胶带采购管理制度

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采购管理制度

1.目的

使公司采购管理制度化、规范化，保证采购工作质量。

2.范围

适用于本公司物资(原材料、备品件、半成品)采购的管理。

3.职责

3．1．原材料、备品件、半成品采购由供销部负责。

3．3．财务部对采购过程中票据的完整性、准确性进行检查、监督。

4内容

4．1．采购人员认真学习法律、法规和公司各项规章制度，并严格按照法律、法规和公司《合

同管理制度》签订供应合同。

4．2．采购员按采购计划进行采购。

4．3．采购时采购员认真核实所要采购物资的名称、规格(型号，)、等级、数量，采购过程中

必要时与物资使用部门进行沟通，避免误购。如误购承担因误购影响生产的责任。

4。4采购员应通过各种途径搜集物资信息，为正确选择供方提供可靠依据。

4．5．采购员严格按照同样的企业比质量、同样的质量比价格、同样的价格比信誉的比价原则，

选择合格供方，对所采购物资的质量负责。

4．6，外出采购，按时保质保量完成采购任务，不能及时购买的，应向所需部门说明情况，及

时向主管领导汇报，并积极采取其它措施以保证生产所需。

4．7．运输物资时，应以节约费用为原则合理租用车辆。租车费用结算需有正规的运输发票，

经部门负责人审核执行董事批准后结算。

4．8．采购员对所采购回来的物资应在当天交库房保管，采购员、库房保管员当场验收物资外

观质量，核实所采购物资名称、规格(型号)、等级，清点数量。

4．9．对己到库的物资供销部应及时通知生产部、使用部门进行检验或验收，检验或验收合格

后方可办理正式入库手续。未经检验或验收的物资；不得领用。

4．10．采购员应及时拿回采购发票，保证发票所列项目正确、发票不受损，做到票物相符、手

续完备。办理入库后，采购发票应及时交财务部，不得压票，

4，11．采购物资办理正式入库手续时，供销部填写原材料入库单，部门负责人、库房保管员、

采购员在入库单上签字，入库单上填写项目要求准确、完整。

4．12．采购员出差返回公司后，应如实填报出差时间、地点，各项票据和费用，必须在一周内