财监局量化考核工作总结

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编者按：本文主要从机构组织建设；队伍素质建设；法规制度建设；监督检查职责；依法行政责任；监督基础建设进行讲述。其中，主要包括：认真组织开展思想道德和职业道德教育，积极争创“文明处室”、“文明窗口”活动，严格实行“首问负责制”、强化自身约束，注重廉政建设、规范监督检查程序、积极参加省厅组织的业务技能培训和专业知识培训，并认真组织开展了对全市各区财政监督检查人员的“会计信息质量检查”、“财政与编制政务公开工作”等业务知识培训和讲座、2009年我局被评为省财政监督工作先进集体、认真开展内部监督检查工作、认真开展2010年会计信息质量检查工作、积极参与了本级预算合规性审核，逐步建立和完善了预算监督机制、认真开展了与政务公开相关的17项资金检查、认真完成上级部署和交办的各项监督检查任务、实行了监督检查执法公示制和廉政责任制、落实了监督执法责任制和违反法纪追究制、严格执行了重大违纪案件报告制和依法移送制、建立了财政监督检查典型案例库并做到了及时报送、2010年完成调研论文1篇，获得省厅颁发的优秀论文二等奖，上报信息10条、及时准确的报送了各类财政监督报表并写出具有参考价值的报表分析，无差错、内部管理制度健全，岗位责任落实到实处、及时做好监督检查及政务公开文件、案卷的整理归档工作；资料保存齐全，符合档案管理要求等，具体材料请详见：

2010年，在局党组的直接领导和省财政厅监督检查局的指导帮助下，我局财政监督检查工作以“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观的要求，紧紧围绕财政改革和财政经济中心工作，认真履行监督职责，不断提高监督质量，加大监督工作力度，圆满完成了各项工作任务。按照省厅量化考核标准，自评得分121分(基本分96分+奖励分25分)，现总结汇报如下：

一、机构组织建设(10分)。

我局从事财政监督工作人员共有8人，全部为行政编制，其中：分管局领导1人，处级干部5人、科级干部2人。财政监督人员结构及素质不断优化，8人中有高级职称3人，中级职称5人；研究生学历2人。财政监督机构为市财政局机关内设职能处室，2010年经费列入同级财政预算。

二、队伍素质建设(10分)。

(一)认真组织开展思想道德和职业道德教育，积极争创“文明处室”、“文明窗口”活动，严格实行“首问负责制”，方便群众办事；坚持开展“一张笑脸、一声问候、一杯热茶”的礼貌接待活动，营造了“热情、周到、快捷、准确”的服务氛围。

(二)强化自身约束，注重廉政建设。我们结合财政工作实际，提出了“热爱监督，忠于职守，精通业务，依法行政，文明服务”的从业要求，并严格按照“五不准”规定，廉洁自律、依法行政，不以权谋私。2010年没有发生任何违纪违规及执法程序上的过错。

(三)规范监督检查程序。根据《财政检查工作办法》(财政部第32号令)和省厅要求，结合我市实际，制定了*市财政监督检查办法和监督检查工作程序，按照分工负责制的原则，各司其职、各负其责，并严格按照工作程序开展监督检查工作，使财政监督工作逐步纳入了程序化、规范化、制度化轨道。

(四)积极参加省厅组织的业务技能培训和专业知识培训，并认真组织开展了对全市各区财政监督检查人员的“会计信息质量检查”、“财政与编制政务公开工作”等业务知识培训和讲座。

(五)2009年我局被评为省财政监督工作先进集体。。

三、法规制度建设(5分)。

为了进一步加强财政局机关内部管理，规范财政行为，保障财政资金安全，我们在法规制度建设上常抓不懈，不断建立健全内部监督约束机制。2010年，制定并下发了《*市财政政务公开工作实施方案》、《*市财政政务公开暂行规定》，拟定了《*市财政局市级财政资金账户管理暂行办法》。

四、监督检查职责(55分)。

(一)认真开展内部监督检查工作。2010年重点开展了对全市2009年度“两奖两补”专项资金管理使用情况进行专项检查。主要包括：按规定需办理基本养老保险的乡镇事业人数，已办理养老保险事业人员人数，应拨付用于办理乡镇事业人员基本养老保险省补助资金情况，已拨付省补助资金情况，未拨付省补助资金及其原因，有无违反相关规定截留、挪用奖励补助资金现象等。通过检查发现，我市各区基本上都按照有关文件制度要求对“两奖两补”资金进行了严格的管理、资料档案齐全。但我们也发现个别的区由于对文件的不当理解，在乡镇事业人员补缴基本养老保险弥补工作之前，安排用于了其他支出。针对这一问题，我们及时提出改进意见，督促有关部门落实整改。

(二)认真开展2010年会计信息质量检查工作。根据财政部和省厅文件精神，在局党组的统一领导下，我们认真组织开展了2010年度会计信息质量检查。一是及时向各区转发了财政部和省财政厅文件，制定了具体检查实施方案。二是抽调检查人员82人，组成34个检查组，对34户企事业单位进行了检查。通过检查，共查出企业会计核算不实金额18071万元(资产5163,负债6973,所有者权益1768,收入2011,费用73,利润2083)，补缴各项税款25万元。三是我们按照省厅的要求认真做好了信息的汇总和总结工作。在省厅组织的各地市州交叉检查会计信息检查资料中，顺利通过了检查验收。

(三)积极参与了本级预算合规性审核，逐步建立和完善了预算监督机制。年初，对市级预算编制情况进行了审核，从审核情况看，是合理合法和切合实际的。

(四)认真开展了与政务公开相关的17项资金检查。我们于2009年11月开始在全市组织开展了对与政务公开相关财政专项资金的检查。一是及时向各区财政局转发了鄂财监发『2009』9号文件，并于2010年3月召开了各区财政局监督科科长会议，布置了与政务公开相关财政专项资金检查工作，推动和督导各区认真开展检查；二是结合我市实际，到局各业务处室进行认真摸底，选取了与政务公开相关的农村中小学贫困生“两免一补”资金、中小学危房改造资金、农村部分计划生育奖励经费、扶贫专项资金等17项财政专项资金列为检查对象；三是制定了《有关财政专项资金检查计划》；四是组成检查小组，按照检查计划认真进行检查。

从检查情况看，各专项资金基本做到了专款专用，基本上无截留、挪用现象，但也还存在一些问题：一是存在现金支出现象；二是专项资金存在结余的情况，有些是因为未及时拨付到项目单位；三是有个别区的少数专项资金没有单独核算、专账管理；四是退耕还农补助资金等有少数街镇缓发到农户；五是粮食直补资金等有抵扣农户水费等情况；六是个别资金有少数享受对象不符合规定；七是有些主管部门在变更补助对象时没有向财政有关部门申报手续等。针对存在的问题，我们提出了整改措施，逐一督促落实整改，并在规定时间内全部整改到位。

(五)认真完成上级部署和交办的各项监督检查任务。

1.认真开展财政与编制政务公开工作，切实保障人民群众切身利益。按照省委、省政府和市委、市政府对财政与编制政务公开的要求，我们和市编办等相关单位一起自今年4月份开始，组织和开展了全市财政与编制政务公开工作。这项工作时间紧，任务重，责任大。在市委市政府和局党组的正确领导下,我们与有关部门密切合作，采取切实可行的措施，狠抓工作落实，较圆满地完成全市财政政务公开工作任务。截至12月20日，全市上网公开财政资金393项，公开资金总额272109.87万元，扩大上网公开资金127项，金额150925.07万元。公开的专项资金中，到人(户)资金196项，户数3545029户，金额116286.18万元；到项目资金137项，项目数2950个，金额52731万元；上网公开转移支付资金135项，公开资金总额62155.62万元；上网公开部门预算单位425家，公开资金总额2184.23万元，超范围公开265家。其中，江岸、江汉、桥口、洪山等区超范围完成了公开任务，黄陂区部门预算公开率为部门预算的100%；全市设立免费查询点172个(其中市直设立免费查询点10个，各区设立免费查询点162个)；按期回复群众网上咨询、投诉和建议100余条。圆满完成了财政政务公开各项工作任务。

2.认真做好迎接、配合省审计厅对*市2009年度本级财政决算审计工作。2010年省审计厅第一次进行“*市2009年度本级财政决算”审计，市领导高度重视，指示我局要充分配合完成好这次“上审下”工作。按照局统一部署，我处全体动员，分工协作，积极与各处室相互协调、相互配合，积极主动、认真负责地做好了迎接和配合工作，保证了审计工作的顺利进行，得到了省审计组的好评。

省审计厅对我市2009年度本级财政决算《审计报告》下达后，按照领导的指示精神，我们认真组织整改工作，将审计反映的问题，逐一分解落实到处室，责任到人，并制定了切实可行的整改措施，通过举一反三、建章建制，对审计反映出来的问题逐一进行了认真研究，切实落实整改。

为了充分利用审计成果，切实提高依法理财水平，我们正在督促各相关业务处室制定长效管理措施，避免检查出来的问题再次发生。同时，我们对审计建议也进行了认真的研究和采纳，督促各相关处室采取切实措施，在树立依法行政意识，规范财政行为；加强预算分配管理，建立预算编制管理体系；大力推进财政政务公开，提高财政工作透明度；建立健全绩效评价体系，推进财政资金绩效评价工作；积极深化和完善财政财务管理，不断提高预算执行和管理水平等方面做出改进。

五、依法行政责任(8分)

(一)实行了监督检查执法公示制和廉政责任制。在市财政局网站和市财政与编制政务公开网站公开了财政监督工作相关规章制度、工作流程和工作动态；签订了《2010年度党风廉政建设责任书》。

(二)落实了监督执法责任制和违反法纪追究制。规范了依法行政行为，完善了责任范围、责任考核、责任追究制度。

(三)严格执行了重大违纪案件报告制和依法移送制。

(四)建立了财政监督检查典型案例库并做到了及时报送。对所有被检查单位都建立了完善的档案资料，并妥善进行保管。

六、监督基础建设(8分)

(一)2010年完成调研论文1篇，获得省厅颁发的优秀论文二等奖，上报信息10条。

(二)内部管理制度健全，岗位责任落实到实处。

(三)及时准确的报送了各类财政监督报表并写出具有参考价值的报表分析，无差错。

(四)及时做好监督检查及政务公开文件、案卷的整理归档工作；资料保存齐全，符合档案管理要求。