工业会计个人工作总结

导语：工业会计个人工作总结一文来源于网友上传，不代表本站观点，若需要原创文章可咨询客服老师，欢迎参考。

二o*年，财务部在公司领导的正确指导和各部门同事的配合下，依靠全体科员的共同努力，以求真务实的工作作风，为公司的管理和发展提供了优质的服务，圆满地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就二00八年度财务部工作简要总结如下：

一、掌握政策、遵纪守法

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断发展，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来，我们财务部实行了会计电算化，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

在财务的业务处理中，认真执行国家的有关规定及财务、税法的制度，按规定的程序交纳税法款、管理发票、帐务处理，按时完成各类报表，继续树立了浙江省aaa级纳税信誉企业的良好形象。

二、学习及培训

组织财务人员参加并较好的完成了会计继续教育及平时经常组织学习业务知识，通过培训，提高了大家的业务素质和理论水平，增强了分析问题和解决问题的能力。经验丰富的同事和年轻人相互交流、以老带新。同时，财务部制定了财务人员职责自查的办法，通过自查使自已明白工作上的不足之处并认真改进，提高了自身的业务水平。

三、资产管理

我们始终把资产管理作为财务管理的重要环节，每年进行二次定期的实物盘点和平时不定时的帐本，实物检查。今年五月份的盘存基本上帐实相符，无实物资产损失，十二月初还将进行一次全面的盘点。另外还对广州分公司、上海子公司进行了帐本与实物的检查，并督促驻外公司管好资产。

应收款是因销售产品向购货客户收取的款项，是我们公司资产的重要组成部份，在日常工作中坚持按照《销售收入及应收款的管理办法》，《收款与发货的管理办法》等制度执行，规范了开票申请程序，严格执行公司批准的下浮点数，使得应收款的核算水平有了较大的提高，现已开始了与经销商每年一度的对帐工作，从现与部份经销商对帐后反映的情况来看均做到了财务帐与销售台帐、经销商帐相符，并争取在年底全部完成。通过对三年以上的应收款和发出商品的分析，确实无法收回的报坏帐。对2004年以前的发出商品未开票的，退回产品未冲回的，逐一分析处理，尽量减少以前遗留的难点、疑点，把帐务处理清楚。

四、成本费用控制

年初，我们将费用分解落实到各部门控制使用，为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，各部门费用基本上控制在指标数内。

针对今年原材料的变动情况，我们已开始2009年产品计划价格的制定工作，为明年正确分析产品成本、差异打下的基础。

2009年，我们要继续加强销售环节的管理：一是要控制应收款的资金额度，按既定的信用额度严格审核；二是要缩短应收款的占用时间，对于较长的应收款督促业务员做好催收工作，防止坏帐发生；三是要及时对以前遗留的应收款进行清理、结算。加强成本费用控制，围绕提高企业的经济效益，多做成本、价格分析；努力做好日常工作，加强财务管理，提高业务水平。