，全体内审人员都能享受到协会优质服务，在积极组织参加上级各项培训外，根据会员单位的意愿与要求，确定分批轮流学习交流计划，逐步实现内审人员对外学习交流活动的经常化。