计算机及网络管理制度

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为加强局计算机及网络的管理，明确各方职责，保证计算机及网络的安全，现就有关事项明确如下：

一、局计算机审计处负责计算机（包括附属设备）及网络设备的选型、购置、安装、维修、报废，应用系统及软件的购置、研制，局域网的建设、使用和维护，各类应用软件的使用指导，以及本制度执行情况的检查等工作。

二、各处室负责人负责督促本处室工作人员遵章使用，并对本处室的计算机及网络设备的使用及管理负总责，做好本处室的计算机及网络使用管理工作、电子信箱邮件的收发工作、消耗材料管理、设备简单维护和故障报修工作以及本处室各类应用软件的使用指导工作。

三、设备使用者即为该设备的保管责任人，对配备的计算机及其附属设备的日常维护保养、安全完好负责。

四、各处室根据需要，填写《用户设备需求登记表》交计算机审计处，计算机审计处根据不同情况报请局领导同意后，及时采取暂借、调整或添置等方式予以解决。

五、凡需添置的设备，由计算机审计处编制采购计划报领导审批。采购计划获批准后，按有关规定办理。

六、计算机审计处与各处室交接设备时应办理好交接手续，并做好设备的安装、借用等台帐记录工作。

七、社会捐赠、条线下拨、本局捐出的计算机设备，统一由计算机审计处处理。计算机审计处收到设备后，应对设备进行估价；对捐出的计算机及设备，由计算机处具体办理有关手续，并通知办公室财务人员进行资产登记或资产核销。

八、各处室确已无使用价值的设备，可填写《用户设备报废申请表》，经计算机审计处检验并报领导审批后，办理报废手续。

九、因全局公共需要而购置或开发的公共服务系统软件以及通用系统软件，由计算机审计处办理有关手续并统一安装。

十、因处室单独需要而购置或开发的专用系统、专用应用软件，应由各处室根据本处室的工作需求，填写《系统（软件）应用立项申请表》交计算机审计处。计算机审计处收到申请后，进行可行性论证或技术评估，并签署意见，报局领导审批后，由计算机审计处会同相关处室组织实施。

十一、计算机审计处根据全局公共需要，统一购置安装通用软件，并予以记录备案。未经计算机审计处同意，各处室不得自行更改系统设置、增删功能模块或私自更新版本。

十二、各处室单独安装使用专用软件的，应在安装前将系统软件交计算机审计处检测，并办理安装使用备案手续。安装完毕后，系统软件源盘留计算机审计处存档，以备今后维护、升级之用。未征得计算机审计处同意，不得私自安装各类软件，否则，计算机审计处有权予以删除，并予以记录。

十三、计算机审计处会同办公室负责计算机耗材的采购和供应工作，未经同意，其他个人或处室不得擅自采购；按季度公开耗材采购及各处室领用情况，检查消耗材料的库存情况，切实做好消耗材料的供应保障工作；各处室应根据需申领耗材。所领消耗材料不得转作私人用途。凡可再利用的，应以旧换新。

十四、每台计算机的保管责任人应认真阅读并遵守“使用需知”提示的操作规程与注意事项，以免发生人为故障及损坏。开机过程中，若遇异常情况应立即关闭电源。使用结束时，应切断总电源。在操作过程中，遇无法自行排除的故障，或出现异常情况时应立即停止工作，并及时向计算机审计处联系报修。

十五、所有计算机使用人员不得随意移动计算机及其附属设备、插拔各类连接线，以免损坏设备。不得随意使用外来数据盘(如工作所需必须使用的，应在检测、清除病毒后方可使用;如遇杀毒软件无法清除的，则应立即停止使用并及时向计算机审计处报告)，以免病毒侵扰计算机及网络系统。非计算机审计处工作人员不得打开机箱。

十六、各处室工作机内不得保存涉及国家秘密事项的信息，必须保存的，应保存至计算机审计处按有关保密规定设置的专用机或移动硬盘内。

十七、为保护内部网络的安全，局计算机及网络设置参数（包括用户帐号、口令、远程访问电话号码等）为内部工作秘密，任何人不得向外泄露。所有用户不得私自通过除内部网络系统之外的其他途径与其他网络连接。因特殊需要的必须与其他网络连接的，必须在局计算机网络管理员的指导下进行。

十八、严禁窃用他人口令登录系统及网络，个人口令应定期更改。不得在他人已登录的情况下使用系统，若需使用必须首先退出他人登录后，以自己的用户名登录，工作完毕必须立即退出，以维护系统及网络的安全和有序运行。

十九、在开设共享目录时，应注意设置访问控制权限及口令，并在完成工作后及时关闭共享，以保证自己文件的安全。重要文档应采取二重备份办法，以免造成重大损失。

二十、除管理人员在征得所有者的同意外，其他任何人员不得删除他人所建的目录和文件，以保证他人文件的安全、完整；经批准，借用其它处室计算机进行工作时，应做到不读取他人的文件，不将自己所建文件留在所借用的计算机上。

二十一、计算机审计处工作人员应定期或不定期对局各类计算机设备和网络系统的完好状况进行检查，并根据需要进行维护。《网上*》“*审计”网页上的有关信息每周更新一次，重大活动和重要信息应及时更新。

二十二、计算机保管责任人应定期对其所使用的计算机主机及其附属设备进行日常维护，保持设备的清洁、完好。维护工作包括：硬盘的整理、设备的除尘以及杀毒软件的升级等工作。

二十三、各处室负责人应督促、辅导本处室人员做好日常保养及个人文档清理的工作。如遇无法自行排除的故障，应及时与计算机审计处联系。

二十四、各处室报修时，应对送修设备中的有关文件、资料、信息进行备份，填写《计算机维修单》，经本处室负责人签字后，交计算机审计处；计算机审计处应在接到保修单后积极采取措施，进行检测和维修，如短时间内无法修复的，需向报修处室说明情况。每次维修都要在计算机档案中留有记录。

二十五、计算机审计处根据市政府办公室要求，为全局各处室和全体人员(除驾驶员)统一申请免费公务邮箱，格式为“用户名*”，并发至全体成员。免费邮箱一经登记，不得随意更改，邮箱密码各人要妥善保管并牢记。

二十六、未经局领导批准，不得使用电子邮件传输标有密级的文件和材料。对发往各级审计机关的文件、信息、审计文书等，除重要材料和重要文件实行“双轨制”外，都应采用电子邮件发送。除局内部电子邮件外，其他各电子邮件的发送工作，必须严格履行审批程序。凡以局机关发送的文件、材料及数据均需有局领导的签发；各处室发送的文件、材料及数据则需本处室负责人的批准。

二十七、邮箱使用人应加强工作责任心，避免差错。如在电子邮件发送后发现内容有误或错发情况的，应立即重发纠正邮件，并在邮件中加以说明。

二十八、各处室配备的计算机硬件设备由于主观原因，造成丢失、被盗以及严重毁损无法修复的，其责任人按其资产余额全额赔偿。造成部分损坏的，其责任人按其修复费用全额赔偿。

二十九、计算机审计处对本办法的执行情况，进行定期检查或不定期检查考核。对违反本制度，泄露个人口令或不及时退出网络登录，影响他人自由阅读，或因设备丢失造成资料泄密的，按有关规定追究相关人员的责任。