市财政局目标税收完成半年工作总结

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今年以来，在市委、市政府的正确领导下，全市财政系统以科学发展观为指导，认真贯彻落实市委四届六次全会和全市财政工作会议精神，围绕“止滑提速、加快发展”的首要任务，按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，财政各项工作取得明显成效，实现了时间过半、任务过半，为顺利完成全年工作目标任务奠定了良好的基础。

一、上半年预算执行情况

（一）全市预算执行情况

1-6月，全市一般预算收入完成133,761万元，为预算的63.8%，同比增加19,877万元，增长17.5%。其中：税收收入完成79,097万元，为预算的58.7%，同比增加9,581万元，增长13.8%；非税收入完成54,664万元，为预算的72.9%，同比增加10,296万元，增长23.2%。一般预算支出完成517,302万元，为预算的47.8%，同比增加134,244万元，增长35.1%。

全市基金预算收入完成49,475万元，为预算的40.8%，其中土地出让金收入完成43,749万元,同比减少18,086万元，下降29.3%。基金预算支出完成43,564万元，为预算的31.4%,同比减少24,814万元，下降36.3%；其中国有土地出让金支出完成37,269万元,同比减少26,464万元，下降41.5%。

（二）市本级预算执行情况

1-6月，市本级一般预算收入完成41,239万元，为预算的64.5%，同比增加4,274万元，增长11.6%。其中：税收收入完成24,223万元，为预算的63.4%，同比增加2,475万元，增长11.4%；非税收入完成17,016万元，为预算的66.1%，同比增加1,799万元，增长11.8%。一般预算支出完成79,922万元，为预算的49.2%，同比增加21,351万元，增长36.5%。

市本级基金预算收入完成18,506万元，为预算的42.1%，其中：国有土地出让金收入完成15,157万元,同比下降1,052万元，增长8%；城市基础设施配套费收入完成2,388万元，其中开发区完成263.5万元，剔除开发区完成数后占年初预算2,500万元的85%;土地增容费完成787万元，仅占年初预算2,500万元的31%。基金预算支出完成18,757万元，为预算的32.4%,同比减少10,327万元，下降35.5%；其中土地出让金支出完成16,054万元,为预算的34.9%，同比减少12,548万元，下降43.9%。

（三）全市预算执行特点

综合分析上半年全市预算执行情况，主要有以下几个特点：

一是收入迅速止滑提速，但增幅较去年同期下降明显。受国际金融危机和房地产税收下降以及非税收入政策性减收的影响，今年1月，全市财政一般预算收入比去年同期下降了17%，这是十几年来我市首次出现负增长。随着全市经济运行态势的逐步好转，加上各级财税部门的艰辛努力，收入增长开始回升并呈现逐月加快趋势，从2月份的1.2%增长到了6月份的17.5%。但是，与去年同期的高速增长态势相比，今年收入下降幅度还是比较明显。1-6月增幅分别回落了93、71、37、41、32、25个百分点。

二是收入任务顺利过半，但增长不平衡问题比较突出。截止6月底，全市一般预算收入完成133,761万元，占预算的63.8%，完成进度比较理想，实现了“时间过半，任务过半”的目标，但收入增长不平衡的问题比较突出。从结构上看，税收收入方面，受房地产业和土地市场持续低迷的影响，耕地占用税、资源税等相关税收有不同程度的下降；非税收入方面，受政策调整和配套费入库口径变化影响，全市一般预算中非税收入仅公路运输管理费、城市基础设施配套费就分别同比下降1,544万元、3,841万元;基金收入方面，受金融危机和商品房销售量下降的影响，降幅也非常明显，达到23.6%。从级次上看，市与县（市、区）及各县市区之间增长及不平衡，1-6月，全市收入增长17.5%，但市本级和营山、西充、南部三县增幅均小于平均增幅，税收上顺庆区、市本级、阆中市税收未达到全市平均13.8%的增幅；非税上的主要原因是政策性减收和入库口径的调整变化。九县市区中，增幅较高的顺庆区、嘉陵区分别达到了153.2%、50.6%，增幅低的营山县、西充县，分别只有5.1%、9.8%。

三是受房地产市场影响，基金收入同比下降幅度很大。上半年基金收入完成不理想，下降辐度较大。全市完成基金收入49,475万元，同比减少15,271万元，下降23.6%。其中：市本级完成18,506万元，增长9.1%；县（市、区）完成30,969万元，下降31.2%。

四是支出保持快速增长，各项重点支出得到较好保障。全市财政部门深入贯彻市委经济工作会议的决策部署，以扩大内需为财政支出的重点，确保灾后重建、服务经济发展、落实民生政策等各项工作稳步推进。今年上半年，全市财政一般预算支出完成517,302万元，同比增加134,244万元，增长35.1%。共支付拉动内需用于卫生、垃圾处理、乡村公路建设、校舍改造、城市建设等资金306,996万元;用于民生的各项支出达143,762万元，用于工业、农业的各项支出达40,554万元。同时各级财政部门根据全市灾后重建工作统一部署，按照省委“四个优先”的要求，多方筹集资金，调配资源，为推进灾后重建提供有力保障。全市完成灾后重建支出24,230万元，灾后重建各项工程稳步推进。

二、上半年财政主要工作

（一）狠抓收入，千方百计保增长。按照年初人代会通过的“增长11%”和全市财税工作会议要求“力争完成15%”的收入目标，财政部门主要从以下方面着手，全力抓好收入：一是强化责任落实。及时将收入任务分解下达到各征收单位、部门，确保收入征管工作早部署、早行动、早落实。二是强化收入分析。主动加强与国税、地税部门的沟通、协调，深入分析经济形势和收入态势，对全市收入增减幅度较大的税种和各项税收进度中存在的问题的矛盾，认真进行研究，及时向领导汇报情况，提出切实可行的应对措施。三是强化依法征收。主动与税务部门协调会商，做到财税联动，强化对税源的动态管理，重点税源和零散税源齐抓，并大力清理欠缴和催缴缓缴税收，克服提高成品油消费税税额增收因素的影响，保持了税收稳定增长。上半年全市税务部门共组织收入214,944万元(含中、省级收入，未剔退税因素)，同比增长25%。同时，努力克服今年中、省出台取消和停征139项行政事业性收费等减收政策的影响，进一步加大了非税清理和征收力度，市本级对国有企业改制、出租车顶子等一次性收入和市广播电视局的收视费、广告费以及广播电台的广告费纳入了一般预算非税收入管理，并对市房管局各项收费进行了清理，将除商品房维修基金以外的其它收入纳入了财政管理。此外，尽管房地产市场整体形势仍然严峻，但通过积极组织土地拍卖和对应收未收土地收入的催缴，以及对配套费、增容费的认真清理和催收，上半年全市基金收入下降幅度逐月减少，市本级呈止降回升趋势。

（二）围绕中心，全力以赴促发展。围绕“止滑提速、加快发展”的首要任务，财政部门积极履职尽责，努力筹措和及时拨付资金，为止滑提速提供了有力保障。一是安排资金支持企业发展。组织有关人员到企业进行调研，了解企业运行情况，落实中省关于企业止滑提速的相关政策。帮助解决技改资金、贷款贴息、融资等具体问题，市本级上半年共拨付资金2,358万元，并在中省争取农业产业化资金567万元，有力地支持了润丰等企业的发展。二是抓好积极财政政策的落实。及时下达、拨付中省拉动内需和灾后重建资金54,930万元，组织检查组深入各相关部门和县区督促相关资金的使用，并配合中省检查组、审计组以及市级相关部门加强专项资金的监督检查。上半年，全市项目资金使用没有出现大的问题。三是千方百计筹措资金保障重点支出。在省财政厅超调资金3.5亿元，银行贷款1.1亿元，基本保证了市本级各项重点支出。四是支持投融资平台建设。配合有关部门进行研究论证，制定实施方案，完成了农业投资平台的搭建。公务员之家

（三）力攻项目，推动战略见成效。今年，全市财政系统认真贯彻市委、市政府项目推动战略部署，在抓好相关项目资金保障的同时，积极向上争取资金和项目，有力地支持了项目推动工作。一是从预算安排上对项目给予支持。今年，市财政大力调整了支出结构，仅项目前期费就安排了500万元，是去年的2倍多，解决了南巴高速公路、升钟二期、嘉陵江防洪堤及河道整治等前期可研经费；安排发改委、重点办、水利局等单位项目争取经旅费400万元，为相关部门项目争取提供了资金保障。二是积极配合各级各相关部门共同做好全市项目推进工作。及时为相关项目前期可研提供数据和资料，并与有关单位一道到上级财政部门衔接项目。通过大力争取，上半年中、省下达我市各类专款达363,732万元。三是召开会议，专门布置了全局项目编报和争取工作任务。目前已落实的较大项目有：土地综合治理资金5,032万元，四个县的现代农业发展资金4,000万元，争取地方政府债券1.5亿元（其金额为轻灾区市州最高）。

（四）优化结构，支出安排强保障。在支出安排上，财政部门围绕“保增长、保民生、保稳定”目标，认真执行中央“四个零增长”和省上“四压三停”的要求，坚持有保有压的原则，大力调整优化支出结构；在保基本运转的基础上，压缩了单位的专项经费，增加了全市性的专项资金安排，把财政支出的重点放在民生政策的落实和民生工程的推进上，放在教科文卫等社会事业发展上，放在城乡环境整治和改善上。今年上半年，用于家电下乡补贴、汽车摩托车下乡补贴等惠民政策落实的资金达到4050万元；用于养老、医疗、就业、低保等社会保障支出达到109,112万元（不含阆、南、仪三个扩权县）；用于民生工程的支出达到143,762万元；用于教科文卫等社会事业发展的支出达到160,260万元；用于廉租房、经济适用房建设补助和解决困难户住房问题的支出达到7,221万元。用于城市市政工程建设和城乡环境综合整治的支出达到8,184万元；市本级公务员津补贴实行了全额预算。

（五）坚持改革，财政管理上水平。认真落实全省扩权强县改革工作要求，与蓬安、营山、西充三县搞好了帐务分解，确保了我市新一轮扩权强县改革的顺利进行。进一步改进完善了预算编制办法，预算编制、预算执行更加细致、更加规范、更加透明，预算管理更加科学合理。完善了机构设置，新成立了资产管理科，加强了对行政事业单位资产的监督管理；将采购工作从国库科剥离出来，并新设科室对采购工作进行管理和指导，严把了采购程序关和质量关。县级国库集中支付制度改革范围继续扩大，动态监控系统建设稳步推进。“收支两条线”制度得到较好执行，非税收入管理工作力度明显加强。

此外，我局认真按照开展深入学习实践科学发展观活动的要求，精心组织，按部推进，高质量完成了宣传发动、开展讨论、调查研究、查找问题、听取建议等各项规定动作，在推进财政工作科学发展上收到了实实在在的成效。

经过半年努力，全市财政工作取得了一定的成绩，基本完成了“止滑提速”这项首要任务。但是，可用财力不足、资金调度和保障压力大、支出结构有待更加优化、财政资金使用跟踪问效力度偏小等问题仍然存在，这需要我们在下年度工作中认真研究，通过深化改革、强化管理、加快发展逐步加以解决。

三、下半年财政工作安排

一是重点抓好财政收入，确保完成全年任务。加强与税务部门的协调配合，通过强化重点税源动态监控和分析，加大清理偷漏税力度，调整相关企业和个体经营户的税收包干基数，调整收入结构等办法，加强对税收收入的征管，确保年度任务圆满完成，力争实现超收。积极推进项目建设、园区建设，培育壮大产业集群，全面挖掘我市财政增收的潜力。突出财政支持经济发展这个中心，发挥财政性资金、体制和政策的激励、引导作用，统筹安排好财政资金，主动服务经济，切实做大财政蛋糕。继续加强和规范非税收入的管理，认真清理学校等有关单位应缴未缴的非税收入，将市级部门的房租等资产经营收入缴入金库，力争缩小短收缺口。

二是继续优化支出结构，切实抓好支出保障。进一步调整和优化支出结构，在保工资、保运转的基础上，加大对农业、教育、卫生和社会保障等方面的投入，切实关注和解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题;同时强化对各类财政性资金的管理，确保更好地发挥资金的使用效益。

三是积极争取财政资金，支持经济快速发展。下半年，我们将在做好组织收入工作的同时，加大资金、项目的争取力度。紧跟政策，结合实际，抓好各项基础性工作，适时向上级财政部门汇报和沟通，争取上级在政策和资金方面给予我市倾斜。认真分析国家财政支持经济发展的新思路、新措施，有针对性地编报项目，加强项目储备，抓好项目衔接。推进项目实施，管好用好项目资金。并充分利用国家开发银行等金融机构贷款，支持工业园区和城市基础设施建设。

四是强化财政监督管理，不断推进依法理财。不断完善财政监督机制，全面推进依法理财。重点加强支农、教育、基本建设、社会保障等财政投入大、社会影响面广的专项资金的监督检查，确保专款专用，保证财政资金安全、完整和使用规范，推进依法理财。帮助、指导部门规范帐务处理，提高其会计水平。同时加强内部监督，对财政预算编制、预算执行进行全程监督，规范财政自身行政行为。

五是结合学习实践活动，加强机关队伍建设。紧密结合正在开展的深入学习实践科学发展观活动，从思想、作风、职责履行等五个方面入手深入排查摸底，着力转变不适应不符合科学发展观的思想观念，着力解决财政工作中影响和制约科学发展的突出问题，边学边查、边整边改，确保机关效能作风明显改善、干部能力素质明显提升。