我市人民政府法制办公室财务管理规章制度

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为了严肃财经纪律，规范财务管理，促进廉政建设，制定本制度。

一、经费审批权限

（一）财务支出实行主任一支笔审批。

（二）正常性经费支出，由主任审批；数额较大经费支出，经办公室领导集体研究决定后，由主任审批。

二、差旅费报销

（一）本办人员经批准因公出差的应严格按照市财政局有关国家工作人员差旅费开支的规定标准报销。乐清市内下乡一般不得乘出租车，确有特殊情况需乘出租车的，必须事先报经主任批准，否则不予报销；温州市范围内（乐清市除外）出差乘出租车每人限报50元，温州市外出差乘出租车每天限报60元；出差一般不得乘飞机，确有特殊情况需乘飞机的，必须事先报经主任批准，否则不予报销。

（二）到外地出差，一般不得安排接待，确有特殊情况需安排的，必须事先报经主任同意，否则不予报销。

（三）出差人员暂借差旅费须经主任批准，出差回来后一周内结清。

三、物品购置费报销

（一）300元以下（含300元）的固定资产、办公用品、图书等非专控物品，确实需要购置的，由使用科室、人凭正式发票经主任审批后予以报销；300元以上的非专控物品，使用科室、人须事先报经主任同意后购置，凭正式发票报销。

（二）专控物品的购置费严格按市财政局专控物品购置有关规定执行。