县财政局预算半年总结报告

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各位代表：

县财政局受县人民政府委托，书面向大会报告20*年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、20*年财政预算执行情况和主要工作回顾

按照县*届人大三次会议决议和《县政府工作报告》的要求，县财税部门突出发展和民生两大主题，积极应对形势变化，充分发挥财政职能，集中财力办大事，实现财政、农民、乡镇居民、干部职工增收目标，有效地推进海西民营经济强县和生态旅游名县建设。

（一）全年财政预算执行情况

20*年，全县地方级财政收入完成31839万元，占年初预算29500万元的107.9%，增长35.6%。加上体制补助和各项转移支付补助18890万元和上年结余及专项补助21584万元，全县可用财力72313万元。财政支出59903万元，比上年增加16900万元，增长39.3%；专项结转10730万元，净结余1680万元。支出中县财力安排47563万元，占年初预算107.05%，比上年增加9900万元，增长26.29%。

（二）主要工作措施和成效

1、财政实力进一步壮大

财政收入总量增大。财政总收入完成60980万元，增收1.29亿元，增长26.8%，财政总收入首次超6亿元大关。收入总量在全市排名第四，增幅在全市排名第七，比上年前移二位；县地方级收入增收8350万元，增长35.6%，增幅在全市排名第二，前移六位。

争取资金数额增多。全县财力性转移支付补助资金达18890万元，比上年增加4566万元，增长31.88%；争取到上级各项专款40284万元，比上年增加19124万元，增长90.38%。

盘活资产渠道拓宽。通过出让江滨地块、南侨戏院地块，拍卖一中操场、荆西桥土地，市场运作兰花会展项目和转让河道采沙权等，实现政府性基金收入17772万元。

多方聚财成效显著。深化“收支两条线”管理，通过以票管收、规范核销、强化检查，确保收费资金及时足额入库，全年缴入财政专户预算外资金5162万元。

2、促进发展力度进一步加大

鼎力支持重点项目建设。围绕县委、县政府“一个中心，五区并进”的重点项目建设，全年共投入36328万元，其中财政资金8370万元（预算内资金7003万元）。重点投向：15823万元用于高新技术产业园区、闽星生态、丰田、南凌等项目区建设，11322万元用于县城环城路、兰陵文化城等县城建设，3844万元用于土楼申报世遗和旅游开发等，2570万元用于教育基础设施建设，1100万元用于危桥改造、农村道路等交通设施建设，800万元用于水利基础设施建设。

大力支持工业企业发展。及时为企业办理出口退税17982万元，促进企业拓展对外贸易。安排预算资金300万元成立县工业发展基金，扶持企业自主创新、争创品牌、技术改造、改制等。拨付科技三项费用607万元及各项专款810万元，支持重点企业技术研发、产品开发、成果转化和节能减排等。

全力推进新农村建设。农业支出7391万元，比上年增长115.36%，其中重点安排预算资金150万元成立县农业发展基金，支出2350万元支持“六千”水利工程、生态林建设等，支出1268万元支持农业综合开发、现代茶业和龙头企业发展等，支出732万元用于村干部、农村“六大员”和村级组织建设经费，支出420万元用于“农村沼气工程”和“农村家园清洁行动”，支出584万元支持农村饮水安全建设。

尽力尽心服务发展。财政部门深入开展以“挂钩乡镇、服务基层，挂钩项目、服务发展，挂钩企业、服务纳税人”为主要内容的“三挂三服务”活动，干部深入乡镇、重点项目建设单位和重点企业共287人次，帮助解决问题和困难46件。特别是在全县企业深受国际金融危机冲击下，财政部门及时围绕企业开展专题慰问和调研活动，既给企业予温暖予鼓励，又进一步摸清我县重点企业现状及税收情况，为科学安排收入提供重要参考。

3、公共保障能力进一步增强

教育投入位置突出。教育支出14497万元，增长51.29%。新增对农村义务教育的投入有：拨付246万元将农村中小学生均公用经费定额标准由每生每年210元和290元，分别提高到280元和420元；拨付279万元用于扩大免费提供教科书范围，由贫困学生覆盖到农村义务教育阶段所有学生；拨付296万元全面实施农村义务教育寄宿学生生活费补助制度，上述三项受益学生30337人。拨付473万元完善中小学寄宿生宿舍建设和危房改造。拨付2570万元支持*一中、职教中心和县城三所小学扩容建设，促进教育事业发展，确保顺利通过“双高普九”验收。

医疗卫生“提标扩面”。医疗卫生支出7355万元，增长187.87%。拨付2151万元做到新农合“三提高”，即提高政府补助标准由每人每年50元提高到80元，提高最高补偿限额由2万元到4万元，提高补偿比例由镇级、县级、县以上70%、50%、35%提高到80%、60%、40%。拨付205万元全面实施城镇居民基本医疗保险，参保人数20305人，已有医疗报销727人次，金额139万元，报销比例40.47%。拨付2669万元，将医改前关闭破产国有、城镇集体企业退休人员纳入城镇职工基本医疗保险范围。此外，拨付420万元用于县医院、中医院和靖城、金山卫生院迁建改造，完善卫生基础设施。

社会保障倾向弱势。社会保障支出7289万元，增长23.77%。拨付967万元，将城镇低保由原来人均月补差70元提高到125元，农村低保由52元提高到62元，农村五保由100元提高到110元，集中供养五保对象纳入全额保障，全县6668名低保对象的生活得到保障。拨付企业退休人员养老金、失业金6827万元，将养老金人均提高120元。拨付189万元实施农村劳动力转移培训和新型农民科技培训。拨付69万元用于残疾人就业培训、康复及特教事业的发展，免费为贫困白内障患者实施白内障复明手术301例，免费发放200部残疾人代步轮椅和200付拐杖等辅助用具。拨付237万元支持新（改扩）建丰田、南坑、金山镇3所敬老院和靖城、金山、龙山镇3所幸福园。

惠民政策足额到位。拨付大中型水库移民后期扶持资金2883万元，种粮农民综合直补、水稻良种补贴和粮食直补资金1014万元，能繁母猪补贴资金620万元，石油价格财政补贴资金90万元，测土配方施肥补贴63万元，制茶改燃农机购置补贴50万元。拨付496万元支持廉租住房、农村和侨居“造福工程”建设。

规范津贴全面落实。拨付2700万元，落实下半年规范公务员地方津补贴改革政策，使全县广大干部职工直接受益。

抗震救灾贡献力量。财政安排235万元，加上社会捐赠资金403万元，共筹集638万元专项用于对口支援四川彭州市灾后重建。

4、财政监督管理进一步加强

强化财政资金管理。制定《财政专项切块资金管理办法》，加大监督与管理，严格资金审核，会计核算中心全年共拒付不合理开支282笔，纠正不完整票据496份，涉及金额156万元。

创新政府采购方式。对电脑、打印机等办公设备的政府采购实施捆绑集中招标，有效地提高政府采购的节支率。全年预算采购金额1625万元，实际采购金额1474万元，节支151万元，节支率9.29％。

加大监督检查力度。开展了有关惠民惠农政策落实情况、八大国有项目开发公司财务情况、“小金库”清理、政府采购执行情况和“收支两条线”情况等专项检查，严格财经纪律，加大从源头上预防和治理腐败工作力度。

积极稳妥化解债务。经确认我县农村义务教育债务3525万元，省级补助资金1503万元，市级补助资金106万元。全县可协商减债1382万元，减债比例为39%，争取省级化债奖励资金280万元；开展企业债权收购工作，向长城资产管理公司等收购我县家俱厂、友谊果场债权合计784.5万元，支付收购款68.3万元。

上述工作成绩的取得是县委、县政府正确领导的结果，是县人大政协大力支持、有效监督的结果，是各级各部门和社会各界共同努力的结果。深入分析当前财政现状，我们也清醒地看到，财政运行中仍存在许多问题和不足：收入基数较大，总收入增幅在全市排名靠后；可用财力与资金需求之间缺口仍较大，财政收支矛盾仍较突出；国际金融危机对财政增收影响进一步显现；部分单位违反财经纪律现象仍有发生，财经秩序有待进一步规范。对于这些问题，我们将在今后的工作中采取更有针对性措施，认真加以解决，也恳请各位代表、委员多提意见，并继续给予支持和理解。

二、2009年财政预算草案和主要工作思路

（一）2009年财政预算草案及说明

2009年全县地方级财政收入预算37825万元，增加5986万元，增长18.8%。其中：高新区地方级财政收入预算1456万元，增加242万元，增长20%。完成县地方级财政收入预算37825万元，加上体制补助和各项转移支付补助13600万元，教育系统津贴省补助1698万元，可调入资金2117万元，全县可用财力55240万元。2009年财政支出预算安排55240万元，比上年增加7677万元，增长16.14%，其中高新区财政支出预算安排1092万元,当年收支平衡。

支出中：

*

2009年全县财政总收入和地方级收入增幅分别安排15.8％和18.8％，这在近年收入增幅安排中是较低的，但是积极稳妥的。主要考虑了以下因素。第一，考虑财政经济发展的外部条件会更趋复杂。受全球金融危机影响，外部市场需求萎缩、工业增长减缓，部分行业和企业经营困难，预计我县经济增长会明显放缓，财政收入增长相应放慢。第二，考虑政策性调整等财政收入增收、减收因素。国家实行积极的财政政策，中央、省里出台一系列扩大内需、刺激经济增长的政策措施，这将促进经济增长，也会增加一部分财政收入。但全面实施增值税转型、存款利息所得税暂停征收、取消和停征100项行政事业性收费，并可能再出台一系列财税优惠政策，将不同程度地减少财政收入。第三，考虑各种增支因素，需要可用财力保持较快增长。公务员规范津补贴，失地农民保障，龙厦铁路、山梅公路、闽星生态项目区还贷付息和为民办实事等重点工程建设，需大幅增加财政支出。

（二）全力以赴，确保2009年财政预算圆满完成

2009年我县财政工作要紧紧围绕县委、县政府的工作部署，创新机制，科学理财，集中财力促发展，保障有力重民生，以促进全县各项事业的持续较快发展。为此，我们将着重抓好以下工作：

1、更加注重发挥职能，着力支持经济发展

突出支持重点项目建设。安排财政资金14010万元继续支持“一个中心，五区并进”的重点项目建设，其中安排2500万元继续支持为教育办十件实事、2250万元完善县城配套设施建设、2170万元支持交通设施建设、1900万元支持龙厦铁路建设、1500万元支持卫生设施建设、1300万元支持“青山绿水”工程建设、950万元支持旅游设施建设、790万元支持新农村建设等民生投入、650万元支持水利基础设施建设。发挥财政资金“引子”作用，加快投融资、市场运作和土地盘活，带动银行和社会资金投资，做好资金大拼盘。财政部门要科学调度资金，加强项目资金的审核、拨付工作，确保各重大项目建设顺利实施，以培育大财源，发挥重点项目带动税源的效应。

重点扶持企业渡过难关。认真落实实施工业强县发展战略40条中有关财税规定，力促工业发展；及时落实出口退税、减轻企业税费负担等优惠政策，帮助企业减负解困；足额安排工业发展基金和科学技术支出资金，支持企业自主创新、争创品牌；充分发挥中小企业信用担保机构风险补偿政策作用，为中小企业提供更好融资服务；及时拨付企业专项资金；增强服务意识，对企业土地报批中涉及财政方面实行专人一杆子办到底，做到办事在财政“无障碍”。

全力支持向上争取资金。利用中央实施扩大内需的一系列政策措施，与各部门齐心协力，积极捕捉政策和项目信息，做好项目资金的争取工作，确保我县在政策效应承接度、省市项目纳入量和发展资金到位率等方面比上年有较大幅度的增长。财政部门要做到“三个先”，即凡是需财政联合发文的先出文件后签署；凡是项目需财政出具资金承诺函的先承诺后筹集资金；凡是需财政派员协助的先行动后请示。

创新财政资金投入方式。抓住中央实施适度宽松货币政策的有利时机，努力探索多渠道的融资途径。加强争取政府债券资金工作；发挥县域经济、产业园区和国有项目开发公司等投融资平台优势，财政部门要无条件与项目单位配合，提升重点项目融资能力；发挥财政投融资、贴息、补贴等杠杆效应，落实金融信贷奖励考核办法，加强与金融机构的深度对接，努力争取更多信贷资金支持重点项目建设和企业发展。

2、更加注重社会和谐，着力保障和改善民生

保障教育优先发展。安排1526万元用于落实“两免一补”政策，对城镇义务教育阶段学生免费提供教科书；安排176万元实施中等职业学校国家助学金补助政策；安排300万元支持农村中小学寄宿制学校建设和校舍抗震加固；进一步提高农村义务教育阶段中小学生公用经费标准；取消寄宿生住宿费，实施低保家庭高中学生助学金和中职学校农村家庭经济困难学生减免学费政策。

加大对“三农”投入。安排1680万元支持水利、农路和危桥改造等基础设施建设；安排300万元支持推进现代农业产业结构调整、农业科技创新及茶业发展；安排900万元支持九龙江水环境污染整治；安排500万元支持农村家园清洁行动等新农村建设；安排970万元，提高村主干、其他“两委”补贴标准，增加村级活动场所建设补助，巩固农村基层政权；认真落实种粮补贴、农资综合直补、能繁母猪、农机购置和“家电下乡”等各项涉农补贴政策。

支持社会保障事业。安排1097万元用于城乡低保，提高补助标准，扩大农村低保保障面，做到应保尽保；安排优抚对象补助金527万元，提高优抚对象和革命“五老”人员抚恤标准；继续提高企业退休人员基本养老金水平；完善社会救助体系，保障就业与再就业、救灾救济等资金支出，实施失地农民生活保障工程，切实维护社会弱势群体的利益。

健全城乡医疗体系。安排705万元，足额配套新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险基金；扩大城镇居民基本医疗保险范围，逐步解决医改后国有关闭破产企业退休人员和困难企业职工的医疗保险；安排170万元支持城乡医疗救助工作；安排1428万元，加大县镇医院和社区卫生服务站建设投入。

解决群众住房困难。支持廉租住房和经济适用房建设，加大廉租住房租赁补助；支持农村“造福工程”和“侨居造福工程”建设，帮助解决群众住房困难。

3、更加注重增收节支，着力保障收支平衡

加强收入征管协调。建立部门相互协作的税源征管联动机制，及时关注宏观经济形势变化，关注重点税源变化，关注实施增值税转型、燃油税费和收费基金等税制改革影响情况，认真做好收入分析，把握财政运行态势，采取应对措施，增强工作的预见性和主动性。

依法加强收入征管。强化重点税源监控，充分挖掘大小税种的增收潜力，完善征管手段，确保应收尽收；提高政府资源性收益运作水平，加强对国有土地出让收入、罚没收入、行政事业单位国有资产有偿使用和处置等非税收入管理，确保收入持续稳定增长。

从严控制财政支出。分清轻重缓急统筹安排支出，集中财力优先安排保运转、保民生、促发展的重点支出。牢固树立过紧日子的思想，提高预算编制、执行、监控水平，严格控制公务购车用车、会议开支、公务接待等一般性支出，努力降低行政运行成本。

4、更加注重科学管理，着力提高理财水平

完善县镇财政管理体制。从今年起，县对镇实行“划分收支、核定基数、超收分成、自求平衡、一定三年”的新一轮财政管理体制，理顺县镇收入分配和事权关系，进一步调动基层抓收入积极性。

深化财政管理制度改革。扩大政府采购范围和规模，推进会计集中核算向国库集中支付转轨，加快农村义务教育政府债务化解工作，完善政府新增债务管理机制，积极探索建立财政支出绩效考评体系，提高财政资金使用效益。

加强财政监督检查。加强对重点建设项目资金和涉及群众切身利益的民生资金使用情况进行专项督查，确保资金落实到位；认真组织开展行政事业单位会计信息质量检查，提高财务管理水平，严肃财经纪律。

各位代表，2009年是充满挑战与机遇的一年。我们将在县委、县政府的正确领导下，坚决执行县人大有关财政工作的决议，以昂扬的斗志、坚定的信心、攻坚的勇气、创新的智慧、有效的作为，为推进海西民营经济强县和生态旅游名县建设提供更加强劲的财力保障，以优异成绩向国庆60周年献礼！

上述工作成绩的取得是县委、县政府正确领导的结果，是县人大政协大力支持、有效监督的结果，是各级各部门和社会各界共同努力的结果。深入分析当前财政现状，我们也清醒地看到，财政运行中仍存在许多问题和不足：收入基数较大，总收入增幅在全市排名靠后；可用财力与资金需求之间缺口仍较大，财政收支矛盾仍较突出；国际金融危机对财政增收影响进一步显现；部分单位违反财经纪律现象仍有发生，财经秩序有待进一步规范。对于这些问题，我们将在今后的工作中采取更有针对性措施，认真加以解决，也恳请各位代表、委员多提意见，并继续给予支持和理解。