农业办公室制度

导语：农业办公室制度一文来源于网友上传，不代表本站观点，若需要原创文章可咨询客服老师，欢迎参考。

为认真履行好办公室工作职责，进一步加强干部职工的思想、作风、纪律建设，提高工作效率和服务水平，根据县委、县政府有关制度规定，结合我办实际，特制定以下机关工作规章制度。

一、工作制度

第一条各项工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻党的路线、方针、政策，执行县委、县政府和上级业务部门的指示、决定，实行科学民主决策，坚持以人为本、依法理财、为民服务，为全县经济社会发展搞好服务，接受社会监督，建设行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的机关。

第二条各科室要严格依照法律、法规行使职权；各司其职，各负其责，恪尽职守，在各自职权范围内积极主动地做好工作；推行政务公开，简经办事程序，提高工作效率，保证工作质量；加强协调，互相支持，互相帮助，密切配合，跟踪督查，切实贯彻落实各项工作部署，为创建一流队伍、争创一流业绩做出应有的贡献。

第三条干部职工要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

第四条遵守国家宪法和法律、法规，忠于职守，严格按规定的职责权限和工作程序履行公务。

第五条坚持全心全意为人民服务的宗旨，把为基层服务、为群众服务作为一切工作的出发点和落脚点，事事处处为群众着想，为基层和群众办实事、办好事。坚决克服门难进、脸难看、事难办的衙门作风。

第六条坚持不懈地搞好学习，形成自觉学习、终身学习的风气。要努力学习社会主义市场经济知识，现代科技知识、法律知识、业务知识，不断提高思想政治素质和业务素质。

第七条爱岗敬业，勤奋工作，实事求是，开拓创新，圆满完成工作任务。

第八条转变工作作风，雷厉风行，讲求效率。深入群众，深入实际，认真开展调查研究。

第九条加强团结，密切协作，做到工作上互相理解，互相支持，心往一处想，劲往一处使，拧成一股绳，团结一致干事业。

第十条廉洁自律，秉公办事，不徇私情，自觉抵制不正之风。厉行节约，艰苦奋斗，反对奢侈浪费。

第十一条增强纪律观念，顾全大局，自觉维护集体荣誉，树立办公室良好形象。

第十二条遵守工作纪律和规章制度，不得迟到、早退、旷工和擅离职守，不得在工作时间从事与本职业务无关的活动。

第十三条保守国家秘密和工作秘密，严格按照保密制度办事，不失密、不泄密。

二、理论学习制度

第一条全体人员集体学习时间每周一次，每周二上午为固定学习时间，特殊情况随时组织。学习采取集中与分散相结合的形式，除统一组织的集体学习外，日常学习由各科室自行组织进行。各科室负责人主持科室的理论学习，负责人出差时，要指定他人负责。各科室要认真处理好工作与学习的关系，做到“两不误、两促进”。

第二条日常理论学习，按年初制定的理论学习计划进行；县委统一部署的学习活动，要结合实际，制定实施方案，由综合科组织实施。综合科负责搜集提供有关的学习资料。学习前，要将学习时间、内容及时通知参加学习人员，保证各项学习计划的落实。

第三条每个参加学习的人员都要建立学习笔记，记录每次学习内容。要按照学习计划安排，把集中学习与平时自学结合起来，系统阅读规定的学习书目，力求弄懂弄通，学深学透，努力提高理论水平和政治业务素养。

第四条严格学习考勤制度，无特殊情况不得缺席，确因特殊情况不能参加学习的，一般人员向科室负责人请假，并经分管领导批准；科室负责人向分管领导请假，并经主要领导批准。未参加学习的人员，事后应自觉补课。

第五条学习内容：政治理论方面，主要学习马列主义、思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，党的路线、方针、政策，上级重要会议精神，上级领导人的重要讲话。业务方面，主要学习市场经济知识、业务工作知识、专业技能知识、相关的法律法规知识以及领导部署的其他学习内容。学习以读原著、学原文为主，同时采取研讨、交流、专题辅导等灵活多样的形式，深化学习效果。

第六条为保证各项理论学习计划的落实，主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，综合科负责各项学习活动的督促、检查、考核，随时掌握学习情况，针对学习中存在的问题及时提出整改措施，保证各项学习活动开展得扎实有效。

三、廉政建设制度

第一条指导思想和基本原则

1、落实党风廉政建设工作责任制，要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，保证党中央、国务院关于党风廉政建设和反腐败工作有关精神的贯彻执行。

2、落实党风廉政建设工作责任制，要坚持完善反腐败领导体制和工作机制相结合，坚持与完成业务工作任务相结合，坚持党的建设与精神文明建设相结合。

3、落实党风廉政建设工作责任制，必须做到权责明确，奖惩分明。

第二条责任主体

办公室领导班子对单位的党风廉政建设负全面领导责任，领导班子的主要负责人是本单位党风廉政建设第一责任人，对本单位党风廉政建设负总责，对领导班子及其成员的党风廉政建设负直接领导责任；领导班子其他成员，根据工作分工，对分管范围内的党风廉政建设负直接领导责任；各科室负责人对本科室的党风廉政建设负领导责任。

第三条责任内容

1、积极开展党性党风党纪和廉政教育，不断增强党员干部全心全意为人民服务的宗旨观念，廉洁从政，遵纪守法。

2、坚持惩防并举、注重预防，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，着力构建自律机制、防范机制，从源头上预防和治理腐败。

3、带头做好廉洁自律、纠正损害群众利益的不正之风等工作。认真履行好反腐败工作职责，积极主动地完成所承担的反腐倡廉任务。

4、对职责范围内的党风廉政建设要进行有效监督检查，对存在的问题要及时纠正解决，对违反责任制规定的，要严格责任追究。

5、认真执行领导干部廉洁自律各项规定，尤其要严格遵守“四大纪律”和“八项要求”。

第四条责任追究

对违风廉政建设责任制，具有下列情形之一的，要坚决进行责任追究：

1、出现重大政治问题，或发生重大事故和恶性事件造成严重政治影响和重大经济损失的；

2、因严重官僚主义失职、渎职造成重大经济损失的；

3、不正之风严重、群众反映强烈、长期得不到治理的；

4、配偶、子女利用该领导干部职权和职务上的影响获取非法利益，造成恶劣影响的；

5、对自己职责范围的反腐败工作敷衍塞责、不抓不管，以致屡屡发生大案要案、造成恶劣影响的；

6、其他严重违反责任规定，造成不良影响和损失的。

在党风廉政建设方面存在严重问题，构成集体违纪需要追究责任的，按照个人在集体违纪中所起的作用和应负的责任，分别给予相应的组织处理或纪律处分。

四、会议制度

第一条会议分为主任办公会议、中层干部会议和全体职工会议。

第二条主任办公会议。由主任召集和主持，参加人员为主任、副主任。有关议题汇报人员列席。根据情况随时召开。会议议题主要是传达贯彻上级重要指示、决定和会议精神，研究贯彻落实意见；研究需要领导集体研究解决的问题；研究需向县委、县人大、县政府和上级业务部门等领导机关请示的事项和汇报的材料；研究分析形势，讨论决定工作中的重大问题。

第三条中层干部会议。由主任或副主任召集和主持，参加人员为各科室负责人。根据情况随时召开。会议议题主要是传达上级党委、政府和上级业务部门重要会议精神、重大事项决策；听取各科室工作情况汇报与工作计划安排，部署有关工作；通报其他需提交中层干部会议决定的重大事项。

第四条全体干部职工会议。由主任召集和主持，参加人员为全体干部职工。根据情况随时召开。会议议题主要是传达贯彻上级党委、政府和上级部门的有关方针、政策、指示、决定和重要会议精神；总结、部署某一阶段的全局性工作；通报重要情况和其他需向全体干部职工安排部署的事项。

第五条召开主任办公会议、中层干部会议，综合科要安排形成会议记录。

第六条对会议决定需督办的事项，由综合科发出督办通知单，有关科室要认真遵照执行，及时办理，并将落实情况向领导汇报。

第七条所有与会人员要自觉遵守会议纪律。按会议制度规定应参加会议的人员一般不得缺席，遇有特殊情况不能参加时，要向会议召集人请假；要保持良好的会风，不得迟到、早退；会议期间一律关闭手机等通讯工作，维护好会场秩序。

五、请示报告制度

第一条领导班子实行主任负责制，既坚持民主集中，又实行分工负责。主任主持全面工作，其他领导按照分工，协助主任工作，并对主任负责。对重大问题和事项，由主任办公会、中层干部会集体研究决定。领导班子成员各司其职，各负其责。

第二条主要领导和分管领导的主要职责

1、主要领导的职责范围：主持全面工作；主持召开主任办公会和中层干部会；贯彻落实上级业务部门和县委、县政府的重要决策和部署；重要工作决策和部署；上级领导指示、批示、过问的重大问题；干部任免和调配；党风廉政建设工作，干部违法违纪问题的立案查处；财务工作；其他重大问题和重大工作。

2、分管领导的职责范围：分管范围内的重要工作决策和部署；提出分管工作的思路和计划；督促落实主任办公会、中层干部会安排的工作任务和研究决定的事项；分管范围内的党风廉政建设工作；分管范围内人员的思想政治工作；其它重要事项。

3、分管领导在自己的职权范围内，要勇于负责，不等不靠，大胆开展工作，对需要主任决策的重要问题，要及时请示、报告，或提交主任办公会研究决定；重要工作办理情况，可口头或以书面材料形式向主任汇报。

第三条实行领导负责制，一级管一级，下级对上级负责。要服从命令，听从指挥，保证政令畅通。对工作开展情况和遇到的重要情况及问题，下级要及时向上级请示、报告，不得延误。

第四条对主任办公会、中层干部会和主要领导决定的事项，坚决贯彻执行，认真抓好落实，并及时报告完成情况和结果。未能按要求完成的，要将未完成的原因、遇到的问题及工作建议及时报告。

第五条分管领导对分管工作中的重大问题和情况，要及时向主要领导请示报告，并同时提出解决问题的建议。各科室对工作中的重大问题和情况，要及时向分管领导请示报告。

第六条各科室负责人出发，要事先向主任报告，经批准后方可外出。外出时间、地点要及时告知综合科。外出参加会议的，应将会议精神及时向主任汇报，必要时通报其他领导。

第七条由主任负责向县委、县人大、县政府、县政协等领导机关及上级机关汇报工作。其他领导和科室的负责人需向县领导机关及上级部门汇报工作、提供材料数字或接受新闻单位的采访、在新闻媒体情况等，必须事先向主任汇报，经主任同意并委托后方可进行。

六、考勤和请销假制度

第一条全体干部职工必须自觉遵守统一规定的作息时间，按时上下班，不迟到、不早退，不擅离岗位，不无故缺勤，工作时间不干私事，不闲聊，不嬉闹，不在微机上打游戏、下象棋，认真履行各自的工作职责。

第二条综合科负责考勤工作。考勤工作人员要认真履行职责，切实搞好工作人员的事假、病假、产假、婚丧假的报批登记工作，要坚持原则，大胆负责，不弄虚作假。对出勤情况每周进行1-2次抽查。

第三条考勤实行签到制。除法定节假日外，每天上、下午上班时间，分两次进行签到。

第四条职工因公出发、病假、事假等应及时通知综合科，由综合科做好登记手续。

第五条罚责

1、工作时间迟到、早退、擅自离岗一次扣发现金5元。

2、办公室集中学习、召开会议等集体活动，迟到、早退的，扣发现金10元，擅自不参加的，通报批评，并扣发现金20元。

3、有事不请假，无故缺勤的，每天扣发现金50元。

4、工作时间打扑克、下象棋、干私事等或利用微机打游戏，下象棋等每发现一次，扣发现金10元。

第六条婚假、产假、丧假

1、婚假

男女双方达到晚婚年龄（初婚男满25周岁，女满23周岁）结婚的，享受晚婚假期17天；未达到晚婚年龄的，享受婚假3天。男女双方不在一地工作的，根据路程远近，可适当给予路程假。

2、产假

（1）女职工产假为90天；晚婚生育或者已婚妇女满23周岁妊娠生育第一个子女的，产假为五个月，并给予男方护理假7天。

（2）怀孕不满4个月流产的，根据医疗机构的意见，给予15至30天的假期；怀孕4个月以上（含4个月）流产的，给予42天假期。

3、丧假

职工直系亲属（指父母、配偶和子女）去世，丧假为3天。家在外地适当增加路程假。

第七条假期批准权限及程序

1、职工申请婚假、产假、丧假，要在本科室领导同意并签字后，报分管领导审批。科长以上干部请假，要经分管领导同意并签字后，报主任审批。

2、职工申请事假，副科长以下（含副科长）干部1天以内的，由本科室负责人审批，报综合科备案；超过1天的，要经科室负责人同意并签字后，报分管领导审批。3天以上的要经主要领导审批。科长以上（含科长）干部必须报主任审批。

第八条销假

1、职工请假到期后，应及时向准假人和综合科销假，超过请假时间不销假的视为旷工。

2、因故需要延长假期的应提前办理续假手续，情况特殊的应事前说明原因，事后办理补假手续。

第九条假期待遇

职工在批准的婚假、产假、丧假和路程假内，工作福利待遇不变。途中的车船费等，全部由个人自理。

第十条其他

1、全体干部职工要加强组织纪律性，严格执行各项请销假制度，对违犯规定者，一经查实，追究有关人员的责任。

2、对经批准休假的工作人员，要严格执行各项待遇。对未经批准擅自脱离岗位的，一律按旷工论处。

3、因参加学历教育复习、上课、考试或因其他个人事由需休假的人员，在单位工作允许的情况下，可适当给予时间，但要按规定程序报批。

七、财务物资管理制度

第一条会计机构人员分工制度

1、现金和有价证券必须由出纳人员经管。

2、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐薄的登记工作。

3、单位在银行的预留印鉴不得由同一人员保管。

第二条现金管理制度

1、单位的一切现金收入、支出和保管，都必须由专职的出纳人员办理，非出纳人员不得经管现金。

2、按照国家现金管理制度的规定，库存限额核定三至五天的日常开支，超过库存限额以外的现金应及时存入银行。

3、现金使用范围，除下列范围可以使用现金支付外，都必须通过银行办理转账结算。

（1）对职工发放工资、奖金和支付福利、医药补助费；

（2）出差人员必须携带的出差费；

（3）其他1000元以下的零星开支等。

4、出纳人员应将经管的现金存入保险柜内，不得随意存放，不得以“白条”抵充库存现金，严禁私自挪用和保留账外现金。

5、现金收入应及时送存银行，未经开户银行审查批准，不得直接支付自己的支出，即不准坐支现金。

6、出纳人员除负责登记现金日记账外，不得兼管其他账目的记账工作。

7、临时借款超过七天，出纳人员负责催要借款，当月不结账，负责从其工资中扣回。

8、各项收付业务，出纳必须以审核无误、手续完备的原始凭证为依据，并经稽核和会计主管人员签章后，出纳人员才能据实付款。

9、出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账实相符。月份终了，“现金日记账”的余额应与总账“现金”余额核对，做到账账相符。

第三条银行存款管理制度

1、银行存款的收付业务，包括银行各种支票的签发和传递，由专职出纳人员办理。非专职人员一律不准签发各种支票。

2、由于工作急需，必须借用转账支票时，须填写支票申请单，写明用途、金额，经领导批准。同时出纳人员应建立借用转账支票登记薄，详细记载支票号、借用日期、收款单位、用途和限额内签发支票，不准出租、出借银行支票和账户，不准将支票转让给其他单位和个人使用，不准将支票交给收款单位自行签发。

3、出纳人员应将所管理的有价证券和空白支票等存入保险柜内，不得随意存放。应实行“印章分管、钱账分管”，银行出纳员不得经管日记帐外的其他账目的登账工作。

4、出纳人员应将开户银行和其他金融机构按存款种类分别设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据收付款凭证按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额，“银行存款余额调节表”调节相符，属于银行责任，应及时通知银行查明更正，属于单位记账差错或漏记的，凡单位在次月初更正或补证入账，不得长期在每月调节表中悬挂。

第四条内部稽核制度

具体审核事项如下：

1、对照法规、制度进行审核票证其合法性。

2、审核凭证的内容是否完整、准确。

3、审核单价、数量、金额是否正确。

4、审核经办人、事由是否齐全。

5、杜绝白条入账，非正式发票不得入账。

6、审核应政府采购的商品是否已办理政府采购手续。

7、审核拨款费用是否按定额严格执行。

8、其他审核项目。

第五条经费管理制度

（一）经费开支管理的原则

1、凡是涉及用于办公室本身开支的正常行政事业费、专项费用、修缮费、设备购置费等，一律纳入财务开支管理，由财务科统一负责办理各项支出的结算业务。

2、严格经费收支预算约束。按照“先保证工资经费，后保公用经费”的原则，合理安排经费支出。

（二）经费使用开支的审批

1、凡属用于人员工资、职工福利费、奖金补贴等个人方面的开支，统一按各级有关人事、劳动、财政部门审批的工资补贴标准及有关的管理规定办理核定审批，逐人登记造册，经签字后财务科负责支付。

2、凡属用于公用经费和专项业务费方面的开支，一律实行申请报批制度。所有单项支出项目，都要事先填写《支出审批单》，按程序报批。各项支出要注明事由，经办人签字后报主任审批签字。

（三）经费开支报销手续的有关制度规定

具体操作程序为：所有经费开支要取得合法规范的原始发票凭证、支出审批单，由两人以上参与业务经办并且经办人要在原始发票上签字、分管领导签字、财务科审核盖章、主任在原始发票上签字后方可办理报销。

1、购买办公室用品、办公耗材、仪器、设备物资、走访礼品等方面的支出：

购置时，由综合科、财务科根据采购量负责定期（季度）集中办理（特殊情况200元以下的零星购置由主任直接安排综合科办理）。应实行政府采购的，一律实行政府采购。

（1）办公用品、办公耗材等支出属于低值易耗品的要办理入库，由综合科统一管理、发放，并做好登记；

（2）走访礼品类费用要写明具体来客单位或争取项目名称；

（3）设备物资、仪器等支出达到固定资产管理标准要求的，按固定资产管理办法进行增加资产，建立卡片帐，明确保管使用责任人。

2、用于接待方面的支出：

（1）招待费支出：招待或工作餐统一由综合科凭领导签字的派餐单安排。招待时，综合科凭主任签字的派餐单安排就餐；确需安排工作餐的由综合科安排，标准每人每餐5—10元。结算时，要附主任签字的派餐单和经办人签字的结算单。

（2）用于会议费、培训费方面的支出：生活费要与住宿费、会议室租用费等分别列清楚，不能将生活费和其他费用混报在一起，结算报销时，附主任签字的审批单、与会人员花名册结算单。

3、用于车辆方面的支出：车辆由综合科统一调度使用，车辆保险统一办理政府采购。

（1）车辆修理费支出：车辆修理由综合科统一管理，必须到指定地点办理。车辆修理时，先由司机提出维修申请，对于确需维修的，凭主任签批单对车辆进行定点维修。结算报销时，车辆专管人员、驾驶员要在发票上签字，并附主任批准的维修审批单及维修项目清单（旧件由保管员入库保存）。

（2）车辆燃油费的支出：加油实行限额定量加油，由综合科负责单车按每周加油40公升；车辆出县外长途或外来单位车辆加油时，需经主任签批。月末，对每辆车的行车里程、用油情况进行公布。

（四）各项借款的管理

个人因公出差预借公款的，一律由主任审批签字。借款单据必须注明借款用途、数额、借款时间和归还时间。还款期限最长不得超过1个月。前次借款未归还的，不得出现新的借款。出纳人员对到期借款及时催还，对逾期1个月以上并在接到催还通知后仍不归还的，于次月从借款人工资中分期分批扣还。因私用款不得借用公款。

第六条财产清查制度

1、严格执行国有资产登记管理制度，确保国有资产保值、增值。

2、为确保帐实相符，综合科、财务科组成的财产清查小组，于每年6月上旬进行一次全面财产清查。

3、清查中如发现盈、亏，应编制“财产物资盘盈、盘亏表”，由盘点人员签字，同时查明原因，明确责任，并报经领导批准处理。

4、固定资产的保管责任实行谁使用谁保管原则和属地原则相结合。对单位财产人为破坏、公物私用、公物私占的要给予经济和行政等处罚。

5、清查盘点要保证帐、表、物三见面，盘点后写出清查盘点报告，并由盘点人签字。认真评估各项财产物资的管理使用情况，提出改进意见。

第七条会计档案管理及借阅制度

1、会计年度终了后，应由会计档案管理员负责整理立卷，编造清册统一保管。

2、会计档案应妥善保管，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

3、出纳人员不得兼管会计档案。

4、会计档案不得借出。如有特殊需要，经主任批准，由借阅人出具借阅收据，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。严禁在会计档案上涂画、拆封或抽换。

5、会计档案的销毁、交接和保管期限遵照现行《会计档案管理办法》执行。

第八条固定资产、低值易耗品管理制度

1、固定资产、低值易耗品的购置：由各科室提出申请，综合科汇总，经主任同意，进行集中统一采购。需办政府采购的要经财政局采购办统一办理采购。

2、固定资产变卖、报废、更换、调拨，需提交报告，经主任办公会研究同意，由综合科和财务科共同办理，任何单位和个人不得擅自变卖、报废、更换、调拨，否则追究当事人责任。

3、财务科负责全面的固定资产总帐、明细帐、卡及登记管理工作，负责有关固定资产、低值易耗品的增加、减少帐务处理。

4、固定资产要定期进行清理，对于盘盈的资产及时入帐，对于盘亏的资产及时向主任汇报，经批准后办理核销或索赔手续。

八、公文审批和印章管理制度

第一条各类公文严格按照《国家行政机关公文处理办法》的有关规定办理。

第二条所有文电（包括会签、转发、转报文件等）由主任签发。

第三条各科室以办公室名义所发文电，先由有关人员拟稿后交科室主要负责同志审阅签字，由综合科对文字表述、格式审核，送分管领导审阅后，由主任签发。

第四条外来公文一般由综合科统一收办。外单位报来的报告或县政府转来的督办件、领导批示件，一律由综合科接收，再按有关程序办理。对收到的外来公文，综合科负责文件传递的人员一般应在收文的当天，将文件呈送有关领导阅批，急件应立即送阅；重要的文件要送各位领导传阅；阅批文件的主批人应当明确签署意见，并署明姓名和时间；其他审阅人如圈阅或签字，视为同意。领导阅批后的文件，综合科应迅速传递，不得延误。有关科室要根据领导阅批的意见，迅速办理，并及时向分管领导报告办理情况。

第五条行文应当确有必要，注重实效，严格控制公文规格和发文数量，可发可不发的一律不发。

第六条经领导批示交有关科室办理的公文，综合科要负责督查催办，做到紧急公文跟踪督办，一般公文定期督办。具体经办科室对紧急公文要立即办理，一般公文要在三日内提出意见。

第七条公文处理和公务活动中形成的文件和有关材料，应当根据《中华人民共和国档案法》等规定，交档案管理人员按要求整理、归档。

第八条办公室印章主要用于正式公文（包括函件）用印和联系公务、处理业务、提供证明等。所有机关印章必须严格管理，正确使用。

第九条办公室行政印章的使用

1、正式公文必须经主任签字后，方可用印。其中，县委、县政府督办件和领导批示件的答复，县直各部、委、办、局征求意见的复函，所有涉及资金分配的文件以及以办公室名义与有关方面签订的合同、协议等，必须经主任签字后方可用印。

2、外单位与办公室会签文件用印章，要按照公文处理的有关规定，先由会签单位、科室认真审稿后出具同意意见，经分管领导签字后方可用印。外单位借用印模应开具介绍信，由会签科室出具同意意见，经分管领导签字后方可用印。

3、以办公室名义联系工作和公务的介绍信，由综合科长签字批准生效。

第十条印章保管

办公室行政印章，由综合科长保管使用，如出发、因事请假或休假，可临时委托其他人员代管，事后要及时收回保管。

九、接待管理制度

第一条接待原则

接待工作要严格按照中央和各级党委政府关于党风廉政建设、反对铺张浪费的指示精神办事，坚持“厉行节约、热情周到、对等对口接待、保证工作需要，体现地方特色”的原则，严格执行规定的接待标准，做到工作服务与生活服务相结合。

第二条接待范围

上级部门领导或机关工作人员；兄弟县区领导或机关工作人员；其它因公需要安排接待的客人。办公室接待工作，由综合科负责统一安排。其他科室不得自行安排。综合科在处理接待事务时要处事公道，一视同仁，严格按规定办事。

第三条接待程序

接待工作要实行报告制度，对所有需要接待的人员，经主任批准后，由综合科安排。结算单要注明客人单位、人数、职务、抵达时间、事由、陪餐人员姓名。对未经报批或不符合接待规定范围的，不予接待。重要客人需县委、县政府领导出面的，按照县委、县政府请示报告制度规定，经主任批示后及时与县委、县政府办公室联络衔接，做好安排。

第四条住宿安排

1、住宿安排。上级部门、领导机关、兄弟县区来人和其它因公需要接待的客人，一般安排在县政府招待所，县（处）级以上客人安排套间或单人间，其它人员安排标准间。

2、宴请及工作餐标准。上级部门和其它需接待的领导机关来人，需安排宴请的，宴请标准（不含酒水）一般不超过每人30元；兄弟县区部门来人和其它客人需安排宴请的，宴请标准（不含酒水）一般不超过每人20元。以当地酒水香烟菜肴为主，一般不上高档烟，不喝高档酒。乡镇人员来县汇报、联系工作，一般不安排就餐。需要安排就餐的，原则上吃工作餐，工作餐的标准为早餐不超过10元，午、晚餐每餐不超过15元。

3、陪同安排。接待工作要本着谁分管、谁参与接待的原则，经请示主任后，由综合科统一协调安排陪餐领导和其它陪餐人员。具体安排上要热情周到，尽量减少不必要的陪餐人数。其他服务人员在有自助餐的宾馆，一律安排自助餐；无自助餐的宾馆，参照自助餐标准安排工作餐，工作餐一律不安排烟酒。

4、礼品安排。对来访客人原则上不赠送礼品，确需要赠送的，经主任批准后，一律由综合科统一安排，以本县土特产品为主。

5、办公室人员因工作需要集体加班并用加班餐的，经请示主任同意后，通知综合科安排工作餐。

第五条接待结算

房间费原则上由客人自行结算，也可按客人要求，根据其出差报销标准向宾馆交付，差额部分由办公室与宾馆结算。办公室对所就餐住宿的宾馆、饭店定期进行结算。结算程序是：宾馆、饭店提供招待结算单、发票。由经办人签字报主任审签。无经办人签名的一律无效；各种签字手续不全的不予报销。

第六条接待要严格按标准执行，不得随意突破标准。对在公务活动中大吃大喝、造成不良影响的，将予以通报批评，并追究有关人员的责任。

十、车辆管理制度

第一条车辆日常管理

1、车辆由综合科负责管理调度，并协助分管领导对车辆及驾驶员进行全面管理。

2、车辆实行派车申请、登记制度和档案管理制度，车辆管理人员将车辆的运行情况和维修、加油等资料进行登记存档，定期进行公布。

第二条派车范围

1、办公室领导公务用车。

2、公务接待和会议用车。

3、各科室主要负责人2人以上，或一般人员3人以上到县城以外公务用车，县城内公务活动一般不派车。

4、财务人员存取现金用车。

5、业务科室人员到乡镇开展业务工作。

6、其他特殊情况经主任批准的用车。

第三条派车程序及权限

车辆由综合科统一调度使用。领导公务用车，根据实际情况，及时安排车辆；科室用车时，要由科室负责人提出口头申请；对符合条件的，由综合科派车。用车完毕后，用车人要及时告知综合科，以便管理。未经批准，严禁个人私自调度车辆。

派遣车辆要体现服务工作、先重后轻、先急后缓的原则。

1、县内公务用车由综合科调度。

2、到县外公务用车经主任批准后方可派车。

3、外单位借车和私人因紧急特殊情况用车，在请示主任后酌情办理，从严掌握。

4、各科室公务用车，不准私自借用外单位的车辆；确需借用的，要经主任同意后办理。

第四条车辆停放

上班时间不出车时，车辆停放于办公区内。下班后无出车任务的车辆必须在指定的地点停放，严禁私自将车开回家或在外单位过夜。因工作需要无法停放在指定地点的，必须停放在安全地点并报领导同意。违反规定乱停放而发生意外造成的损失全部由本人承担。

第五条车辆卫生

驾驶员要经常清洗、打扫车辆，保持车辆清洁，做到车内整洁，车外无油污，无灰尘。

第六条车辆的加油

1、实行单车费用考核办法。合理确定车辆耗油指标，每月将车辆行驶里程、耗油总量、百公里耗油量、维修汇总后张榜公布。

2、所有车辆必须持综合科签发的加油通知单到“政府定点采购加油站”加油。驾驶员在加油通知单上签名，作为车辆耗油考核的依据。

车辆出长发原则上要在政府定点采购加油站加油。因特殊情况确实需要在非定点加油站加油时，发票要由驾驶员和乘车人签名，经综合科审核登记，并报经主任签字后方可报销。

第七条车辆的检查、保养与维修

1、车辆要做到勤保养、勤紧固、勤擦洗、勤润滑。及时添加机油，入冬前加注防冻液，按常规更换“三滤”，车辆要始终保持良好状态，严禁车辆带病出行。

2、车辆维修实行审批制度。需要修理的车辆，驾驶员要向综合科说明维修项目，报经主任同意后由综合科带领到指定维修点进行维修。在维修过程中需要增加修理项目的，必须按上述程序批准后方可办理，并将维修换下的旧件交回，以备查验。

3、维修费用的结算。车辆维修完毕后驾驶员要认真测试，确定达到修理标准和要求后，方可让其开具发票和修理项目明细表，由驾驶员、综合科长审核签名，报经主任签定后方可报销并记入档案。

4、不按规定程序私自维修车辆的，其费用不予报销。车辆维修费用采用支票结算方式，严禁以现金形式零星结算。

第八条驾驶员工作纪律

1、驾驶员要按时上下班，有事提前向综合科请假，不准无故旷工或迟到、早退、串岗。不出车时，必须参加办公室组织的集体活动。不准擅自把车辆交给非职业驾驶员驾驶。

2、请假期间必须把车辆停放在指定地点，并将车钥匙交到综合科。

3、节假日期间，驾驶员要服从统一安排，到岗到位，保证公务用车，随时听候调遣。

4、驾驶员要服从调度，保持通讯畅通。

第九条行车安全

驾驶员要牢固树立安全第一的观念，严格遵守交通法规，严格要求自已，确保行车安全。

1、不准酒后驾车。

2、不开英雄车，不违规高速行车。

3、车辆发生事故，对负有责任的驾驶员按保险索赔额之外的损失额10%的比例扣减工资。

4、驾驶员违反交通法规引起的罚款，按有关规定由个人自理，单位不予报销。

5、驾驶员违反操作规程，对车辆造成直接经济损失的，由本人承担一切费用。

十一、安全保卫制度

第一条全体干部职工必须高度重视消防安全工作，认真学习有关消防安全知识，掌握常备消防器材的使用知识，遵守消防法律、法规，贯彻预防为主、防消结合的方针。提高警惕，防火防盗，防止各类事故发生，确保各项工作安全正常运行。

第二条下班前要关闭门窗、电源，离开办公室，要随时锁门；财务室现金要日清日结，节假日、下班后不准存放现金和有价证券。个人的贵重物品和现金不准存放在办公室；各科室的贵重物品应指定专人负责管理，并登记记录。

第三条严禁在办公室、会议室、走廊以及其他公共场所随地扔烟头、焚烧纸张或存放易燃易爆物品。严禁私自变动和拆卸电源插头、开关、电器设备，确因工作需要，必须经办公室同意，派专业人员办理。

第四条加强节假日安全保卫工作。节假日要坚持领导带班、干部值班，值班人员必须坚守岗位，严格履行职责，做好交接班记录。对突发事件和重要情况要及时报告，不得迟报、漏报。

第五条加强安全保卫检查。各科室要自觉遵守安全保卫有关规定。综合科对各项安全保卫规定的落实情况要定期组织检查，对不符合安全要求的要及时督促有关方面整改。

第六条办公区、宿舍区设立门卫值班，外来人员进入机关办公院，必须接受门卫的询查和登记，主动向门卫说明事由和会见人。

第七条办公区、宿舍区安全保卫工作坚持“预防为主、强化措施、集中管理、群众参与”的原则，由综合科安排专人具体负责管理，综合科要加强监督检查，对检查出的问题要及时通报整改。

第八条办公区、宿舍区门卫人员及分管安全保卫工作的同志要牢固树立责任意识、服务意识，真正做到警钟长鸣，常抓不懈。为办公区、宿舍区提供安全安定、秩序优良的办公、居住生活环境。

第九条办公区、宿舍区实行全天24小时值班制度，以确保安全。发现问题及时处理并登记备案，重大问题和带有苗头性的问题要及时汇报。