管理信用社微机制度

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为确保结算资金安全和电脑业务稳健发展，进一步规范工作人员操作行为，充分发挥微机在业务发展中的作用，结合我农村信用社实际，特制定以下管理办法：

一、机房及环境保护

(一)保持微机干燥，不许用湿毛巾擦机器，以免线路板受潮烧坏。工作前，主机要平稳固定好，防止振动破坏数据。

(二)严禁在机旁吃瓜子、西瓜、水果、喝水，以免杂物及水进入机器，烧毁元件。

(三)要定期清除机身灰尘、笔水、印色等污染物，微机每次用后要盖好封罩。

(四)要防止机房潮湿和温度过高或在变压器等强磁环境下工作，要注意防火、防盗。

二、操作

(一)严禁在微机上打游戏、打文件以及进行与业务无关的命令操作，以免产生病毒和损坏其它程序。

(二)禁止来路不明的磁盘和脏盘插入软驱，以免传染病毒，影响业务。

(三)未经联社主管负责人批准或信息科同意，严禁该机操作员以外的任何人员，尤其是具备微机操作能力及同业竞争的其它金融机构人员操作微机和练五笔字型。全县信用社储蓄程序是用informix编写的，具有很强的保密性，防止外人接触机器，以免泄密或损坏机器，影响业务正常开展。

(四)不准乱动电源插头或在UPS电源上乱接电扇、日光灯、电热器、电暖器、电吹风、充电器、电炉等，更不准接电视机、电焊机、空调等功率较大的电器，以免烧坏UPS电源。要经常检查UPS的输出电压是否正常，发现异常情况及时关机检查原因。要保持电池表面的清洁，连接线牢固，每三个月要对电池充放电一次，以保证电池电量充足。

(五)当打印机通电开机时，不能强行搬动打印针头小车和手动进退纸旋扭，以免烧坏打印机。同时要经常保持清洁，对滑动部分要正确加润滑油，做到日常检查和定期检查，保持打印机最佳运行状态。

(六)当驱动器指示灯亮时，不准抽插磁盘，以免损失磁头。严禁带电操作电缆插头及各种插板，机器发现异声应立即关机。

(七)在操作中，操作员不可随便乱动键及业务以外的其它unix命令，不准格式化硬盘，不准删除c盘文件，否则，将全部丢失以前机器上所有数据。

(八)在业务操作中，不准按环境维护中的“移植文件”，未正常退出业务系统和unix系统时，不准异常关机，否则，将闪乱闪掉程序中数据，无法营业。

(九)每天必须做日终和备份数据(即使不发生业务，也要空结一次帐)；放假时，一定要做例假日，否则第二天开机进不到程序里，显示“昨日未做日终”或“总控时间不对”。

(十)每天开启电脑之前，必须先打开UPS开关；连续开关机冷启动两次间隔时间不少于3分钟，否则易闪坏电器。

(十一)对于有些易损耗材的使用要求：

1．磁盘按省、市等上级要求每月更换一次，但考虑到成本问题，要求半年更换一次，不准超过一年，否则一旦机器程序出错，软盘不能恢复时，会影响正常业务，并给操作员带来重复操作麻烦。

2．色带的使用寿命一般为8天至60天，根据业务量多少不同而定，一般要求10天至15天左右换一根色带，最长时间不能超过90天，如果操作中发现字迹不清而且色带起毛，应立即更换，以免挂断打印针。

(十二)要保持操作人员的稳定性，更换操作人员时，必须事先申请联社，提前培训接替人员，待熟悉后方可交接。

三、计算机安全保障

(一)电脑管理员、操作员密码不准相互通用，微机人员调离时，要实行监交，销毁原密码，更换新密码。

(二)严禁将带数据磁盘放在有水或潮湿以及有磁性、灼热的地方，更不能折，否则磁盘易坏，数据丢失；有数据的软盘不能随便丢掉，确实无用的，要经联社信息科认定后，双人监视销毁。

(三)电脑储蓄网点每月底都要进行双份双盘备份，异地保管，月初随同会计报表报联社信息科存档。以防硬盘损坏数据丢失。

(四)汇兑及凭证安全。

1．工作人员要树立高度保密观念，严格遵守国家工作人员保密制度和保密守则，不准泄漏金融业机密。

2．系统软件及主要数据磁盘专人保管，建立使用登记簿，使用后专柜保存，未经主管信息负责人批准不得外借。

3．录入员、复核员、系统管理员、密约主管对自己的操作口令要严格保密，不得向任何人透露，不得询问他人的密码口令，并按期更换自己的新密码口令。

4．记摘重要事项的纸张不得乱放，并按规定销毁。

5．电子联行计算机出社维修时，必须删除所有软件，并经信息科同意方可实施。

6．将电子联行转汇清单及来帐补充报单作为重要空白凭证加强管理，以“一份一元”为记帐单位纳入表外科目核算，登记“重要空白凭证保管登记簿”。

7．领入时需填写表外科目传票，详细登记种类、起止号码和数量，并填写登记簿；定期盘点，做到帐、报、实相符。使用时填写领用单和“重要空白凭证保管登记簿”，逐份销号监督；日终进行核对，确保结存数量与实物相符。

8．严禁让非本社汇款传票专职传递人员携带汇款传票给某汇入社。

四、故障维护

(一)电脑软件发生故障时，必须及时电话向联社信息科汇报，提出维护申请，提供故障情况，以便联社信息科登记，统一协调，及时派人予以维修。同时，在软硬件维修方面，我们积极采取措施，建立维修申报、登记和备用等一系列制度。

(二)电脑及配套设施等硬件发生故障时，要及时送联社，填写好故障原因及损坏配件等详细情况，并更换备用机，以保证各电脑网点微机都能够正常运行。

(三)电脑软、硬件出现故障时，未经联社信息科同意，不准擅自找他人维修，以免泄密或搞乱程序。

五、微机、外设及耗材的购置

(一)凡需新上电脑网点，购微机及配套设施(打印机、UPS主机、蓄电池等)的，必须先向联社主管领导申请，由联社审批后，统一购置，不准信用社擅自乱购微机及配套设施，以免不匹配时损坏主机等重要部件，或因装不上程序而不能使用，造成不必要的损失。

(二)电子耗材包括(磁盘、色带、色带架、打印纸、电缆线、键盘、硬盘及有关板卡等)全部由联社信息科统一购置，统一领用，如实登记，既可避免因随便外购时型号不配而致使主要部件损坏，又便于结算。

(三)维护费收取标准。软件一次修理费200元，硬件维修一次按硬件原价的10%加收维修费。

六、责任及处罚

(一)各社主任要自我监督，全体员工共同遵照执行，联社信息科进行全面监管。

(二)凡电脑网点每月不能坚持双盘备份的一次罚款50元，信用社会计不能实行报盘的一次罚款50元。

(三)对于违反上述条款规定或造成一定经济损失的，追究有关人员经济责任，并视同情节调换操作人员岗位。

七、本办法从发文之日起执行。