区审计局机关上半年工作总结

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今年上半年，我局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，积极开展机关效能建设和“为民、务实、清廉、创建文明机关”教育活动，加强审计基础工作和审计队伍建设，突出审计重点、加强审计监督，不断提升审计工作的质量和水平，在促进我区二次创业中发挥了应有的作用。

一、全年主要工作目标

我局20*年度的工作主要根据“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针展开。严肃查处重大违法违纪问题，促进整顿和规范市场经济秩序，积极探索效益审计，促进提高财政资金的管理水平和使用效益。

20*年审计项目任务为26项，争取完成28项，其中：上级审计机关统一部署的审计和审计调查项目8项、区委、区政府交办的项目16项、自定项目4项。审计监督的重点一是区本级财政预算执行情况审计和乡镇财政审计，二是财政性投资基建项目审计，三是领导干部经济责任审计。

二、任务完成情况和工作的基本情况

（一）审计项目完成进度快

据统计，预计到6月底，共完成审计项目19个（其中财政同级审和金融审计各1个、专项资金审计1个、领导干部经济责任审计4个、基建审计3个、财政财务收支审计8个、审计调查1个），占年度项目计划的67.86%。审计资金总额518132万元。通过审计，查处违规资金2672万元、不规范资金1*72万元，其中：应上缴财政资金68万元、应减少财政拨款669万元、应自行纠正金额1*37万元。审计资金总额和查处违规资金、不规范资金均比上年同期增加，审计工作取得了明显的成效。

1、财政同级审工作呈现新特点。通过近十年的财政同级审摸索，财政同级审工作更加成熟，今年的财政同级审与以往年度相比呈现出一些新特点：一是审计重心由以往的收支并重审计向以支出审计为主转移。对其他财政资金收支进行了认真的审计，进一步摸清了财政家底。二是第一次将财政负债审计纳入审计的内容，对本级财政负债情况有了一个基本的了解和掌握。同时对上级财政转移支付资金进行了专项审计，促进了资金效益的发挥。三是将财政资金使用效益纳入了本年度同级审的范围，并对部分资金的使用效益情况进行了延伸审计和评价。将部门、乡镇、基建审计中发现的主要问题汇总纳入财政同级审报告反映，增加了同级审报告的份量，受到人大、政府的关注和重视。

2、按时完成署定、省定项目

截止今年6月，人寿保险公司资产负债损益审计、政府采购审计、技术监督局财务收支审计、环保局财务收支审计、计划生育局财政财务收支审计、公路管理段财务收支审计、江南公路改造工程决算审计和公路养路费专项审计调查等8个省定项目已根据审计署、省审计厅审计工作方案的要求按时完成。在审计和审计调查中发现的问题主要是：部分单位人员经费占用专项经费；部分资金未纳入财政管理、监督；少征、漏征养路费；个别单位有乱收费问题。

3、认真完成区委、区政府交办项目8项，其中经济主管部门撤并转体审计和领导干部经济责任审计项目7项、财务收支审计项目1项。政府交办项目都能在要求时间内保质保量完成。通过审计，摸清了转体单位的家底，揭示了资产管理中的不规范问题，为政府转体决策服务。此项工作得到了政府主管领导“审计部门工作做得细”的好评。经济责任的审计为正确评价和使用领导干部提供了参考依据。

此外，还会同农林局认真完成了区领导督办的大矸扎马村财务收支审计项目。

4、完成自定项目2个，均为固定资产投资审计。加大了建设项目招投标环节的审计力度，对存在的应招标未招标、肢解发包规避招投标等问题，移交区有关主管部门进行调查处理。对建设时间长、投资量大的重大项目，采取了提前加入、把好建设项目竣工决算审计关,同时注重事前参与、事中控制，积极参与项目的预算审计、招投标过程监督等。对纳入今年审计项目计划的区行政中心大楼、明州购物广场等重点项目实施跟踪审计，推行建设项目资金使用情况月报告制、不定期电话联系制、定期现场查看制。通过跟踪审计，监督关口前移，适时参与和监督审计，促进建设单位加强管理，为项目的顺利实施保驾护航。

（二）认真做好综合工作

1、完成各街道和部分机关内部审计工作情况调查及66名内部审计人员岗位资格申请、上报工作。

2、完成20*年度审计项目质量评比和20*年度审计项目计划的制订以及完善局工作考核办法和信息工作考核办法。

3、派员参加区计经局和财政局组织的企业技改贴息审核工作和区统发外奖金、福利“回头看”检查工作。

4、完成了局志的撰写上报工作。

（三）加强审计机关和审计队伍建设

1、开展了机关效能建设和“为民、务实、清廉，创建文明机关”主题教育活动，建立首问责任制、AB岗工作制度、限时办结制、失职追究制等制度，审计干部的宗旨意识、大局意识、执法意识、服务意识和爱岗敬业精神有了明显提高，促进了机关的勤政廉政建设。

2、加强和改进了审计培训工作，重点抓了三方面的培训：一是法律、法规的学习，如《行政许可法》、“二个”条例和审计署5号令、6号令等；二是根据《公民道德建设实施纲要》的要求，结合审计工作实际，加强职业道德教育；三是加强了对审计专业知识、宏观管理知识、相关业务知识和计算机技术的培训。

3、提高依法行政能力，进一步规范审计行为。一是组织审计人员分别两次参加《行政许可法》的学习培训和考试；二是根据有关法律、法规出台局《规范审计程序和部分文书格式》等，进一步规范审计行为。

4、提高计算机应用能力，加快办公自动化建设。今年以来，一是加强审计人员的计算机知识培训，提高工作人员应用能力；二是加大投入，添置硬件设备，达到审计业务人员每人都配备一台笔记本电脑和台式电脑，提高审计效率；三是局域网重新改版，增加信息量和提高了审计工作对社会的公开度；四是购用安装了“飞软审计信息管理系统”办公软件，从6月1日起局内部办公自动化试运行，争取明年1月起实行办公自动化。

三、存在的问题和困难

（一）上半年同步审计项目多、完成时间要求急，使审计质量受到一定的影响，增加了审计风险度。上半年已完成审计项目占到全年计划的60%以上，主要是由于上级审计机关统一部署和区委、区政府交办项目多、时间要求过于集中，一定程度上分散了审计的力量和影响了审计的质量。

（二）审计任务日益繁重与审计力量不足的矛盾依然存在。我局直接从事业务工作的审计人员仅仅11人，且多以会计专业为主，难以适应审计对象日益复杂化、多元化的需要。

四、下半年工作思路

（一）围绕区委、区政府的工作中心，继续突出审计监督的重点。继续开展对重点部门、重点项目、重点资金进行审计监督，认真搞好合法性、真实性审计，积极探索效益审计，纠正和查处违纪违规问题，揭露经济领域的腐败行为，防止国有资产流失，维护国家的财政经济秩序，促进廉政建设。

（二）克服困难，完成全年审计工作任务。下半年主要完成区科技局、建设局、规划局、商业总公司、梅山乡和大矸街道6个领导干部经济责任审计项目和江南工贸区财务收支审计及梅东标准海塘、钱塘江南路建设项目竣工决算审计等，继续对区行政中心办公大楼和明州购物广场的跟踪审计。

（三）认真贯彻《行政许可法》，切实增强依法审计的自觉性，进一步规范审计行为，提高审计工作质量和审计工作水平。

（四）加强审计的“人、法、技”建设：

1、认真贯彻落实市第十次党代会精神，结合实际，做好本局各项工作；积极开展学习型机关活动。

2、进一步开展机关效能建设和“为民、务实、清廉”创建文明机关主题教育活动，继续搞好勤政廉政建设。

3、选派部分人员参加审计业务培训和计算机审计培训。

4、积极推进审计信息化建设，提高计算机应用能力。搞好计算机自动化办公稳定运行工作，试行办公自动化。

（五）加强审计宣传和审计信息工作，提高审计成果转化水平。

1、大力运用审计网络和其他宣传工具，积极宣传审计，使更多的人了解审计、支持审计。

2、围绕党委、政府的中心工作和政府关心、社会关注的重点、热点，积极撰写审计信息，促进审计成果及时转化，为党委、政府领导决策和经济建设服务。