总场机关内务综治规定

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为进一步加强机关内部管理，提高工作效率，经研究，特制定如下制度：

一、考勤制度：

1、总场机关实行上班、参会考勤奖惩制度。

2、工作人员必须于在9点前在党政办签到（星期一上班延至10:30点），9点整由办公室负责将签到表收锁，每月汇总一次，并予以公布。

3、参会对象必须在当天会前签到，由办公室专人负责监督，缺席视同缺勤（因工作、请假等原因除外），每月汇总一次，并予以公布。

4、上班、参会者无故缺勤，每人每次在当月考勤奖中扣款5元。禁止代签，一经发现，扣除代签者当月考勤奖20元/次。

5、因事（病）请假1天内（含1天）由分管领导批准，2天以上（含2天），由主要领导批准，班子成员请假须由主要领导批准，请假一律写出书面申请，并将已批准的请假条交办公室存档。

6、如因公在外，不能签到的，办公室不知情，由当事人电话告知分管领导，并由分管领导通知办公室签明原因，班子成员应电话请示主要领导，并通知办公室签明原因，否则视同缺勤。

7、因特殊原因请假，不能及时写出书面申请，先电话向主要领导请假，上班后再补写申请，经批准后交办公室备存，未补批请假申请，视同缺勤。

8、请假，每人每天扣除当月考勤奖5元，婚、产、病、丧假不扣。

9、无故缺勤月累计5天（含5天），扣除一个月的全部考勤工资。

10、所有工作人员个人全年考勤情况，纳入干部年终考核。

二、值班制度：

1、机关在节假日实行休假值班制。

2、根据就近原则安排轮流值班人员。

3、值班人员应按时到岗到位，并签到，不得代签，不得擅自离岗。

4、值班人员应处理好当天日常事务，坚持做到“电话有人接，来人有接待”，重要、重大事件应及时电话请示主要领导决策。

5、值班人员在已知其将要当班时间内，因事需调整，应在休假前一天告知办公室，由办公室协调值班班次调换。

6、值班人员在当班期间，因特殊原因需离岗的，应及时向值班领导请假，值班领导有事时应电话向主要领导请假，经批准方离岗，原则上准假后应至少留有一人当班。

7、值班期间原则食堂不开火，（特殊原因除外），值班人员每人每天补助值班费10元（法定节假日另加10元）。

8、因擅离职守，造成事故发生，将严肃追究值班领导和当事人责任，并扣除3天的值班费。

三、食堂管理制度：

1、工作人员必须安排好每天工作餐，严格如实记录用餐人餐次。

2、所有来客用餐，不安排在外用餐,实行对口接待，

如遇特殊原因需外出就餐必须请示主要领导同意，由办公室出具《客餐通知单》统一安排。

3、客餐标准定为：60、80、100、120元每桌（不含烟酒），酒水以五年皖酒为主，如遇特殊原因，需超标准接待，须请示主要领导同意，由主要领导通知办公室安排。

4、《客餐通知单》应明确用餐标准，酒水类别，数量，经陪客领导在用餐后签字验收，才予以作报帐附件凭证。

5、实行客餐半月报帐制，每月结帐一次，管理员在月初汇总上月份客餐和工作餐分类费用总额，并报办公室备存。

6、食堂所有购物必须坚持经手、入库验收制，无经手人、验收人签字，不予以报帐，禁止工作人员无任何理由让食堂实物流失，一经发现，将视情节轻重，追究当事人责任，并予以赔偿。

7、原则上，节假日食堂工作人员照常休息，如遇特殊情况，工作人员应随时通知随时到，在已通知休息的节假日加班，视同值班人员节假值班责任和待遇。

8、谢绝家属搭餐。

四、香烟及其他物品管理制度：

1、招待香烟和其他办公用品由办公室统一购买，任何人和科室一律不准自行购买，如科室需添置办公用品，需由该科室作出书面申请，报主要领导审批，由办公室统一购买。

2、总场各科室各领导需购小型办公用品，由办公室开具《购物通知单》统一购买，凭通知单按月结帐。

3、来客招待香烟领取实行签字制。

来客领烟对象局限于对口领导，在有主要领导陪客情况下，只局限于主要领导。

4、香烟管理统一由办公室专人购买入库，专人管理，分管领导审核，实行一条线管理，来客招待香烟品牌以《吉品》为主。

5、原则上对口来客领烟限定壹包，不发整包烟，不一人多次或多人重复领烟，特殊原因，需请示主要领导同意后，方可领取。

6、遵从“出差不领烟，场内来人不领烟”原则，杜绝无故乱领烟。

7、机关所有公共财物，由行政办公室统一管理，如发现故意损坏或丢失，酌情赔偿。

五、车、船（快艇）租用管理制度：

1、办公用车租用由办公室统一通知，签字安排。

2、办事用车租用实行由办公室月结帐制。

3、遵循“人少（3人以下）不租，无急事不租”原则。

4、如遇特殊原因，需租用车、船，必须请示主要领导批准，并由主要领导通知办公室安排。

5、机关干部原则上办事不租车，特殊情况需租用的，由分管领导请示主要领导批准，并由办公室统一安排。

六、财务报销管理制度：

1、坚持财经场长一支笔审批制。

2、所有科室收费实行收支两条线管理。由各科室开具《缴费通知单》给缴费人，现金由财务科统一收取，其它任何科室收取现金一律视为违纪。各科室收费所需支出按收取款的一定比例由财贸场长审批。

3、凡属办公室统一购买，统一管理的办公用品，任何人或科室擅自购买，场长可不予以报销。

4、因公外出，住宿费县城60元以下，市、区80元以下（家住市、县城的不报）；无特殊原因，拒绝报销打的、香烟等费用。

5、旅差费报销实行包干制，县城公差旅差费报销为60元/人，市、区公差报销额为40元/人，（长途公差另定）伙食住宿参照《规定》执行，报销时应出具会议通知，或领导批示。

6、报销发票（含旅差费单），必须在1个月内递交各口分管领导审核，并签字，再交财经场长审批，无各口分管领导审核签字的票根，或时间超过1个月以上的，财经场长可拒绝审批。

七、档案工作管理制度

1、机关应配专职档案员，进行档案管理。

2、设施的配备参照《规定》中的财务管理制度。

3、文书应及时办理上级来文登记以及场内各类文件的转发。

4、文书在办理来文登记后，应及时呈送对口领导阅批，在文件精神得到落实后，做好归档工作。

5、档案员应在年初将所归档前一年度的文件材料进行分类、排列、编号、编目、装订。

6、档案员应保持档案室清洁，经常性做好防湿、防潮、防蛀工作。

以上规定，望各科室和全体机关人员共同遵守执行。