财政局工作总结和工作谋划

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一、2021年工作总结

（一）全力以赴抓好财政收入

区财政局紧盯收入预期目标，通过完善征管手段、创新征管模式，确保应收尽收。2021年，全区一般公共预算收入预计完成109466万元，同比增长5%。其中：税收收入预计累计完成49709万元，非税收入预计累计完成59757万元，税收收入占一般公共预算收入的比重45.4%。

（二）全面实施预算绩效管理

出台《区本级部门预算绩效目标管理实施方案》等绩效管理文件5个，从绩效评价、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控各环节全面规范预算绩效管理，将各项措施有效融入预算管理相关环节。一是制定《区区级政策和项目事前绩效评估管理实施方案》，对区级拟新出台通过预算资金安排、金额在50万元（含）以上的重大政策和项目开展事前绩效评估；二是制定《区区级部门预算绩效运行监控管理实施方案》，选取2020年度6个重点项目开展事中绩效评价，切实加强重点项目资金使用的跟踪问效；三是对全区所有纳入2020年度绩效目标管理的财政资金开展绩效自评，涉及财政预算资金17.5亿元；持续扩大部门整体支出绩效评价范围，在自评全覆盖的基础上，对选取的重点项目及部门进行重点评价；四是举办财政预算绩效管理专题培训会，全区200余人参加培训，进一步增强预算绩效管理知识及操作实践，推动全区预算绩效管理工作提质增效。

（三）防范化解财政金融风险

一是充分发挥规范举债融资作用，强化债务预算管理，地方政府债务余额控制在省政府核定的债务限额以内。同时积极对上争取债券资金，2021年争取新增债券额度合计3.32亿元，其中新增一般债券0.15亿元，新增专项债券3.17亿元。落实政府债券资金绩效管理要求，完成2020年6个债券资金项目绩效评价工作。加强债务风险预警评估，做好债务预决算公开，强化偿债主体责任，确保完成年度化债任务，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。二是进一步宣传《防处非条例》，通过悬挂横幅、LED电子屏、展板、宣传资料等提升群众知晓率，发放宣传资料5000余份，宣传袋2000份，风险提示短信20000条，重点对《防处非条例》进行宣传解读，进一步畅通举报线索、电话等渠道，号召广大群众积极响应，主动检举涉非法集资线索，营造良好社会氛围。高度关注并积极协调配合相关部门做好已立案的后续处置工作，督促未立案公司加大清退力度，做好来访群众的解释劝导工作，截至目前约谈涉非吸公司负责人10余人次，接待群众100余人，联合接访8次，处理信访5件，反馈投资类公司征询意见20件，市民热线10件。今年以来以涉非法吸收公众存款立案3件初查3件线索处置3条。

（四）积极推进“国企高质量发展提升年”活动。一是指导区国投集团建立“三会一层”法人治理结构，完善集团下属子公司法人结构。二是以贯彻落实全省国有企业党建工作“找差距、抓落实、提质量”专项行动为抓手，指导区国投集团修订《区国投集团党委前置研究重大经营管理事项清单》《党委会议事规则》《董事会议事规则》等制度性文件，按照现代企业制度要求，制订内控制度40项，其中《2021年区国投集团重点工作目标（经营业绩考核）清单》《经理层任期业绩考核目标》等24项经党委会讨论、董事会审议后下发。三是加快推进重点项目，区国投集团首个与社会资本合作的参股项目“夜市”已建成并对外试运营，入驻运营商家13家，对外出租率达92.8%。黎阳休闲小镇会客厅项目累计投资900万元；阜上邻里中心项目、颐和观邸B1号楼（公安分局业务用房迁建工程）项目已完工。

（五）高效实施民生工程。发挥牵头抓总作用，对民生工程实施情况进行全面梳理，督促各牵头部门对照民生工程目标责任书及通报中的短板问题，在保证工程质量的前提下按照时间节点、任务要求千方百计加快工程实施，确保民生工程又好又快实施，力争项目早完成，群众早受益。2021年全区实施33项民生工程计划投资2.96亿元，预计全年完成投资3.25亿元，完成年度计划的109.8％，33项民生工程完成既定目标任务。

（六）扎实推进第三轮新安江流域生态补偿试点工作。一是积极编报新安江生态补偿试点环境治理项目，持续加大对上政策资金争取力度。编报新安江生态补偿试点项目9个，争取到2021年度第一批新安江流域生态补偿项目3个、补助资金1000万元。二是认真做好新安江流域生态补偿十大工程任务汇总及数据统计，根据全年任务清单，督促相关单位推进“十大工程”工作。三是拟稿《区人民政府办公室关于推进落实区推动新安江-千岛湖生态补偿试验区建设2021年重点工作任务分工的通知》《关于开展新安江一千岛湖生态补偿试验区建设项目谋划储备的通知》，明确各责任单位工作职责，认真开展项目谋划。

二、存在的问题

一是全区财源建设支撑力还不强，从重点税源摸排情况看，重点大额税源主体依旧是房地产企业及资产交易类，新开楼盘大额税源较少，拉动收入增长动能不明显，兼顾风险防范和高质量发展难度较大，税收比重不到50%仍在低位运行。与此同时，“三保”、促发展等重点支出及刚性支出增长惯性不减，防范化解政府性债务风险等因素都需增加大量支出，与地方财政减收的矛盾更加突出。二是防范和处置非法集资工作仍然严峻。截至三季度末，“福元运通”、“恒利担保”等相关集资人多次群体上访，维稳压力较大，部分非融资性担保有限公司存量陆续清退，但速度过于缓慢，风险仍然突出。

三、2022年工作谋划

（一）抓紧抓实财政收入

围绕全年目标任务，落实责任、加强调度，牢牢把握工作主动权，进一步抓好重点税源企业、重点项目工程的税收征管；按期召开财税工作联席会，全面摸排税源，加强财税沟通协调，及时掌握重点税源企业生产经营和纳税情况，分解落实按月调度计划，强化收入征管力度。进一步做好财政收入的预期管理，竭力提高税收入库比重，积极挖掘一次性收入增长点，对于长期低效运转、闲置的行政事业单位国有资产，采取多种措施予以盘活。进一步加大项目编报力度，积极对上争取资金，增强财政保障能力。

（二）落实积极财政政策

一是落实落细减税降费等财税优惠政策，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，及时兑现民营经济发展等各项扶持资金，帮助企业纾困解难。二是进一步完善专项债券资金动态监管机制，督促项目单位持续加大工作力度，加强债券资金和项目对接，树牢红线意识、底线思维，高效安全使用债券资金。三是创新财政资金支持实体经济发展的方式和手段，在保证财政资金安全的前提下，放大财政资金效应，做强做大政府性融资担保平台，降低融资成本。

（三）提升财政管理效能

一是严格坚持预算管理的核心地位，切实维护预算刚性。优化财政支出结构，在资金拨付上坚持按进度、保重点，突出“民生”取向，保障重点领域、民生工程、重点项目建设等资金需求。厉行节约，严格控制一般性支出，科学合理整合项目资金，加大统筹安排力度，保障了行政事业单位正常运转和维护社会稳定资金需求。二是扎实推进预算绩效管理工作，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，发挥各类专项资金的作用，确保每分钱都用在“刀刃上”。三是持续推进非税票据电子化改革，实现区级财政电子票据开具、传输、查验、入账、归档等全流程电子化，实现财政电子票据管理改革单位和票据全覆盖。

（四）持续保障和改善民生

一是精准测算投资规模。严格遵循“保基本民生、保工资、保运转”的基本原则，结合2022年部门预算编制，对所有民生工程项目预算规模进行合理测算和审定，足额安排配套资金，全力做好资金保障工作。及时调整新增项目，从结转结余资金中予以倾斜。二是提前做好项目谋划。协调各实施部门及早谋划项目设计，及早与项目所在乡镇沟通对接，及早落实项目选址、落实用地手续，并提前做好招标准备，确保早启动、快实施。三是严格按照序时推进。健全工作责任、协调调度、督查考核、工作约谈、宣传引导等机制，明确责任领导和责任人，形成齐抓共管、高效有序推进民生工作的局面。四是深入开展政策宣传。在深入开展常规宣传的基础上，不断创新宣传形式，力求宣传实效。通过实施部门提高服务质量，及时化解群众矛盾，加强电话回访，完善数据库建设，切实提高群众满意度。五是不断提升工作绩效。继续落实一月一调度、一月一通报机制，民生办牵头开展综合督查，全力做好工作推进。对实施过程中存在的问题每月一销号，及时化解处理。结合省、市民生工程绩效评价要求，完善民生工程绩效评价体系，开展第三方评价，检验民生工程实施成效。六是强化项目建后管护。坚持建管并重，不断创新建后管养机制，积极探索“政府主导、多方参与、市场运作”的多元化民生工程投入机制，鼓励和吸引社会资金参与民生工程建设和运营维护，充分激发市场机制资源配置活力，不断扩大群众参与，积极探索、总结公办民营、政府购买服务等管护新模式，保证工程持久发挥效益。

（五）深化国资国企改革

将区国投集团转型发展成有市场主体地位地方骨干企业，不断整合其他部分区属企业资产资源注入集团公司，做大做强，积极服务城市经营建设。一是进一步加快资产整合处置工作，加快实验茶场资产划转、石油液化气吸收合并、怡阳花园安置区地下停车位和龙山花园安置区车库处置等相关工作，做大集团资产规模。围绕乡村振兴、帅鑫片区基础设施提升改造等重点项目，助力国投集团申请项目贷款,进一步强化国投集团融资能力。二是做好实体化运营。协助区国投集团统筹相关多元化产业发展总体布局，突出重点、统筹兼顾，理顺发展与盈利、业务拓展与风险防控、短期与长远的关系，把单项发展的竞争优势聚合成整体协调发展的总体优势，使产业链上下游协同发展、各板块上下游客户共同发展、各子公司协作共同发力。做好融资工作，做强城市基础设施建设，做优国有资产运营，做稳金融服务业，适时进入产业投资与运营板块。三是推进产业投资。谋划推进城市健康公园、颐和观邸D2地块等产业投资类项目，真正利用好基金、信托等资本力量，发挥杭黄股权投资合伙企业作用，打造杭黄“双融双创”特色产业园，推动法哲罗等一批优质项目尽早实现收益。

（六）坚决做好防范化解金融风险工作

一是加大防范和处置非法集资宣传力度，充分发挥各部门、各行业协会、金融机构作用，构筑多层次宣传阵地，通过各类媒体、自媒体进行广泛宣传，让“高收益意味着高风险”的理念和“参与非法集资损失由参与人自行承担”的要求深入人心，教育群众“不贪利、不侥幸、不盲从”，增强防范和自我保护意识。二是持续推进存量未清退的非融资性担保公司加快清退资金工作，做好处非风险化解工作。联合多部门开展扫楼摸排活动，坚持打早打小，将风险遏制在萌芽状态。三是着力提升市区联动工作成效，区处非办密切加强与市处非办的沟通协调，联合市、区相关部门齐抓共管，严格落实行业主管、监管部门防范和处置非法集资责任。对已经形成的风险隐患逐一分析研判，研究处置对策，统一对社会答复口径，谨防次生风险。四是做好信访维稳工作，协调帮助上访群众合理合法维权。