财政农业专项资金管理标准文本

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财政农业专项资金管理标准文本

项目名称×市×区农业生态旅游园区

资金类别

项目属性扩建公务员之家，全国公务员公同的天地

项目登记号

项目申报单位×市×区财政局

省级申报部门

申报日期和文号

省级财政预算代码

一、项目申报书

1、项目名称

×市×区农业生态旅游园区

2、项目登记号

3、专项资金名称

4、项目属性

●扩建○改建○重建○迁建○追加○新建

5、申请金额

陆佰肆拾万元

6、项目申报单位

×市×区财政局

7、项目单位

名称：×市×区×镇×村

法人代表：×

开户银行：×市×区×信用社

银行帐号：201130907

8、申请理由

（500字以内）

×是全国优秀旅游城市之一，每年到×游客达280余万人次，随着国际形势逐渐趋于缓和，朝鲜、韩国民族统一的步伐越来越快，必将使全国最大的边境城市―×的旅游产业受益匪浅。

×市×区境内有国家级鸭绿江风景名胜区、凤凰山风景名胜区、省级五龙山风景名胜区和五龙山森林公园；有溥仪行宫、五龙阁旧址、烈士陵园、侵华美军飞行员被擒旧址等；集中于×镇有多处历史遗迹；建于西汉，×地区最早的县治所西安平县古城；日本、俄国为争夺中国东北主权，进行的肮脏战争产物―日本碑和俄国坟；“先有×，后有安东市”之说的见证―×古遗址……旅游资源十分丰富，为发展旅游业提供了得天独厚的自然资源和人文景观。

×区于2001年被国家环境保护总局列为全国第六批生态示范区建设试点。

×市×区农业生态旅游园区始建于1992年，座落在×镇×村境内，距市中心12公里，距鸭绿江断桥12公里，距虎山长城10公里，站在日俄战争遗址－日本碑所在的镇东山顶，可清晰地看到鸭绿江雄伟、壮观的景色，改造后的丹集公路路经该园区，交通十分便利。园区内土地肥沃，植被茂盛，自然环境优美，人文景观壮丽。现有果树3000亩，无公害水果年产量达到150万公斤，产值200余万元，其中燕红桃、北京1号梨、寒富苹果等品种已远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区，现有杜鹃花日光温室150栋，占地380亩，年销售成品杜鹃花80万株，销售额480万元，95%销往外埠，少量销往日、韩等国家。十年来，园区累计创产值5000万元，纯收入3000万元，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

×市×区农业生态旅游园区扩建后将使园区内农民人均纯收入提高2000元，财政年收入增加500万元，直接、间接解决5000个富余劳动力就业，可带动农民发展果树生产8000亩，花卉7000亩，无公害蔬菜10000亩，水产品养殖水面1000亩，农民增收9300万元。

二、项目可行性研究报告

1

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项

目

概

要

该项目由×市×区财政局申报，×区×镇×村组织实施，农业生态旅游园区座落在×镇×村，新扩建2，460亩，建设时间从2002年9月开始，于2005年9月结束，时限3年，主要建设内容：1、鲜果采摘区扩建1500亩；2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋，到2005年末达到180栋，占地500亩；3、开发历史遗迹区－日本碑和俄国坟，占地200亩；4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋，新奇花卉品种达到20种以上；5、建设占地160亩的水上娱乐垂釣区，开发水面50亩；6、建设占地110亩的森林浴场一处；7、农事实践基地建设日光温室50栋；8、建设200亩葡萄园，建日光温室50栋；规划100亩，作为新品种水果实验基地；9、别墅渡假区建设别墅30栋；10、园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作；11、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广；12、无公害农产品检测室的建设。

该项目总投入资金7，473万元，其中农民投入2，535万元，招商引资2，774.3万元，村集体投入563.7万元，市区财政自筹640万元，申请国家、省财政投入960万元。

2

.

背

景

分

析

该园区位于×市东北部，距市中心12公里，邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点，三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里，距虎山长城10公里，距河口渡假区50公里，能增加×沿江旅游的景点，园区内青山绿水，山水相映，既有日俄战争遗址——日本碑和俄国坟，又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害水果——燕红桃和寒富苹果；可以说，独特的地理位置，优越的自然、人文景观，发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品，为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。

×是全国优秀旅游城市之一，虎山长城、鸭绿江，已成为×的代名词；燕红桃、寒富苹果已走出国门；×杜鹃花誉满全球；以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。

园区扩建后，在向世人展示独特的自然、人文景观的同时，重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立×市生态农业旅游协会，负责生态农业旅游市场的开发，把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来，扩大园区知名度和影响力，使×旅游业内容更加丰富。

项目可行性研究报告

①市场需求

随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展，园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向，果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高，无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决，现在×水果产量在30万吨左右，水产品产量22.7万吨，无公害蔬菜产量3万吨左右，远远满足不了市场需求，有必要大力发展生态农业；每年×市杜鹃花生产总量在1亿株左右，商品量在1，000万株以上，占全国杜鹃花商品量的25%，每年到×游客达280万人次，旅游产业渐成规模，有必要大力发展观光农业。园区建成后，将带动发展果树面积8000亩，水果商品量达到8000吨以上；水产品养殖水面1000亩，商品量可达500吨；无公害蔬菜10000亩，商品量30000吨；花卉面积7000亩，商品量3500万株左右。

3

.

需

求

分

析

②社会需求

随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局正逐步向“以城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊一体化”的方向迈进，这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所；要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品；要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地；要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境；要为农民致富奔小康提供载体。

③生态改善

该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能，达到山青水秀、环境优美的生态效果。

④经济发展

园区扩建完成后，经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高，科技示范辐射作用进一步增强，旅游产业的内容将更加丰富，可吸纳农村剩余劳动力5000人，带动果农增加收入1400万元；花农增加收入5600万元；渔民增加收入300万元；菜农增加收入2000万元；将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中，带动其它相关产业增加产值1800万元。

项目可行性研究报告

①资源条件

×是全国优秀旅游城市之一，旅游资源丰富，软环境建设正在向国际化方向迈进，与国际接轨；无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家，农业的出口创汇能力正逐步提高；鸭绿江水系特有的品质，使其水产品畅销海内外；花卉品种丰富，适宜的温度、丰富的水资源取之不尽，用之不竭；无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受，并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大，农业绿色证书持有率逐年加大，技术含量逐年提高。

4

.

条

件

分

析

②原材料

条件

日光温室等基础建设材料可就地取材加工，无公害农产品检测仪可国内外采购，项目发展不会受到原材料的限制。

③交通运输

距边境口岸鸭绿江断桥12公里，距×机场20公里，距大东港35公里，距×火车站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。

④经营管理能力及技术情况

×镇×村委会成立农业生态旅游园区管理委员会，负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责；花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责；旅游市场的开发及对外宣传工作，由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问，成立区级无公害农产品科学研究所，负责新品种选育和新技术开发推广。

5

.

方

案

设

计

①

目

标

1、园区扩建2，460亩，到2005年全区果树面积发展到10000亩，花卉面积发展到7000亩，无公害蔬菜种植面积发展到10000亩，水产养殖水面达到1000亩；2、水、电、河、路配套环境优化；3、无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强；4、该园区年产水果9000吨，花卉300万株，水产品100吨，无公害蔬菜2000吨，发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区，该园区扩建部分，年产值可达8000万元，年纯收入1870万元，年上缴税金100万元。

项目可行性研究报告

5

.

方

案

设

计

②实施地点和范围

地点：建于辽宁省×市×区×镇×村7，000亩山峦、耕地内。园区位于×市东北郊区，距市中心12公里，园区内耕地平坦，果树茂盛，自然环境优美，无城市和工业污染，有郊线班车路经该园区，临近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飞机场、火车站，交通十分便利。

③实施

内容

园区内：1、鲜果采摘区扩建标准果园1，500亩；2、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋；3、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟；4、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋；5、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处；6、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋；7、别墅渡假区建设别墅30栋；8、建设无公害农产品检测室200平方米，综合服务楼3000㎡；9、引进新品种、新技术50种、40项；10、基础配套设施：修柏油路6.8万平方米，水泥路11.1万平方米，硬化田间作业道6万平方米，田间排水沟护坡4万延长米，绿化美化2.92万延长米，治河三条浆砌石护坡1万延长米，修建农用桥8座，铁索吊桥一座，打机电井500眼，提水站50个，蓄水池50个，室外给排水管网各1.2万延长米。

④实施

计划

园区建设从2002年9月——2005年9月。完成扩建果园1，500亩；建设高标准日光温室210栋、别墅30栋；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务；完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务；完善对外宣传网络，引进和应用新品种50种、新技术40项。

⑤支持

环节

1、50个新品种、40项新技术的引进应用资金；2、无公害农产品检测仪器配套资金；3、公用基础设施配套资金。

⑥组织

落实

园区成立项目领导小组，由分管区长负责，财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督，并负责制订园区实施方案，×镇×村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、×农科院、×市风景旅游局等十名专家为技术顾问，成立专家科技指导组；园区组织建设，管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农业生态旅游协会负责，生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责，国家投资的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招标，设备、仪器购买实行政府采购。

项目可行性研究报告

6

.

效

益

分

析

①

成本效益分析

产品成本

项目投入运行后年总生产成本850万元。

投资估算

示范基地项目总投资7473万元。

产品利润销售税金

项目投产后，年增加收入2820万元，年上缴税金100万元，税后利润1870万元。

②

财务效益分析

投资回收期限

静态投资回收期4年，动态投资回收期6年（含建设期）。

投资的利润率

25.02%

财务净现值

财务净现值npv＝4，759万元（计算期11年，其中：建设期1年，生产期10年，折现率按8%计算）。

财务内部报酬率

irr＝21.82%

③

国民经济效益分析

基本评价指标

项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产7000亩，果树8000亩，无公害蔬菜10000亩，水产品养殖水面1000亩，农民增收9300万元。

就业效果

直接、间接解决5000个农民就业，同时可带动23000人发展同类产业。

农民增收

项目区农民人均纯收入增加2000元。

对财政的贡献

财政年收入增加500万元。

投资盈亏

以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的30.14%，表明项目有较好的资金回收能力。

风险分析

项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有较强的抗风险能力。

项目可行性研究报告

单位：万元

7

.

项

目

资

金

筹

措

预算筹措渠道

金额

一、财政投入

1600.00

1、申请中央财政补助

640.00

2、省级财政投入

320.00

3、市地财政投入

320.00

4、县级财政投入

320.00

二、项目单位投入

3,098.7

三、银行贷款

四、其它资金投入

2,774.3

预算投资总额

7,473

注：

项目可行性研究报告

单位：万元

8

.

项

目

投

资

估

算

项目预算明细

预算金额

备注

合计

7，473

新品种引进费

50.00

50个品种

新技术引进费

40.00

40项

专家活动经费

10.00

国家和省十名专家

柏油路

306.00

公用部分

水泥路

621.6

公用部分

绿化美化

41.2

29，200延长米及森林浴场植被110亩

引水上山

719.00

机电井500眼，提水站50个，蓄水池50个及配套电缆管道

治河架桥

259.00

治理河道3条，架桥9座，（含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座）

田间排水沟水泥板护坡

156.00

40，000延长米

硬化田间作业道

72.00

60，000平方米

场地平整

33.00

别墅渡假区运土方30，000立方米

无公害农产品检测室

17.00

公用部分，含主体建设及仪器设备、运输费用。

30栋别墅主体及配套设施

1，239.38

含室外给、排水管网，自来水、照明电、动力电。

凉亭

10.00

10座

果园扩建

1，050.00

农民自筹

210栋高标准日光温室

2，100.00

农民自筹、招商引资

综合服务楼

270.00

3，000平方米，公用部分，招商引资

60座休闲屋

216.00

招商引资

6座水上木屋

12.00

招商引资

人工湖

240.82

招商引资

向国家缴纳的费用

10.00

项目可行性研究报告

9

.

结

论

根据以上研究成果，项目投产后，年增加收入2，870万元，并通过示范基地的示范辐射作用，引导和带动周边农民发展花卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生产，可有力地推动我市农业产业结构的进一步调整，促进农村经济的发展。

项目区位于×市近郊，距市中心12公里，项目投产后，在发展水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售的同时，还可发展现代生态农业旅游观光服务项目，随着×市对外开放工作的进一步发展，项目在旅游观光服务方面将有更加广阔的前景。

项目总投资7，473万元，根据财务评价结果，项目静态投资回收期4年，动态投资回收期6年，表明项目具有较好的资金回收能力；投资利润率25.02%，财务内部收益率21.87%，均高于同行业平均水平；项目净现值npv＝4，759万元，大于0，表明项目具有财务上的可行性。根据国民经济评价结论，项目投产后，可带动农民发展花卉7，000亩，果树8，000亩，无公害蔬菜10，000亩，水产养殖1，000亩，农民增收9，300万元，财政收入增加500万元，项目具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力，因此项目具有经济上的可行性。

项目投产后，不但具有较好的经济效益，而且具有较好的社会效益，因此投资该项目是可行的。

10

.

项

目

单

位

责

任

×市×区×镇×村委会×

三、项目评审论证报告

综

合

评

估

及

结

论

评估选择项目

评估选择条件

评估值

⑴单位资质证明是否合法有效？

a

b

c

⑵项目立项依据是否充分？

a

b

c

⑶当前是否为项目建设的有利时机？

a

b

c

⑷社会效益如何？

a

b

c

⑸生态效益分析？

a

b

c

⑹生态效益分析？

a

b

c

⑺项目产品的竞争分析是否充分合理？

a

b

c

⑻建设条件、生产条件是否具备、是否优越？

a

b

c

⑼方案设计是否合理、是否可行、是否最佳？

a

b

c

⑽技术是否先进、实用？

a

b

c

⑾项目筹资方案是否合理？

a

b

c

⑿项目资金预算是否合理、可行、科学？

a

b

c

⒀项目投资风险考虑是否充分？

a

b

c

⒁是否有制度创新？

a

b

c

⒂是否应该支持该项目？

a

b

c

评

审

责

任

评审机构（盖章）：

评审专家成员（签字）：

评审机构及评审成员对评审结论负责。

四、立项预算表

单位：万元

项目预算明细

预算金额

备注

本表反映立项批准后，项目单位执行的预算标准。

五、项目竣工验收表

1

．

验

收

结

论

2

．

验

收

责

任

竣工验收单位（盖章）：竣工验收责任人（签字）：

审计单位（盖章）：审计单位责任人（签字）：

竣工验收成员（签名）：

竣工验收、审计执行机构及成员对结论负责。