海投上半年经济形势分析会汇报材料

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一、经营目标完成情况

上半年，海投预计实现经营收入6.9亿、利润总额1.15亿，上缴税收4250万（未包括经贸公司进口关税1100万），分别完成年度计划（收入10亿、利润1亿、税收7000万元）的69%、115%、60%，比上年同期增长43.4%、222.5%、16.4%。经营收入主要构成为房地产3.1亿元，占44.92%；工程建设1.8亿元，占26.09%；贸易1.53亿元，占22.17%；物流0.2亿元，占2.9%，其他占3.92%。利润主要来自房地产主业，占86.9%。

二、重点工程进展情况

截止6月30日，海投共有103项在建工程（其中征地拆迁项目20项），累计完成投资50638万元。

（一）、省重点项目：

长庚医院：5月23日取得卫生部设立许可批文，现正在办理商务部外商投资批准证书。场平分三期完成，7月完成一期30万M2医院用地，以保证医院在8月1日桩基动工，二期计划8月底完成25万M2，三期计划10月底完成25万M2。医院周边的主要配套设施主排洪渠A标段正在进行基础、围堰、排水和护岸施工，B标段正在进行便道施工；新景桥工程已完成招标，桩基已经进场施工；霞飞路、新景路、渠边路均已动工建设，霞飞桥已于6月30日开标。

（二）、市重点项目：

1、海沧港区14＃～24＃泊位确定了港口开发建设指挥部办公室的组成人员和具体工作部门，排出了各项工作计划，现正在进行工可、勘察设计、模型试验、环评、海域使用论证、征地拆迁、立项等前期工作，办公室将以周报的形式向指挥部和管委会通报工作进展情况。计划年内完成一期工程14＃～19＃泊位全部前期工作，争取在年底开工，力争在两年内建成光板码头。6月29日翁主任专门到海投现场办公，对加快港区建设又提出了新的要求。

2、海沧物流园区累计完成场平19.05万M2，已经交付海投物流公司5.65万M2，计划年内再完成8万M2场平和北关检区及海投物流园重箱堆场4.6万M2。

3、未来海岸碧海湾主体已全部完工，计划8月份完成景观配套工程；蓝月湾一期N3、S3、N6三幢计划8月底全部封顶，其余11幢21万M2正在进行桩基施工，计划年内做到4-7层板。

北师大附校学生公寓楼8月投入使用，培训大楼9月份投入使用，“未来之星”幼儿园9月开学。

4、大嶝桥截至6月30日，已完成整个工程进度的50%，现已完成全部墩身以下部分的工程，全面转入箱梁施工，努力按计划在8月底完成箱梁混凝土浇注，力争按合同工期通车。

（三）、区重点项目

1、内湖外域内湖整治一期清淤已完成约40万M3，占总量的42%，预计7月份全部完成，年底完成软基处理，堆载预压围堰基本形成；内湖整治二期滨湖南路的建设现正作方案设计和立项准备；海沧大道外侧滩涂整治已经完成方案初步设计，正在进行南段施工图设计，争取年内南段初具雏形。

内湖西岸1的22.38万M2商住用地，将在区政府相关部门协调好道路运输、虾池赔款余额等问题后20天内完成，确保区政府按时推出挂牌。

2、科创中心1#2#厂房已竣工验收，现正进行配套工程施工；3#4#厂房已封顶，计划7月初主体验收；孵化楼本周封顶，计划年底前验收。现已有6层（约1.3万M2）签订租赁协议，两家企业进驻1#厂房装修和安装设备，其余正在积极招商。

3、通用厂房待区政府通用厂房选址方案确定后，加快推进前期工作，完成规划设计和土地手续，争取年内开工建设。

4、东孚镇行政中心二季度已完成修规及审批工作，计划9月份方案设计招标，12月份施工招标，明年初桩基动工。但预计规划有调整，待区政府进一步明确。

5、钟山村已完成现状调查、拆迁方案征求意见、规划方案设计优化、物管方案测算等前期准备工作，待市政府新的征地拆迁政策出台后抓紧开展下一步工作。

6、海沧商务大厦（海投大厦和民营企业大厦）已签订设计合同，完成立项，正在办理设计方案报批，计划年底完成施工图设计。

7、文化中心已完成设计方案，正在办理立项，计划年底完成施工图设计。

8、农贸市场因店面安置问题与业主无法达成一致，先暂缓，列为今年的预备项目。

9、京口岩做好设计方案与成本测算，等待土地挂牌。

10、两院两局两院将按计划年底完成并交付使用。两局未能按时序进度动工，6月29日施工开标，计划7月5日动工，12月31日交付使用。

11、海湾大厦豪生公司6月提出延期9周支付土地款的申请，厦门市国土资源与房产管理局尚未答复。

12、征地拆迁*年公司续征项目10个，新征项目6个，拆迁项目4个，上半年完成征地外业清点240亩、企业补偿谈判及建筑物拆除26家，共完成征地拆迁投资5916万元，占年度计划18098万的33%（其中：新阳完成1997万元、东孚完成3919万元）。

（四）、其他：

1、新阳西区完成投资826万元，占投资计划的27%。上半年主要完成了鼎美变场平、顺二路（一期）及西侧排洪沟、顺一路三期等工程，同时抓紧年度新建工程的前期工作，目前8#路三期、顺二路（二期）及西侧排洪沟已动工建设，2#3#地块区间路、顺三路及区间路路灯、绿化等工程已进入招投标阶段。

2、东孚工业区完成投资436万元，占基建计划的30%。上半年累计完成东孚二、三期场平52万M2，其中元钢项目用地场平已完成；东孚二期道路方案已审批，计划下半年开始动工建设。东孚行政中心场平及市政配套工程因修规调整待定，目前暂缓。

3、社会事业

（1）卫生项目东孚卫生院6月21日已经完成竣工验收，其污水处理系统计划6月底前施工，医技楼改造工程正在申报立项。

（2）教育项目洪塘小学综合楼已竣工验收移交校方；东孚中学一期工程已完成预验收，计划6月底完成竣工验收；年度新建项目除鼎美小学因用地未征建设手续暂停外，其余新阳中学二期、东孚中学二期、东瑶小学、东埔小学、凤山小学等项目已于4月份开始陆续动工建设，现已完成基础施工，正进行上部建设。

一、融资情况

1、上半年银行贷款1.95亿元，其中新增1.9亿元。

2、完成财政资金结算2.48亿元，其中A类项目财政拨款1.18亿元，B类项目回笼资金1.3亿元。

截止6月30日，海投银行借款余额15.71亿元，其中：（1）融资上交区财政6.38亿元；（2）B类项目融资2.9亿元；（3）自营项目融资5.91亿元；（4）为市财政融资0.52亿元。

四、企业管理与品牌建设情况

1、加大对子公司各项费用和内部分配制度的监督和管理。

5月上旬，监察室、总经办、财务部对海投系统各子公司*年度、*年1季度的管理费用和经营费用开支情况以及子公司内部分配制度和执行进行了专项检查，形成了专项检查情况通报。总公司领导针对检查结果作出了批示，要求各家公司根据通报进行整改，严格控制各项费用。对子公司内部分配制度，提出了细化考核制度，突出激励先进，强调通过优秀员工的带动作用，促进各项工作不断取得新突破。

2、组织系列员工培训，不断提升员工素质。

开展了新员工入职、安全生产教育、企业法制建设、廉政教育等系列培训，公司还将组织系统中层以上管理人员和部分业务骨干到厦门会计学院进行财务管理培训，不断提高员工综合素质，为公司发展提供人力资源保障。

3、全面开展学习先进典型的活动。

上半年，优秀共产党员苏世忠同志的事迹在海投引起了强烈反响，《厦门晚报》头版也作了专题报道。海投党委组织开展了向苏世忠同志学习的系列活动，通过学习和宣传先进典型提升了员工的精神境界，增强了员工爱岗敬业的主人翁意识，为下半年公司系统开展党员先进性教育作了思想发动和组织准备。

4、加大对企业文化和品牌的建设力度。

上半年，海投系统4家公司继续获得厦门市“守合同重信用”企业称号，“未来海岸”商标继“海投房产”商标之后又获得市著名商标，海投房地产获评“*年中国房地产百强开发企业”，并连续第5年获评AAA级资信企业，海投房产营销中心被授于省级“巾帼文明岗”称号。同时，公司继续加强企业品牌宣传工作，一是对公司网站进行改版，增加信息量。二是参加海沧区首届“企业文化节”、举办海投第二届运动会。三是通过未来海岸春节、五一的文化营销活动和在泉州、龙岩、三明、福鼎、金门等地设立销售网点，使海投品牌更广泛的进入人们的视野。

五、存在问题和建议

1、希望能够尽快确定新的征地拆迁补偿标准，以启动钟山村的拆建工作和促进其它征地拆迁项目顺利进行。

2、有关嵩电一期灰库搬迁（包括2105万元的搬迁费用）、嵩电二期施工用地退还和临建19栋房屋的拆除等问题，需要管委会协调解决，以尽快收回仓储用地转让地价款。

3、外海域滩涂整治涉及的海域使用和村民海蛎石补偿问题，需要管委会协调解决。

4、内湖整治涉及的电台山、东屿海堤、京口海堤、违章虾池等拆迁拆除问题，需管委会协调。另外，现场和规划设计变更增加的工程量签证需财政、建设部门认可，以便今后工程结算。

5、经省教育厅批准，北师大海沧附校向全省招生80名学生（宏志班），需管委会协调解决学生集体落户厦门问题。