财政局上半年预算分析总结

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20*年全市财政工作在市委、市政府的领导和市人大的监督下，深入贯彻科学发展观，认真落实总书记“314”总体部署和全市经济社会发展重大决策，克服世界经济增幅回落、全国宏观形势趋紧等不利因素，有效发挥职能保障作用，圆满完成了全年的预算任务，有力促进了国民经济和社会事业平稳较快发展。

一、收入执行情况及特点

20*年调整期（根据《中华人民共和国国家金库条例实施细则》规定，12月31日后有10天的收支报解整理期，整理期数据与报人大的快报数相比有一定变化）结束后，地方财政收入完成963.3亿元，增长22.2%，其中：一般预算收入完成577.6亿元，增长30.5%，总量居全国第21位；基金预算收入完成385.8亿元，增长11.5%。辖区内财政收入完成1290.2亿元，增长22%，其中：辖区内一般预算收入（地方一般预算收入＋中央四税）完成879.9亿元，占GDP的比重为17.3%，比上年提高0.5个百分点。

（一）财政收入完成近千亿。全年地方财政收入连续突破两个百亿关口，达963.3亿元，比上年增长22.2%。其中：一般预算收入虽然第四季度增长放缓，但全年仍保持了30.5%的增幅，高出全国平均水平9个百分点，高于全市生产总值增幅16.2个百分点。

（二）税收收入稳定增长。全年税收收入完成360.3亿元，比上年增长22.4%，高于全国平均水平1.6个百分点。其中：营业税完成145亿元，增长23.8%，所占税收收入比重略有提高，达40.3%，继续保持地方税收收入第一大税种；增值税完成57.9亿元，增长19.1%；企业所得税增长较高，完成35亿元，增幅达35.3%；个人所得税受政策性减收因素影响，完成17.8亿元，增长11.1%；城市维护建设税完成23.9亿元，增长20.1%；契税受房地产市场影响，完成25.6亿元，下降12%。总体上，工业经济仍为第一支撑，实现的税收收入占辖区内税收的近一半。

（三）统筹城乡成效明显，区域增收更趋协调。坚持市级财力下沉，重点扶持“两翼”困难区县，落实民族地区优惠政策，促进区域协调发展。全市一般预算收入超10亿元的区县达到11个，比上年增加5个。“一圈”和“两翼”一般预算收入分别增长40.5%、33.1%，增幅差距比上年缩小6个百分点；税收收入分别增长22.3%、24.8%，基本保持同步，区域间收入增长的均衡性增强。

二、支出执行情况及特点

全年财政支出完成1448.6亿元，比上年增长26.6%，其中：一般预算支出完成1016.8亿元，增长31.4%；基金预算支出完成431.8亿元，增长15.7%。在保证全年收支平衡的基础上，重点保障“三农”、民生领域支出，统筹协调，注重宏观调控，加强改革，转变增长方式，增强发展后劲，助力全市经济社会全面进步。

（一）坚持把扶助“三农”作为助推城乡统筹发展的重中之重。全年用于“三农”资金249亿元，比上年增长26.4%，其中，市级以上财政投入160亿元，比上年增长30%。全年教育、文化、卫生新增经费用于农村的比重均超过75%，确保“三个明显高于”。其中：全年拨付各类直补资金39.4亿元，增长41.2%，惠及2068万农民；各类扶贫资金6.3亿元；农村水利建设资金29亿元；农村公路建设资金16.4亿元；土地开发整治和移土培肥资金15.8亿元；启动森林*建设资金13亿元；生猪规模化养殖、果蔬标准化基地建设资金4.3亿元；农村义务教育和乡镇卫生院消债资金10亿元；新型农村合作医疗补助资金16亿元，同时还安排农业保险试点资金0.8亿元；产业化龙头企业贷款贴息资金0.6亿元。

（二）坚持把改善民生作为公共财政职能之本。全年对民生领域的投入达到512.9亿元，占全市一般预算支出的50.4%。其中：教育支出152.7亿元，增长25.6%；社会保障和就业支出171.9亿元，增长23.7%；医疗卫生支出51.3亿元，增长51.1%；文化体育支出16亿元，增长51.3%，同时还安排主城区危旧房拆迁融资贷款保证金4亿元；拨付7.5亿元廉租房建设和租赁补贴资金；落实1.2亿元工矿棚户区改造资金；统筹财政性资金20亿元支持畅通*建设；拨付资金3.1亿元应对年初雨雪冰冻灾害；统筹调度社会捐赠款物和财政资金15.5亿元支持抗震救灾；筹措资金4.4亿元，启动对口支援崇州灾后恢复重建。

（三）坚持把转变增长方式作为宏观调控的着力之点。一是确保重点，积蓄动力。拨付10类经济发展专项资金8.9亿元，推动重点领域结构调整和产业升级。科学技术支出15.2亿元，比上年增长37.4%。二是外促开放，内拉消费。注入资本金15.3亿元加快两路寸滩保税港区建设；安排专项资金2亿元用于奖励外贸出口、提升口岸竞争力、鼓励国内外金融机构落户*、加快新农村商贸流通和市场建设等项目。三是保障供应，稳定运行。落实专项资金5.4亿元，深化粮食流通体制改革，保障粮油肉市场供应和价格稳定；拨付成品油调价补贴5.3亿元，推动城市公交、农村客运等平稳运行；调度2.6亿元专项资金支持煤炭生产和电煤储备。四是环保节能，综合治理。全市环境保护支出53.2亿元，比上年增长39.1%，有力支持了三峡库底清理，污水和垃圾处理能力建设，国家园林城市建设，“蓝天、碧水、绿地、宁静”四大行动等项目。