财务预算实施状况及来年草案报告

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我受县人民政府委托，向大会报告县县年财政预算执行情况和年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

过去五年，是县经济社会发展极不平凡的五年，也是财政整体工作取得突破性进展的五年。五年来，在中共县县委的正确领导下，在县人大的依法监督及县政协的民主监督下，我县的财政工作始终坚持以科学发展观为指导，以公共财政体制框架建设为目标，克服了金融危机等多种不利因素的影响，取得了财政收入快速增长、各项改革顺利推进、财政职能全面提升的突出成效。截止年，全县财政总收入增长2.87倍，年均增长23.51%，其中地方财政收入增长5.06倍，年均增长38.31%，一般预算收入增长3.86倍，年均增长31.02%；一般预算支出增长4.69倍，年均增长36.23%。全县“保增长、保运转、保民生、保稳定、促发展”目标全面实现，为县域经济社会健康发展做出了应有的贡献。

年财政预算执行情况

年是“十一五”规划的收官之年，也是我县财政工作摆脱金融危机困扰，财政收入恢复平稳较快增长的关键一年，县乡两级财政部门认真落实中央、省、地、县的决策部署，抢抓机遇，扎实工作，年初预定的目标顺利实现，有力地促进了全县经济社会又好又快、更好更快地发展。

一、财政收入完成情况

年，全县财政总收入实现120999万元，完成调整预算数105000万元的115.24%，同比增长61.33%，增收46000万元，位居全区第三，实现新的突破。其中地方财政收入实现76121万元，完成调整预算数61275万元的124.23%，同比增长97.33%，增收37545万元；上划中央、省级收入实现44878万元，完成调整预算数43725万元的102.64%，同比增长23.21%，增加8455万元。一般预算收入实现58062万元，同比增长65.27%，增幅位列全区第一。分部门国税完成46328万元，地税完成40587万元，财政完成34084万元。

二、财政支出完成情况

年，全县财政总支出207791万元，比上年142025万元增长46.31%，增加支出65766万元。

年的财政收支平衡情况是：全县地方财政收入完成76121万元，加上上级转移支付补助收入79982万元和专款收入76506万元,财力总计232609万元，完成财政支出207791万元（一般预算支出196360万元，基金支出11431万元），结余24818万元（全部为各部门专款）。

年财政工作始终坚持以人为本、关注民生，努力促进科学发展、和谐发展，财税改革不断深化，财政管理更加规范，有力地支持了全县经济社会及各项事业的发展。具体表现在以下几个方面：

一是财政收入实现历史性突破。我县财政工作面对收支压力，全县上下同心协力，迎难而上，通过召开财税形势分析会，分析财源情况，排查收入空间，充分挖掘征收潜力，全力以赴抓序时、促进度。同时，依法加强政府非税收入征管，促进财政收入增长，财政收入实现历史性突破。财政总收入达到12.0999亿元。

二是促进经济健康持续发展。充分发挥财政服务发展的职能作用，大力支持新区基础设施建设，促进新区发展；认真贯彻落实“家电下乡”、“汽车、摩托车下乡”和家电以旧换新等惠农政策，发放补贴资金953万元；加大建设投资公司融资力度，有效缓解了政府重点工程项目资金供需矛盾。

三是民生保障水平得到进一步提高。根据“保运转、保民生、保稳定、促发展”的要求，财政投入向以保障和改善民生为重点的“三农”和社会事业倾斜，促进基本公共服务均等化。通过“一卡通”发放涉农补贴资金2120万元，惠及全县17.33万农户；发放义务教育阶段教师绩效工资21100万元；完善医疗卫生服务体系建设；支持计划生育事业，计生投入380万元；全面实施事关困难群众和弱势群体的“民心工程”，让人民群众共享公共财政阳光的温暖。认真落实党政机关厉行节约要求，大力压缩一般性支出，全力提高民生保障水平。

四是财政精细管理得到加强。深化部门预算改革，增强预算执行力和约束力，提高财政决策和资金分配机制的科学性。积极探索国库集中支付改革新思路，规范资金管理流程。积极推进项目支出绩效评价管理，将评价结果作为下年度部门预算安排和资金拨付的重要依据。认真开展“小金库”专项治理工作，建立和完善防治“小金库”长效机制。政府采购规模不断扩大，共实施政府采购46次（其中公开招标6次，询价采购40次）预算金额3655万元，成交金额3289万元，资金节约366万元，资金节约率10%。着力推进政府非税收入管理改革，规范收入分配秩序，坚决杜绝部门滞留、挪用非税收入，有效落实“收支两条线”管理，为推进部门综合预算和国库集中支付制度改革打下坚实基础。全年完成政府非税收入17987万元，同比增长93.89%,增加8710万元。

纵观年财政工作，虽然全面完成了年初确定的各项目标任务，但财政运行中仍存在很多矛盾和问题，需要认真加以研究和解决。一是在组织收入方面，县域经济基础还不稳定，经济运行中的不确定因素较多，加大了国库资金调度难度；二是在财政支出方面，随着基数增长，保工资、保运转的标准和要求越来越高，提高民生保障水平、加大政府基础设施建设等资金需求越来越大，社会各界对财政的期望值不断增加，财政收支矛盾依然存在；三是在财政管理方面，对财政资金使用的绩效评价有待进一步加强，政府债务管理机制有待进一步完善。

年财政预算草案

年是“十二五”规划实施的第一年，财政收支目标的确定要符合我县未来五年经济社会发展的实际和预期。综合考虑我县经济社会发展的速度、规模、质量和增长预期，在认真分析财源基础、结构、潜力和政策因素的基础上，确定我县年财政预算编制总的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，继续深入贯彻落实科学发展观，围绕县“十二五”规划和县委、县政府工作重点，按照构建和谐社会和完善公共财政体制的要求，以保障民生为重点，进一步优化支出结构；以细化审核项目支出预算为重点，继续推进预算编制改革和制度创新，完善预算决策和管理制度，进一步增强预算编制的准确性；以加强支出管理、提高支出执行率为重点，进一步增强预算执行的规范性和预算监督的有效性；促进城乡统筹发展、区域协调发展、社会和谐发展。

按照以上指导思想及全县经济和社会发展规划，预算安排的原则是：收入预算的安排充分考虑各种影响收入增减的因素，实事求是、积极稳妥，与全县经济社会发展预期指标相适应；支出预算安排要处理好保障运转、改善民生和支持经济发展的关系，量力而行、统筹兼顾、确保重点。

基于上述指导思想及预算安排原则，年全县财政预算安排如下：

一、财政收入主要项目安排年，财政总收入确保145199万元，同比增长20%，其中地方财政收入91620万元，同比增长20%；上划中央、省级收入53579万元，同比增长20%。

二、财政支出主要项目安排

年的财政收支平衡情况是：全县地方财政收入安排91620万元，加上上级转移支付补助收入66959万元,减去上解上级支出5009万元，财力总计153570万元。

各位代表，年全县财政收入增长20%以上，与全县经济发展增长水平是相符的，是积极稳妥的。年的财政支出预算编制，考虑了重点事业发展的需要及归还银行贷款的实际，充分体现了构建公共财政框架，促进经济增长方式转变的原则，是实事求是的，经过努力是完全可以实现的。我们将紧紧围绕完善公共财政体系这一主线，增强忧患意识，加强前瞻研究，深化改革以破解瓶颈，主动创新以不断前进，努力开创财政工作新局面，为县县的经济社会可持续发展作出新的贡献！

开拓创新，跨越发展，确保完成年预算任务

年是实现“十二五”规划的开局之年，做好今年的财政工作，保证财政收支预算目标顺利实现，对保持全县经济社会又好又快、更好更快发展，促进“十二五”规划顺利实现等具有十分重要的意义。为此，我们要继续落实积极的财政政策和稳健的货币政策，抢抓机遇，加快发展，坚持服务生财、科学聚财、精细理财、和谐用财，确保完成全年财政收支预算任务。

（一）进一步围绕全县发展大局，促进经济增长。做实做强财源工作，是促进财政增收的根本之策。财税部门将主动作为，发挥财税政策的激励扶持作用，突出目标导向，突出扶持重点，把有限的财政资金用在刀刃上。争取项目，做好与上级促进经济增长政策的对接工作，积极向上争取各项扶持资金，推动我县经济持续发展。继续开展“家电下乡”、家电以旧换新等活动，为人民群众带来实实在在的利益。

（二）进一步加强收入征管，壮大财政实力。面对年财政经济形势，在大力培植财源的同时，狠抓收入征管，加强税源监控，努力促进财政收入高位增长。锁定全年计划目标，把财政收入任务分解到各部门，明确责任，落实措施，精细征管。深入研究因经济波动和税收政策调整影响财政收入的各种因素，规范税收秩序，多管齐下，堵塞漏洞，加强对重点行业的税收征管，确保应收尽收。加强收入实绩的考核导向作用，不断完善收入考核奖惩机制，形成争先进位的浓厚氛围。

（三）进一步规范和加强预算管理，强化预算约束，提高资金使用效益。一是继续落实各项强农惠农政策，加强惠农补贴资金管理，提高资金使用效益。扩大社会保障覆盖范围，继续落实农村五保户供养、城乡低保、社会救助等社会保障制度，确保群众切身利益。服务现代农业发展，继续加大支农投入力度，积极发展现代农业，重点扶持龙头企业，搞好农业综合开发项目建设。二是推动教育优先发展。继续落实农村义务教育经费保障机制，全面实施中小学校舍安全工程，加快职业教育基础设施建设，全面提升教育质量，促进教育均衡发展。三是推动医疗卫生体制改革。完善基层医疗服务体系，提高保障能力，切实解决人民群众“看病难、看病贵”的困难。提高新型农村合作医疗补助，加大城乡医疗救助力度，支持乡镇卫生院和村级卫生所标准化建设，完善公共卫生和疾病预防控制体系，促进卫生事业协调发展。四是支持公益事业发展。推进廉租住房和农村危旧房改造建设，改善城乡居住条件。健全政法经费保障机制，维护社会和谐稳定。落实计生奖励政策，提高计划生育水平。支持文体事业发展，满足人民群众物质文化需求。加大交通投入力度，加快交通事业发展。同时，将促进消费的持续增长融入到财政支持经济的工作中，继续落实家电、汽车摩托车下乡、农机具购置补贴等消费政策。

（四）进一步改革创新，推进精细理财。深入推进部门预算改革，实施财政科学化、精细化管理，推进资产管理和预算编制的有机结合，提高预算支出执行的约束力。全面启动国库集中支付制度改革，推进国库执行动态监督工作，形成预算编制与执行相互呼应、相互制衡的高效运行机制。稳步推进政府采购管理改革，不断提高采购资金节约率。深化政府非税收入管理改革，实行“单位开票、银行代收、财政统管”的管理方式，建立政府非税收入票据管理体系，实现“以票管收”，进一步规范政府收费行为，增强政府收费的透明度，加大对行政事业单位国有资产出租、出售、出让、转让等取得收入以及国有资本经营收益的管理力度，确保各项政府非税收入及时足额缴入国库或财政专户。完善财政监督机制，扩大绩效评价的领域和范围，突出对社会关注的教育、农业、社保、民生等专项资金以及重大财政转移支付项目的跟踪检查和绩效评价，不断提高财政资金使用效益。

各位代表，年我县财政工作任务繁重，机遇与挑战并存，我们一定要把思想统一到县委、县政府的决策上来，自觉接受县人大和县政协的监督，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，抢抓机遇，扎实工作，确保完成年预算目标任务，为加快我县经济社会发展做出新贡献！