计算机运行管理制度

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●所有重要的计算机业务应用系统都必须加强时系统数据库安全保护，设置各级安全保护密码和操作员密码。防止不法分子的入侵和非法操作。

●加强计算机特权用户密码和操作员密码的管理

(l)对特权用户密码视同密件管理

凡有特权用户的计算机系统，必须指定专人负责管理特权用户密码。

特权用户：是指掌握本行计算机应用系统操作的管理人员（包括计算机网络管理员、业务系统管理员、业务主管）。

计算机网络管理员由科技部指定专人负责，业务系统管理员由主管行长负责；业务主管由业务部门的科（股）室领导负责。

特权用户的代码不得随意设立，每次设置特权用户代码须报主管行长同意。业务科（股）领导授权方可实施，并记录备查。如遇工作岗位变动，自变动之日起取消其特权用户代码。

(2)负责管理特权用户的管理人员，必须严格执行对特权用户密码设置、修改、使用范围的有关规定。不能泄露计算机系统的任何特权用户密码，否则追究其责任。管理人员有权检查、监督上机操作员的操作，有权制止越权操作。

(3）各业务系统按工作需要应严格区分各类管理员、系统维护人员、操作员的岗位分工，不得串岗、混岗操作。所有人员一律不允许同时拥有两个不同岗位或相同岗位的密码。一经检查发现，追究科（股）室领导和当事人责任。在工作中必须遵循以下原则：

①系统管理员、系统业务员：不得兼任数据录入员（记账员）、复核员，不得参与账务操作。

②数据录入员、复核员：不能兼任系统管理员、系统业务员，不得参与计算机系统的管理。

③坚持录入、复核分离：同一工作日内，录入员、复核员严禁交叉工作。

④妥善安全保管各自的口令：并不定期更换，严禁外传，如因丢失口令（密码）而被他人利用并造成损失者，应追究计算机驻留代码者直接责任及刑事责任。

(4）对于人员调岗或调离的计算机系统必须即时修改相关人员的密码，绝不允许继续保留在系统内，一经检查发现，追究主管科（股）室领导的责任。特权用户密码和操作员密码一旦发现外泄，必须即时修改，有泄密可能的系统必须即时采取保护措施，并上报主管领导。

(5)对记账系统的错账冲正、数据修改或删除等操作必须要在业务主管领导的监督下双人进行修改，并进行登记备案，不允许在无主管领导的监督下进行修改，违者追究责任，造成经济损失的要追究经济责任或刑事责任。

(6)实行计算机技术开发人员和业务操作岗位分离，不允许计算机技术开发人员上岗操作重要业务系统，确需软件开发人员上岗修改（如打开数据库、系统恢复等），必须经业务部门的主管领导批准后，在双人监督下进行，进入和退出同时做好详细登记备查。

(7)各部门应挑选思想品德好、业务技术好、工作责任心强的人员担任计算机应用系统特权用户的管理工作，平时应加强思想教育，一旦发现不适合在该岗位工作，必须坚决调离，以确保计算机应用系统的安全。

凡由总行、分行、中心支行统一开发和推广应用的各类业务应用软件，各部门在使用过程中允许向上级行提出修改意见，但不得擅自修改其内容。任何人不得随意更改计算机系统的参数设置，违者按恶意攻击计算机系统论。

已投入使用的业务系统和开发系统要严格区分，在业务系统中不能包含工具软件、编译软件和其他无关的可执行文件。不得在生产机的应用系统环境里进行业务培训。

各业务部门存放在磁盘或磁带上的数据，以及由计算机输出的各项业务报表属于保密级资料。必须指定专人负责保管，按照保密的有关规定，加强对这些信息载体的管理。

严禁业务用机连接国际互联网，如有必要，须向科技部门申请，报行领导批准后方可入网。经发现无报批手续，私自上网者，首先追究科（股）室领导的责任，其次追究当事人的责任。