大型商厦管理规章制度

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1目的

规范商厦制度运行流程，完善制度管理体系

2适用范围

适用于本商厦所有与制度有关的管理流程和工作人员

3职责

3.1总经理：

3.1.1掌控商厦管理制度体系的工作导向；

3.1.2批准颁布各项管理制度。

3.2各部门：

3.2.1根据需求和规定编制管理制度；

3.2.2确保管理制度的适宜性、有效性和可操作性；

3.2.3确保员工学习、理解并执行管理制度要求。

3.3制度管理部：

3.3.1拟制商厦管理制度规划；

3.3.2组织管理制度的编写和评审工作；

3.3.3提交管理制度运行状况评估报告；

3.3.4统筹管理商厦制度文本工作。

4参考文件

4.1管理制度编号规则

4.2管理制度目录一览

5定义

5.1管理制度：指因商厦经营管理需要，由各部门编制，总经理批准的，要求员工执行和约束员工行为的商厦管理规则文本。本商厦的管理制度包括：

5.1.1工作职责[部门职责和岗位职责]；

5.1.2作业指导书；

5.1.3管理规则；

5.1.4工作流程；

5.1.5其他文件。

5.2工作职责：部门或工作岗位应履行的基本工作责任。

5.3作业指导书：说明完成工作职责应采取的操作手段和具体措施的文件。

5.4管理规则：商厦经营管理方面所要求遵照执行的一般规则。

5.5工作流程：图示某项工作任务的内容和步骤的说明文件。

5.6其他员工须知文件：员工应了解的其他商厦管理文件，如：须知、手册。

6内容

6.1制度管理原则

6.1.1制度的形成应符合国家法律、法规要求；符合社会公认的道德规范要求。

6.1.2凡商厦员工均应遵守各项管理制度；依据制度要求开展工作。

6.1.3管理人员负有培训、指引和监督员工依据制度开展工作的责任，应确保员工遵守管理制度，按要求开展工作。

6.1.4各部门经理负责本职能范围内制度的管理工作，包括：编制、传播、执行和检查等。

6.1.5商厦制度条款最终解释权属于制度管理部。

6.2制度需求

6.2.1有下列要求时，产生制度需求：

6.2.1.1商厦经营管理工作产生新的要求；

6.2.1.2商厦运营状况出现问题，需采取管理措施；

6.2.1.3管理层提出的经营管理要求；

6.2.1.4员工提出的合理建议。

6.2.2形成管理制度需求后，制度管理部评估并形成制度编写计划，说明：

6.2.2.1制度的必要性和紧迫程度；

6.2.2.2制度的具体内容和形式；

6.2.2.3制度的编写责任、审核责任和相关事项；

6.2.2.4与其他管理制度兼容和配套的状况。

6.2.3管理制度编写计划的内容包括：管理制度名称、类型、目的、基本要求、编制时间、管理对象、编制责任、审核责任与时间、审批人、预计时间。

6.3制度编写

6.3.1责任部门根据制度编写计划编写制度，部门经理应注意确认下列事项，以确保管理制度编写的质量：

6.3.1.1制度编写人或小组的业务能力和经验资格；

6.3.1.2制度编写的文本质量；

6.3.1.3制度编写的时效性；

6.3.1.4制度编写内容涉及其他部门时，与其沟通协调，达成统一认识；

6.3.2编写完成的管理制度初稿应部门经理审核，必要时进行修改。具有跨部门管理内容的，还应经其他部门审核和修订。

6.3.3制度管理部对制度初稿进行校核工作，内容包括：

6.3.3.1评估与现有管理制度的相容和支持程度；

6.3.3.2制度格式，如：编号、排版、属性等是否符合规定要求；

6.3.4管理制度经校核后，形成定稿。交由律师评估制度法律风险，提出相应的修订意见。最后报总经理批准。由制度管理部予以。

6.4制度的与管理

6.4.1获得批准的管理制度，由制度管理部[制度令]，制度以[制度令]的附件形式。

6.4.2制度公文部登记保管制度审批原件文本；复印、分发和登记制度文本，确保制度知会范围内的有效传播与送达。

6.4.3制度由编写部门在规定的时间内形成培训教案和培训计划，移交培训部门，落实制度的培训和解释工作。

6.4.4具有特定要求或重要意义的制度，制度管理部应组织必要的会议或宣传活动，用于对制度的专项培训和定向推广。

6.4.5禁止将商厦管理制度文本以任何形式向商厦外部传播。发放的制度文件应加盖控制标志，专人管控。制度文本应保持整洁、齐全，不能修改、涂污、损坏、丢失。

6.5制度执行、检查与反馈

6.5.1商厦各级管理人员在获得制度信息后，应尽快熟悉制度要求，按培训部门要求进行对应管理对象的培训工作。新进员工应在入职日起半个月内，应掌握商厦管理制度。

6.5.2商厦员工依据制度要求履行工作职责，开展工作。各级管理人员确保员工理解、掌握文件要求，对其进行定期培训和考核活动，监督和检查员工在工作中是否按照管理制度的有关规定进行工作。

6.5.3员工在执行制度过程中发生的任何疑问，可向部门经理征询或寻求帮助；员工有义务对制度的有效应用提出建议和意见，但不得影响其贯彻与执行现行制度。

6.5.4制度管理部定期检查各部门、员工的制度执行情况；调查制度执行中形成的问题，形式包括：

6.5.4.1组织制度执行评审；

6.5.4.2组织制度基本内容的问卷笔试；

6.5.4.3电话抽样调查。

6.5.5制度执行状况的检查结果，和有关制度改进的建议，由制度管理部集中汇总，形成商厦制度执行情况报告，呈报商厦管理层。

6.6制度的修订、增加和废止

6.6.1制度修订、增加和废止条件：

6.6.1.1制度经执行和反馈，存在问题需进行局部修改的，应进行制度修订；

6.6.1.2根据工作反馈，存在无制度管理工作状况的，应新增制度；

6.6.1.3制度有较大问题需进行大范围修改或完全不能适用于工作的，应废止制度，重新拟制。

6.6.2制度修订、增加和废止管理

6.6.2.1管理制度修订和增加由制度管理部指定部门负责制度编写，制度管理部负责校核文本格式；制度废止要求由该制度的编写部门提出，修订、增加和废止管理制度均需经总经理批准。

6.6.2.2属于修订制度的，原制度名称和编号不变，更换版本编号，新修订的管理制度；属于增加制度的，形成新的制度名称、编号和版本编号，予以；废止管理制度的，取消原制度。

6.6.2.3管理制度的修订、增加和废止均由制度公文部[制度令]，说明制度变更原因。

6.6.2.4制度管理部应确保适用管理制度的唯一版本，及时更换修订或回收废止的旧版本制度，防止误用。

6.6.2.5制度修订和增加时，各部门应注意及时更新信息，组织培训，确保商厦员工对新制度理解的有效性和及时性要求。

7附录

7.1制度编号规则

7.2制度目录一览

7.3制度编制流程

7.4制度审批表

7.5制度令

附录7.1制度编号规则

制度编号规则

1.制度编号样式为：OO-X-OOO

2.释义：[自左向右]：

2.1“OO”为职能识别标记；

2.2“X”为制度类型识别标记；

2.3“OOO”为制度生成自然流水编号。

3.职能识别标记规则为：策划部“CH”；营运部“YY”；采购部“CG”；防损部“FS”；工程部“GC”；财务部“CW”；信息部“XX”；人事部“RS”；行政部“XZ”；

4.制度类型识别标记规则为：部门职责“A”；岗位职责“B”；作业指导书“C”；管理规则“D”；工作流程“E”；其他文件“F”；

5.形成新制度时，应配备制度编号；一个制度只有一个对应制度编号。

6.制度版本规则

6.1制度版本代码样式为：O.O

6.2制度修订后的，更改右边序列号，如原来为“1.0”版本的，修订后，为“1.1”版本；

6.3原制度废止，新制度的，更改左边序列号，如原制度为“1.0”版本的，新制度应用“2.0”版本。

附录7.2管理制度目录一览

制度目录一览