区审计局2021上半年工作总结

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一、审计项目安排及完成情况

2021年计划安排5类52个审计项目。截止目前，共完成审计项目15个:1.1—2季度重大政策措施落实情况跟踪审计;2.社会保险基金审计;3.2020年度区本级预算执行情况审计;4、区人社局、区科技局、区扶贫局、区烟草发展中心等4个部门2020年度预算执行审计；5.税务部门预算执行审计；6.区人社局、区科技局、区扶贫局、区烟草发展中心等4个部门领导干部经济责任审计；7.东湖小学新建工程、寒亭镇绿色协调型外贸转型升级基地(卫浴)基础设施及配套工程2个项目跟踪审计。审计现场实施完成审计项目5个：市二中、市生物工程学校、市中心医院、市第四人民医院、古泉镇5个单位现任或原任主要领导人员经济责任审计。正在实施审计项目7个：1.振宣文旅投、市三中、澄江办事处现任或原任领导干部经济责任审计；2.东部片区水生态综合整治项目进行专项审计；3中心医院内科病房综合楼工程、区孙埠镇家居产业基地基础设施及配套工程和区水利局2020年中小河流治理项目1-5标段工程3个项目跟踪审计。移交相关行政主管部门问题线索6起，其中：区数管局2起，区住建局2起，中心医院党委1起，区财政局1起。

(一)围绕审计监督“全覆盖”，加强审计项目计划统筹

全面贯彻各项改革部署，认真贯彻新发展理念，围绕推进审计全覆盖目标，坚持形式与内容统一、质量与效率兼顾，深化财政预算执行、重大决策部署和政策跟踪审计、民生保障资金和项目审计、经济责任和自然资源资产审计、重大公共投资审计、国企国资审计。2021年计划安排5类52个审计项目，其中：政策落实审计项目2个、财政审计项目6个、领导干部经济责任审计项目21个、自然资源资产审计项目1个、公共投资审计项目22个。

(二)聚集主责主业，依法履行审计监督职责

一是持续开展政策跟踪审计。持续推动重大政策措施落实，做到党委政府的重大决策部署推进到哪里，审计就跟进到哪里，做好政策落实的“督察员”。围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，1—2季度重点对巩固脱贫攻坚成果、推动就业优先政策落实、新增专项债管理使用、政府性债务风险管控等方面实施了审计，共发现问题4个，目前已整改问题2个，另2个问题正在整改中。

二是深化民生保障领域审计。根据国家审计署、省审计厅统一安排，对我区2020年基本养老保险基金和基本医疗保险基金的筹集、使用及运行管理情况进行审计。本次重点审计了区人社局、区医保局和区财政局等社会保险基金管理部门及相关征收经办机构，延伸审计调查了市中心医院，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计共发现问题10个，截至目前，除32家参保单位因经营困难欠缴城镇职工基本医疗保险保费28.61万元在继续催收中和12家改制破产企业历史欠缴企业职工基本养老保险保费3433.1万元这个问题外，其他问题通过补缴保费、划扣款项、追缴待遇、拨付资金、补计利息、完善参保手续等方式整改到位。

三是持续深化预算执行审计。围绕财政政策提质增效，聚焦集中财力办大事、政府过紧日子等要求，实施了2020年度本级财政预算执行审计和区人社局、区科技局、区扶贫局、区烟草发展中心4个部门2020年度预算执行审计，重点关注预算收支、决算草案编制的真实性和完整性、落实过“紧日子”要求、财政支出结构优化、存量资金和闲置资产盘活、预算绩效管理、重点转移支付资金管理使用、重点项目推进、中央八项规定精神及省委实施细则、市、区若干规定贯彻落实、“三公”经费和会议费管理使用、地方政府债务风险管控等重点专项资金管理使用情况等。另外，根据国家审计署、省审计厅统一安排，组织实施了区税务局2019、2020年度部门预算执行审计。审计共发现问题14个,目前各相关单位正在积极整改。

四是围绕规范权力运行强化经济责任审计。聚焦权力运行和责任落实，实施完成了区人社局、区科技局、区扶贫局、区烟草发展中心等4个部门领导干部经济责任审计。市二中、市生物工程学校、市中心医院、市第四人民医院、古泉镇5个单位现任或原任主要领导人员经济责任审计现场实施已经结束。振宣文旅投董事长、市三中校长经济责任审计正在实施。审计共发现问题11个，目前各相关单位正在积极整改。

五是深化公共投资审计。加强政府投资项目预算执行、竣工决算、专项审计调查及跟踪审计，重点关注了投资决策、建设程序、项目招投标、工程合同管理、施工和变更管理、工程价款结算等重要环节情况，推动规范建设市场和项目管理，提高政府投资绩效。上半年，完成了东湖小学新建工程、寒亭镇绿色协调型外贸转型升级基地(卫浴)基础设施及配套工程2个项目跟踪审计。中心医院内科病房综合楼工程、区孙埠镇家居产业基地基础设施及配套工程和区水利局2020年中小河流治理项目1-5标段工程3个项目跟踪审计持续推进中。东部片区水生态综合整治项目专项审计正在实施中。通过实施跟踪审计，将审计监督服务关口前移，第一时间提出审计意见和建议，并督促及时整改，提高资金使用效益、防止损失浪费、促进国家有关政策的贯彻落实。上半年，共向相关行政主管部门移交问题线索6起。施工单位虚报工程结算价款现象得以有效遏制，工程违规变更明显减少，工程造价得以主动控制。

二、加强审计机关自身建设，推动审计事业高质量发展

一是坚持党对审计工作的集中统一领导。组织召开了区委审计委员会第三次会议，会议传达学习了在听取审计工作汇报时的重要讲话和省委、市委审计委员会第三次会议精神，总结2020年全区审计工作，研究部署2021年重点工作任务，审议通过了2021年审计工作要点及2021年审计项目计划。调整了区委审计委员会组成人员和区经济责任审计工作联席会议成员。坚持重大事项报告制度。上半年，我局共向区委审计委员会报送审计结果、专报等材料17件。

二是强化政治理论学习。坚持党组理论中心组学习、党员学习制度,上半年党组理论中心组学习7次，党支部组织党员干部学习12次，党小组开展集中学习12次，通过集中学习、个人自学相结合等方式深入学习新时代中国特色社会主义思想、跟进学习系列重要讲话精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。组织机关党员干部参加学法考试及全省党内法规知识问答活动。督促党员干部积极参加干部教育在线学习，继续做好“学习强国”在线学习。

三是强化党建引领，全面落实从严治党主体责任。以党史学习教育为契机，持续深入的学习《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等教材的重点篇目，学习在党史学习教育动员大会上的重要讲话，在福建、广西考察期间的重要讲话精神、组织党员干部集中观看《党的女儿》、《开国大典》、《将改革进行到底》、《党史故事100讲》、《改革开放关键一招》等一系列红色电影和党史专题教育片，进一步拓展了学习教育成效。组织机关党员到向阳烈士陵园、许家朋烈士陵园、南京雨花台烈士陵园开展“学党史、铸铁军、开新局”党史学习教育活动，进一步深化革命理想信念教育，加强机关党支部建设，全面提升党员、干部政治素养。坚持审计进点公告制度。在审计项目进点时，由派驻纪检组对审计组进行风险提示、风险预警，对审计人员进行集中廉政谈话，较好地实现了廉政风险的源头防控、超前防控。审计组进点审计时，在被审计单位办公场所的显著位置张贴审计进点公告，公布审计范围、重点、审计现场纪律（“八不准”“四严禁”）和举报电话，向被审计单位发放审计组执行审计纪律回执，接受被审计单位的监督。审计终结时，由被审计单位根据审计组的表现，如实填写《审计组执行廉政纪律情况反馈表》等。

四是强化政务公开，推进审计执法行为依法依规。在政府门户网站公开审计结果信息和行政权力清单。向社会全面公开审计职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项，接受社会公众监督。把审计业务公开作为推进依法行政的重要内容，切实发挥了审计机关在建设法治政府、规范行政权力、提高政府效能建设方面的作用。

五是强化党风廉政教育。局中心组学习内容安排《中华人民共和国公职人员政务处分法》和部分重点内容解读、《清风传家》、《严以治家》教育读本，组织广大干部阅读《不负韶华》，集中观看《一支笔的警劝》、《蚁噬之鉴》、《硕鼠毁长城》等系列警示教育片，不定期对典型案件通报学习，教育引导干部深刻认识形式主义、官僚主义的严重危害性，增强改作风、转作风的政治自觉和思想自觉。

六是强化机关内部管理。重新修订《区审计局内部管理制度》，规范财务管理、公务接待、请销假等多项制度，促进局机关作风建设常态化提升，严格执行审计“八不准”纪律和各项廉政规定。建立区审计局廉政档案，对11个区管干部和12个一般干部分别建立廉政档案，并录入了区纪委监委的档案系统。开展干部经商办企业“回头看”工作，促进党员领导干部廉洁从政。

七是强化审计整改结果运用。上半年，我局对2018年以来共计635个审计报告反映的问题整改情况进行了梳理，建立了审计问题未整改和线索移交核实处理情况未反馈相关台账。依据区审计整改落实制度，向27个相关单位发督办函，安排专人对接和服务整改工作。整改完成经济责任审计和日常监督审计共27个问题。7个相关责任单位共完善制度9项，上缴财政资金约122万元，补收执行费约6万元，退还诉讼费约100万元，清理案款约5600万元，财务调账约58345万元，收回债务约350万元，对合计欠款790余万元的5个企业由相关单位上诉至法院；完成政府投资审计项目直接整改类共18个；核实处理政府投资审计项目移交类共19个。督促相关单位处理8人，对1个单位进行通报批评。

三、2021年下半年工作思路

下半年，我局将继续深入贯彻落实党的和二中、三中、四中、五中全会及区委审计委员会第三次会议精神，按照上级审计机关总体部署和区委区政府工作要求，依法履行审计监督职责。

(一)倒排时间，完成年度审计项目。下半年，审计任务依然十分繁重，人少事多的矛盾依旧十分突出。我们将坚持系统观念，继续强化项目推进，全面完成全年审计工作任务。组织“三个报告”的起草工作，及时向区委审计委员会、区人大、区政府报告审计工作。

(二)统筹推进，切实提升审计整体效能。抓好审计项目统筹，谋划好政策跟踪、经济责任、政府投资等各项审计任务，采取融合式、嵌入式等审计项目组织方式，做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”。综合提炼审计成果，深挖问题形成原因，提出审计建议，形成针对性强、层次较高的专题报告、审计要情等，为区委区政府领导科学决策提供审计参考。

(三)完善机制，推动审计监督提质增效。推动审计整改常态化，坚持重大事项报告制度，经济责任审计结果报告、专项审计调查报告及时向区委审计委员会上报，督促被审计单位认真履行整改主体责任，积极抓好审计整改，推动审计整改制度化、常态化，切实发挥“治已病、防未病”重要作用。

(四)完善业务流程，提升审计质量。积极构建审计质量控制制度体系，不断完善流程管控，推动审计项目质量稳步提升。

(五)加强部门联动，形成监督合力。强化审计监督与党内监督、其他监督的统筹衔接，深化履职巡审联动，推动政治监督和经济监督协同发展，密切与人大、纪检监察、组织、巡察等部门协作配合，实现与法律监督、纪律监督、监察监督、干部监督的有机贯通、相互协调。

(六)加强干部队伍建设，提升审计干部履职能力。按照对审计工作提出的“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的“三个立”要求。把政治标准和政治要求贯穿干部队伍建设始终。以“清廉审计”建设为载体，以基层党建为引领，全面落实从严治党主体责任，严格执行廉政建设各项规定、中央八项规定及审计“四严禁”工作要求和“八不准”审计纪律，落实党风廉政、意识形态、法治建设责任制，强化审计干部政治、思想、组织、纪律和作风建设。深入开展党史学习教育，进一步提升党员、干部政治理论素养,努力打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的高素质专业化审计干部队伍。