区财政局长在预算安排会发言稿

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同志们：

时间紧，同志们年部门预算编制工作仍然是一项艰巨而复杂的工作。任务重，希望大家再接再厉、克服困难，做好预算编制前的各项准备工作，相信，经过大家的共同努力，一定能够实现年部门预算编制工作目标，为推进我市财政预算管理改革做出新的贡献。

会前局里对今后部门预算改革问题进行了专题研究。刚才，这次布置年部门预算工作的会议非常重要。司处长从部门预算编制范围、内容、顺序等各方面总结了部门预算改革效果并提出了年部门预算编制的具体要求，大家要认真研究落实。下面，重点强调以下几个问题。

一、关于严格年部门预算执行问题

年部门预算已经人大审议通过，并批复下达给各部门执行。各处要严格依照部门预算执行的有关要求，认真履行好财政监管职责,目前。执行中除确实急需布置的项目外，原则上不予追加，经过充分论证后可纳入年部门预算。要坚持监督与检查并行的方法，按预算安排掌握好拨款进度，加大对部门预算执行的跟踪问效管理，及时发现和纠正部门预算执行中存在问题，防止“重编制、轻执行、虎头蛇尾”现象的发生，使部门预算真正起到加强财政预算管理、规范单位经费支出的作用。

二、关于加强年部门预算编制管理问题

要加强年部门预算编制管理工作。认真做好年部门预算执行工作的同时。

部门收入尤其是自有资金收入预算执行结果与年初预算相比变化很大，一是加强对部门收入预算的监督审查。近年来。这既有经营、服务增加等因素的影响，也有年初预算安排没有很好地参照上年实际收入情况、预算编报过于保守、漏报收入等原因。从年报市人大审议的60个部门预算执行情况看，自有资金收入实际执行结果比年初预算增加1.8亿元，其中：社保奖励管部门自有收入增加1.7亿元，教科文奖励管部门自有收入增加843万元，行政政法奖励管部门自有收入增加618万元，农业奖励管部门自有收入增加174万元，经济建设处、企业奖励管部门自有收入也与年初预算有所变化。对此，市人大已提出了疑义，要求我年部门预算编制中提出切实可行的改进意见。各处在审查分管部门的年预算时，要重点审核单位组织的事业收入、经营收入，一定要参照上年实际收入情况并充分分析当年增减因素变化编报，不能报多少就是多少。另外，预算内管理的排污费、水资源费等专项收入预算的编制时间要与部门预算时间同步进行，年部门预算编审中不能再出现专项收入预算编制确定晚，影响部门预算汇总时间问题。

防止执行追加。近年来，二是进一步加强项目支出的论证审核。部门预算执本文来自转载请保管此标记。行变化和调整大多数为项目支出，有些部门反映，根据工作需要编报的专项经费预算，年初不安排，预算执行中通过追加解决，这些问题已经开始影响基层单位编报部门预算的积极性。市人大对部门预算调整也提出了意见，并准备制定相应的条例，对预算变化进行规范，对此，应该给予充分重视。各处在编制年分管部门预算时，对能够在年初布置的项目，尤其是属于每年都需安排的补充正常经费性质的资金，一定要编入年初部门预算中，不得在执行中追加，支出安排不能留有硬缺口。各处要充分利用预算编制周期延长的有利条件，提高项目论证的科学性、规范性。今年市领导提出在今后部门预算项目编制方面要建立编制、审查相互制约的机制，因此，各处必需建立健全部门预算项目审核资料，加强对项目资金的考察论证，对项目的审核要考虑充分，经得起推敲，注重支出绩效的考评，维修项目必需提前经由投资评审中心进行评估，从而为预算编制、审查相互制约机制的建立奠定基础。

除农业处等个别处已初步建立项目库外，三是推进年部门预算项目库建设。项目备选库建设已经提了几年了但目前各处的项目库建设不平衡。大部分处仍未建立分管部门项目库，主要原因是对项目库建设的重视水平不够。无论从规范项目支出管理，还是从深化部门预算改革来看，建设项目库的方向都不能改变，不能后退。各处要在现有条件下，根据上年部门预算项目安排情况，结合部门单位申报的年项目计划以及项目审核论证、排序情况，加强项目库建设。已经建立项目库的要进一步规范，尚未建立的要抓紧时间建立分管部门单位的项目库。要对项目库中的项目实施滚动管理，从中排序筛选出局部项目编入年部门预算，并将调整后的项目库内容于月末前报预算处备案。

生产建设性资金除科技三项费外，四是强化生产建设性资金编入部门预算的工作力度。目前。其他资金纳入部门预算力度还不够大。有关处要尽快与省财政厅相关处室沟通，借鉴省今年的有关做法，加大对有预算分配权部门的协调力度。依照部门预算改革的要求，调整、改革资金分配方式，根据各部门发展规划，进一步提前项目论证时间，并将细化后的生产建设性资金编入部门预算，保证部门预算的完整性。对尚未编入部门预算的教育费附加、基本建设等资金要加大工作力度，纳入年部门预算的比例要保证不低于60%并进一步细化项目预算。相信，省里能做到也一定能做到

多数部门的预算编制是围绕自身工作和发展需要进行的但也有少局部单位工作缺乏计划性、随意变卦已申报的预算项目及内容，五是加强对部门预算编制工作的指导。部门预算改革以来。预算编制的反复性过大，不只损害了预算的严肃性，也使得我重复论证审核项目，影响了部门预算的编报时间。各处要加强对分管部门预算编制工作指导，保证年项目计划紧紧围绕本部门单位主要工作任务来编制，项目上报后，不能随意变卦。

但我市财政收支矛盾突出的问题仍然存在部门预算改革任务十分繁重，年是市经济与财政事业全面快发展的一年。内部在进一步规范部门预算编制的同时，人大等部门对部门预算的监督力度也将逐步增大。因而，为进一步深化年部门本文来自转载请保管此标记。预算改革，认真抓好年部门预算执行的同时，必需提前做好预算编制前的各项前期准备工作。各处要在会后立刻行动起来，将年部门预算所需的各项准备工作全面布置下去。对可能影响年部门预算编制的问题提前研究解决，要在严格要求分管单位审慎编制项目计划的同时，提高全局观念，从部门预算改革大局动身，统筹安排好处内各项工作，确保部门预算编制质量和上报时间，决不允许任何处室拖全局的后腿。