交通局公务接待报支规定

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为了进一步加强机关作风建设和财务管理，经局长办公会研究，现就机关公务接待、办公经费报支作如下规定，请严格遵照执行。

一、办公经费报支

1．动用行政经费购买办公用品等由办公室统一采购，一律实行先申报后购置。各科室、处申报时主要负责人要在申报单上签字，到局办公室负责人处办理审核手续。购买物品在500元以下须经办公室负责人同意；500元—2000元以内须经分管办公室工作的局领导同意；2000元以上须局主要领导或局办公会讨论同意，未经申报或审核同意擅自购买的一律不予报支。

2．严格执行先批后支的财务制度。报销发票时须连同申报单由同意人签字后方可到财审科登记，财审科报局主要领导审批，然后到市会计核算中心报销，领回现金后通知报销人领取，一周内办结。

二、公务接待

公务接待一律按先申报、后用餐，不申报、不报销的原则办理。

1．来客招待就餐应根据“小额、必须、合理、从简”的原则，由局办公室统一扎口管理。

2．各科室、处如遇上级领导或协作单位来局视察、指导、检查工作需就餐的，应事先到局办公室填写申报单，经办人、科室主要负责人须在申报单上签字，经审核同意后方可安排就餐，就餐后经办人须在饭店的签单上签字。用餐标准由局领导视实际情况掌握，菜金标准一般为：省、南通市级来客一般人均60元，*市委、市政府及协作单位来客一般人均50元，酒水等费用原则上不超过菜金的60%。如安排在局机关食堂就餐，菜金一般人均30元，酒水等费用不超过菜金的50%。对市内有关单位来局办事的原则上安排在局食堂就餐。

3．城区外下属基层单位人员来局参加会议或联系工作需要用餐的，具体承办科室、处应提前一天到办公室办理就餐申报单，由办公室按8元/人伙食标准安排。

4．饭店来局结账时凭发票和申报单到局办公室经负责人审核后,到财审科按照先批后支的程序办理报销手续。凡未经申报或审核同意及超标准就餐的，一律不予报销。